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Empenho 00082/2023 - 13/02/2023
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| Data:
|
13/02/2023
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Processo:
|
7359/2023
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Licitação:
|
(Não Definido)
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Valor Original:
|
R$ 3,30
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| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
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| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
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| Natureza:
|
3.3.90.92.50 - MULTAS E JUROS
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| Descrição:
|
DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS NOVEMBRO 2022, INSTALAÇÕES Nº(S)1411645, 160163549, 142365 E 1160477, CONTAS JANEIRO 2023. PROCESSO Nº735902/23.
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Empenho 00083/2023 - 13/02/2023
|
| Data:
|
13/02/2023
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Processo:
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7358/2023
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Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 129,46
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 129,46
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 129,46
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.92.50 - MULTAS E JUROS
|
| Descrição:
|
DESPESA PARA PAGAMENTO DE MULTA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTES AOS MESES AGOSTO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022 COBRADAS NAS FATURAS DO MÊS DE JANEIRO/2023 – DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR. PROCESSO Nº735868/23.
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|
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Empenho 00119/2023 - 15/03/2023
|
| Data:
|
15/03/2023
|
Processo:
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15719/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 0,31
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 0,31
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,31
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.92.50 - MULTAS E JUROS
|
| Descrição:
|
PROCESSO 1571940/2023. PAGAMENTO DE JUROS RELATIVO AO MÊS NOV/2022 À EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA SA - INSTALAÇÃO Nº 160163549 - COBRADO NA CONTA DE FEV/2023 COM VENCIMENTO EM 03/04/2023. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.
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|
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Empenho 00122/2023 - 22/03/2023
|
| Data:
|
22/03/2023
|
Processo:
|
15720/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 188,09
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 188,09
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 188,09
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.92.50 - MULTAS E JUROS
|
| Descrição:
|
PROC 1572074/2023. PAGAMENTO DE JUROS Á EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA SA, ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES, RELATIVO AOS MESES JUL E AGO/2022, COBRADOS NAS CONTAS DO MÊS DE FEV/2023 VENC. 03/04/2023 - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTEIOR.
|
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Empenho 00167/2023 - 18/04/2023
|
| Data:
|
18/04/2023
|
Processo:
|
24265/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 7,15
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 7,15
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 7,15
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.92.50 - MULTAS E JUROS
|
| Descrição:
|
DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA JULHO, SETEMBRO E NOVEMBRO 2022, CONTA MARÇO 2023. Processo: 2426506/2023
|
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Empenho 00168/2023 - 18/04/2023
|
| Data:
|
18/04/2023
|
Processo:
|
24265/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2,65
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 2,65
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2,65
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.92.50 - MULTAS E JUROS
|
| Descrição:
|
DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA JULHO E AGOSTO 2022, CONTA MARÇO 2023. Processo: 2426506/2023
|
|
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Empenho 00170/2023 - 24/04/2023
|
| Data:
|
24/04/2023
|
Processo:
|
24264/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 4,07
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 4,07
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4,07
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.92.50 - MULTAS E JUROS
|
| Descrição:
|
DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA 2022, CONTA MARÇO 2023. Processo: 2426453/2023
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Empenho 00215/2023 - 16/05/2023
|
| Data:
|
16/05/2023
|
Processo:
|
30727/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 751,58
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 751,58
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 751,58
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.92.50 - MULTAS E JUROS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE MULTA NAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA RELATIVOS À FATURAS DE 2022. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME PROCESSO 3072716/2023.
|
|
|
Empenho 00216/2023 - 16/05/2023
|
| Data:
|
16/05/2023
|
Processo:
|
30727/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 0,10
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 0,10
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,10
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.92.50 - MULTAS E JUROS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE JUROS NAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA RELATIVOS À FATURAS DE 2022. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME PROCESSO 3072716/2023.
|
|
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Empenho 00082/2023 - 01/06/2023
Anulação
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| Data:
|
01/06/2023
|
Processo:
|
7359/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$3,30
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.92.50 - MULTAS E JUROS
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00260/2023 - 19/06/2023
|
| Data:
|
19/06/2023
|
Processo:
|
37768/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 5,79
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 5,79
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5,79
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.92.50 - MULTAS E JUROS
|
| Descrição:
|
DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS Á EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A RELATIVO AOS SEMÁFOROS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA COBRADAS NAS CONTAS DO MÊS DE MAIO/2023 COM VENCIMENTO EM 03/07/2023. PROCESSO 3776833/2023.
|
|
|
Empenho 00333/2023 - 08/08/2023
|
| Data:
|
08/08/2023
|
Processo:
|
50764/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 14.041,40
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 14.041,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 14.041,40
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE AGOSTO/2018 E NOVEMBRO/2018 DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. PROCESSO 5076440/2023.
|
|
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Empenho 00386/2023 - 04/09/2023
|
| Data:
|
04/09/2023
|
Processo:
|
62778/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 23.943,12
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 23.943,12
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 23.943,12
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍIO DE VITÓRIA. EXERCÍCIO 2023.
Processo: 6277807/2023
|
|
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Empenho 00496/2023 - 21/11/2023
|
| Data:
|
21/11/2023
|
Processo:
|
82502/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 5,13
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 5,13
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5,13
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.92.50 - MULTAS E JUROS
|
| Descrição:
|
DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DEZEMBRO 2022, CONTA OUTUBRO 2023 DA INSTALAÇÃO 029847.
|
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