Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2022, e Natureza 3.0.00.00.00 - DESPESA CORRENTE
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 37.422.059,60 Total Liquidado: R$ 24.992.275,80 Total Pago: R$ 24.463.805,89
Do Período:
Total Empenhado: R$ 38.852.192,70 Total Liquidado: R$ 24.992.275,80 Total Pago: R$ 24.463.805,89
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

505 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00094/2022 - 22/02/2022
Data: 22/02/2022 Processo: 9236/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 6.359,04
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 6.359,04
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Pago: R$ 6.359,04
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens: -
Natureza: 3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL
Descrição: FOLHA NORMAL 02/2022-Proc. 00923625/22/22

Empenho 00198/2022 - 26/05/2022
Data: 26/05/2022 Processo: 28295/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 866,22
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 866,22
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Pago: R$ 866,22
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens: -
Natureza: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Descrição:

Empenho 00328/2022 - 22/07/2022
Data: 22/07/2022 Processo: 43125/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 3.540,52
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 3.540,52
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 3.540,52
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens: -
Natureza: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
Descrição: FOLHA NORMAL 07/2022-Proc. 04312548/22/22

Empenho 00221/2022 - 26/05/2022
Data: 26/05/2022 Processo: 28295/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 3.335,48
Beneficiário: FUNDO FINANCEIRO - IPAMV Liquidado: R$ 3.335,48
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 3.335,48
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens: -
Natureza: 3.1.91.13.11 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI
Descrição:

Empenho 00176/2022 - 29/04/2022
Data: 29/04/2022 Processo: 3087/2020 Licitação: 31/2020 Valor Original: R$ 208.491,00
Beneficiário: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Liquidado: R$ 132.704,26
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 132.704,26
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Descrição: ADITIVO Nº3 DE PRORROGAÇÃO CT228/20 - ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES C/TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. VIG.12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 1297343/20. EX/22.

Empenho 00263/2022 - 22/06/2022
Data: 22/06/2022 Processo: 35564/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 29.775,51
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 29.775,51
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 29.775,51
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens: -
Natureza: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
Descrição: FOLHA NORMAL 06/2022-Proc. 03556487/22/22

Empenho 00075/2022 - 01/02/2022
Data: 01/02/2022 Processo: 3526/2019 Licitação: 263/2019 Valor Original: R$ 30.000,00
Beneficiário: CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA Liquidado: R$ 29.600,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 29.600,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: SALDO ADITIVO 04 CT 418/19 - SERVIÇOS MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO. PROCESSO 3302696/2020. EX. 2022.

Empenho 00009/2022 - 11/01/2022
Data: 11/01/2022 Processo: 1352/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 37.076,00
Beneficiário: FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV Liquidado: R$ 11.499,39
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 11.499,39
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens: -
Natureza: 3.1.91.13.08 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI
Descrição: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO PREVIDENCIÁRIO (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2022

Empenho 00376/2022 - 24/08/2022
Data: 24/08/2022 Processo: 51601/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 5.924,09
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 5.924,09
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Pago: R$ 5.924,09
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens: -
Natureza: 3.1.90.16.44 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS
Descrição: FOLHA NORMAL 08/2022-Proc. 05160102/22/22

Empenho 00230/2022 - 07/06/2022
Data: 07/06/2022 Processo: 77943/2017 Licitação: 23/2018 Valor Original: R$ 25.161,14
Beneficiário: CONSORCIO ILHA DE VITORIA Liquidado: R$ 25.161,14
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 25.161,14
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Descrição: REAJUSTAMENTO MEDIÇÕES Nº 32 Á 44 (PERÍODO JAN/2021 A DEZ/2021) CT 217/2018 SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO DE VITÓRIA. PROC. 7510608/2021 - EX/2022.

Empenho 00154/2022 - 19/04/2022
Data: 19/04/2022 Processo: 21699/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 200.003,87
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 200.003,87
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Pago: R$ 200.003,87
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens: -
Natureza: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Descrição: FOLHA NORMAL 04/2022-Proc. 02169965/22/22

Empenho 00269/2022 - 22/06/2022
Data: 22/06/2022 Processo: 35564/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 29.937,82
Beneficiário: FUNDO FINANCEIRO - IPAMV Liquidado: R$ 29.937,82
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 29.937,82
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens: -
Natureza: 3.1.91.13.11 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI
Descrição: FOLHA NORMAL 06/2022-Proc. 03556487/22/22

Empenho 00246/2022 - 22/06/2022
Data: 22/06/2022 Processo: 35564/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 1.842,07
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 1.842,07
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Pago: R$ 1.842,07
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens: -
Natureza: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Descrição: FOLHA NORMAL 06/2022-Proc. 03556487/22/22

Empenho 00077/2022 - 22/02/2022
Data: 22/02/2022 Processo: 9236/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 197.589,52
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 197.589,52
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Pago: R$ 197.589,52
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens: -
Natureza: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Descrição: FOLHA NORMAL 02/2022-Proc. 00923625/22/22

Empenho 00299/2022 - 13/07/2022
Data: 13/07/2022 Processo: 3526/2019 Licitação: 263/2019 Valor Original: R$ 55.000,00
Beneficiário: SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA Liquidado: R$ 22.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 22.000,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: SALDO ADITIVO 04 CONTRATO 418A/19 SERVIÇOS MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO. PROC. 3302696/2020 - EX/2022

Empenho 00107/2022 - 18/03/2022
Data: 18/03/2022 Processo: 9146/2021 Licitação: 42/2021 Valor Original: R$ 99,00
Beneficiário: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA Liquidado: R$ 99,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 99,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição: PROC: 1454328/2022, ATA: 52/2021, SC: 291/2022, RRP: 13/2021. REF. AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETAS MARCA TEXTO). EXERCÍCIO 2022.

Empenho 00062/2022 - 25/01/2022
Data: 25/01/2022 Processo: 3466/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 395,03
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 395,03
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Pago: R$ 395,03
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens: -
Natureza: 3.1.90.11.43 - 13. SALARIO-
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2022-Proc. 00346680/22/22

Empenho 00120/2022 - 23/03/2022
Data: 23/03/2022 Processo: 15545/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 34.450,49
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 34.450,49
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Pago: R$ 34.450,49
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens: -
Natureza: 3.1.90.11.31 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS
Descrição: FOLHA NORMAL 03/2022-Proc. 01554534/22/22

Empenho 00282/2022 - 30/06/2022
Data: 30/06/2022 Processo: 3526/2019 Licitação: 263/2019 Valor Original: R$ 7.099,98
Beneficiário: CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA Liquidado: R$ 7.099,98
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 7.099,98
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Descrição: REAJUSTAMENTO MEDIÇÕES 14 A 25 (01/01 A 31/12//2021) CT 418/2019 MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS. P. 7510899/2021. EX. 2022.

Empenho 00339/2022 - 03/08/2022
Data: 03/08/2022 Processo: 33193/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 544.118,84
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Liquidado: R$ 542.806,33
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 542.806,33
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: DESPESA EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS GERADAS APÓS TERMOS DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO, APRESENTADOS PELA ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., ONDE CONSTAM IRREGULARIDADES EM UNIDADES CONSUMIDORAS.