Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2024, e Natureza 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 114,59 Total Liquidado: R$ 114,59 Total Pago: R$ 114,59
Do Período:
Total Empenhado: R$ 114,59 Total Liquidado: R$ 114,59 Total Pago: R$ 114,59
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

4 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00079/2024 - 27/01/2024
Data: 27/01/2024 Processo: 2231/2024 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 0,46
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 0,46
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,46
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.92.50 - MULTAS E JUROS
Descrição: DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REF. AO PAGAMENTO DE MULTA DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA OUTUBRO 2023, CONTA MES 12/2023. MEDIDOR Nº14353600

Empenho 00127/2024 - 05/03/2024
Data: 05/03/2024 Processo: 10221/2024 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 2,67
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 2,67
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 2,67
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.92.50 - MULTAS E JUROS
Descrição: DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NOVEMBRO 2023, CONTA JANEIRO 2024.

Empenho 00139/2024 - 21/03/2024
Data: 21/03/2024 Processo: 20614/2024 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 6,82
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 6,82
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 6,82
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.92.50 - MULTAS E JUROS
Descrição: DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2023 DOS SEMÁFOROS. CONFORME PROCESSO 2061493/2024.

Empenho 00140/2024 - 21/03/2024
Data: 21/03/2024 Processo: 20614/2024 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 104,64
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 104,64
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 104,64
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.92.50 - MULTAS E JUROS
Descrição: DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA COM OS SEMÁFOROS NO EXERCÍCIO DE 2023. CONFORME PROCESSO 2061493/2024.