Empenho 00031/2024 - 17/01/2024
|
Data:
|
17/01/2024
|
Processo:
|
67219/2019
|
Licitação:
|
2/2020
|
Valor Original:
|
R$ 805.219,47
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 147.431,90
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 147.431,90
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
ADITIVO 02 PRORROGA 12 MESES CT08/2020 REF.COBRANÇA E ARRECADAÇÃO PELA CONTRATADA DA CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP EM NF/FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE SEUS CLIENTES, E PREPASSE AO MUNICÍPIO. PROC.6721907/2019 - EX/2024.
|
|
Empenho 00032/2024 - 17/01/2024
|
Data:
|
17/01/2024
|
Processo:
|
3564/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 199,28
|
Beneficiário:
|
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES
|
Liquidado:
|
R$ 199,28
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 199,28
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
PAGAMENTO DE ART (Nº0820240005712 E Nº 0820240005722) DO PROFISSIONAL WALTER FERREIRA ALVES PARA FISCALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2024 E ART DE PROJETO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO CÊNICA. EX 2024.
|
|
Empenho 00033/2024 - 17/01/2024
|
Data:
|
17/01/2024
|
Processo:
|
3111/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 99,64
|
Beneficiário:
|
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES
|
Liquidado:
|
R$ 99,64
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 99,64
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
PAGAMENTO DA ART 820240003998, DA PROFISSIONAL SIMONE APARECIDA RANGEL FARES, PARA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 610/2023 REFERENTE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL. PROCESSO 311153/2024. EXERCÍCIO 2024.
|
|
Empenho 00125/2024 - 01/03/2024
|
Data:
|
01/03/2024
|
Processo:
|
15998/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 398,56
|
Beneficiário:
|
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES
|
Liquidado:
|
R$ 398,56
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 398,56
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
PAGAMENTO ART’S DO PROFISSIONAL WALTER FERREIRA ALVES REF. FISCALIZAÇÃO CT 89/2024 - PRAÇA DOS NAMORADOS; FISCALIZAÇÃO CT 96/2024 - PRAÇA REGINA FRIGERI; ORÇAMENTO ILUMINAÇÃO ORLA SANTO ANTÔNIO; PROJETO ILUMINAÇÃO ORLA SANTO ANTÔNIO. EX 2024.
|
|
Empenho 00129/2024 - 05/03/2024
|
Data:
|
05/03/2024
|
Processo:
|
18941/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 120,00
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 120,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 120,00
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
PAGAMENTO DARF DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL (1138) DOS AUTÔNOMOS NOMEADOS NA COMISSÃO DA JARI. PERÍODO DA APURAÇÃO: FEVEREIRO/2024. PROCESSO 1894185/2024.
|
|
Empenho 00476/2024 - 08/03/2024
Anulação
|
Data:
|
08/03/2024
|
Processo:
|
76980/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$96,62
|
Beneficiário:
|
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00136/2024 - 19/03/2024
|
Data:
|
19/03/2024
|
Processo:
|
22498/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 199,28
|
Beneficiário:
|
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES
|
Liquidado:
|
R$ 199,28
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 199,28
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
PAGAMENTO DE ARTS DOS PROFISSIONAIS: WALTER FERREIRA ALVES (0820240076321 - FISCALIZAÇÃO CT 178/2024 - MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA) E LUIZ ANTÔNIO ROCHA (0820240077201 - FISCALIZAÇÃO CT 178/2024 – MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA). EX 2024.
|
|
Empenho 00141/2024 - 24/03/2024
|
Data:
|
24/03/2024
|
Processo:
|
67219/2019
|
Licitação:
|
2/2020
|
Valor Original:
|
R$ 30.385,64
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
APOSTILAMENTO 05 REAJUSTAR 4,71555% S/VALOR UNITÁRIO POR NF/FATURA DE ENERGIA C/INCIDÊNCIA DA COSIP, REF.IPCA-E 2023, VIGÊNCIA JAN/24 A DEZ/24 CT08/20 COBRANÇA/ARRECA P/CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP. PROCESSO 672190/2019.
|
|
Empenho 00473/2024 - 25/03/2024
Anulação
|
Data:
|
25/03/2024
|
Processo:
|
67219/2019
|
Licitação:
|
2/2020
|
Valor Original:
|
-R$4.894,77
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00182/2024 - 27/03/2024
|
Data:
|
27/03/2024
|
Processo:
|
24360/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 199,28
|
Beneficiário:
|
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES
|
Liquidado:
|
R$ 199,28
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 199,28
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
PAGAMENTO ART’S Nº 0820240088501 - PROJETO DE ABRIGOS DE ÔNIBUS E Nº 0820240088521 - ORÇAMENTO DE ABRIGOS DE ÔNIBUS, DA PROFISSIONAL MARIVONE DE LOURDES GOMES DA SILVA. EX 2024.
|
|