Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2024, e Natureza 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 33.601,68 Total Liquidado: R$ 11.000,00 Total Pago: R$ 11.000,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 33.601,68 Total Liquidado: R$ 11.000,00 Total Pago: R$ 11.000,00
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

2 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00014/2024 - 12/01/2024
Data: 12/01/2024 Processo: 3526/2019 Licitação: 263/2019 Valor Original: R$ 33.000,00
Beneficiário: SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA Liquidado: R$ 11.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 11.000,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: SALDO ADITIVO 8 CT 418/2019, SERV. MANUTENÇÃO, REFORMA, OPERAÇÃO DE TRÂNSITO, IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO. PROCESSO 3302696/2020. EX 2024

Empenho 00028/2024 - 17/01/2024
Data: 17/01/2024 Processo: 1591/2022 Licitação: 26/2022 Valor Original: R$ 601,68
Beneficiário: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: SALDO DO CONTRATO 10/2023 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKEN (CERTIFICADO). PROCESSO 7527476/2022 - EXERCÍCIO/2024.