Empenho 00010/2024 - 08/01/2024
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Data:
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08/01/2024
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Processo:
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68246/2021
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Licitação:
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32/2022
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Valor Original:
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R$ 15.178,49
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Beneficiário:
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CLARO S.A.
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Liquidado:
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R$ 0,00
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Cargo do beneficiário:
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Não definido
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Pago:
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R$ 0,00
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Unidade Orçamentária:
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23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
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Quant. Itens
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1
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Natureza:
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3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
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Descrição:
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SALDO ADITIVO 01 DE PRAZO E REAJUSTE 3,4547% AO CT 334/2022, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET MÓVEL VIA SERVIÇO MÓVEL (SMP). PROCESSO 4429694/2022. EX 2024.
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Empenho 00014/2024 - 12/01/2024
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Data:
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12/01/2024
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Processo:
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3526/2019
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Licitação:
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263/2019
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Valor Original:
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R$ 33.000,00
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Beneficiário:
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SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA
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Liquidado:
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R$ 11.000,00
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Cargo do beneficiário:
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Não definido
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Pago:
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R$ 11.000,00
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Unidade Orçamentária:
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23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
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Quant. Itens
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1
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Natureza:
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3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
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Descrição:
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SALDO ADITIVO 8 CT 418/2019, SERV. MANUTENÇÃO, REFORMA, OPERAÇÃO DE TRÂNSITO, IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO. PROCESSO 3302696/2020. EX 2024
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Empenho 00022/2024 - 15/01/2024
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Data:
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15/01/2024
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Processo:
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52048/2021
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Licitação:
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211/2021
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Valor Original:
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R$ 127,00
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Beneficiário:
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GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
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Liquidado:
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R$ 31,75
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Cargo do beneficiário:
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Não definido
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Pago:
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R$ 31,75
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Unidade Orçamentária:
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23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
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Quant. Itens
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1
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Natureza:
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3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
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Descrição:
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SALDO CT 105/2022, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO (MANUTENÇÃO). PROC 853164/2022. EX 2024.
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Empenho 00028/2024 - 17/01/2024
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Data:
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17/01/2024
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Processo:
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1591/2022
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Licitação:
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26/2022
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Valor Original:
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R$ 601,68
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Beneficiário:
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CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
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Liquidado:
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R$ 0,00
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Cargo do beneficiário:
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Não definido
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Pago:
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R$ 0,00
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Unidade Orçamentária:
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23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
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Quant. Itens
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1
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Natureza:
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3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
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Descrição:
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SALDO DO CONTRATO 10/2023 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKEN (CERTIFICADO). PROCESSO 7527476/2022 - EXERCÍCIO/2024.
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Empenho 00035/2024 - 19/01/2024
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Data:
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19/01/2024
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Processo:
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9487/2021
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Licitação:
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316/2021
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Valor Original:
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R$ 872,64
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Beneficiário:
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SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
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Liquidado:
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R$ 272,70
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Cargo do beneficiário:
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Não definido
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Pago:
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R$ 272,70
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Unidade Orçamentária:
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23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
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Quant. Itens
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1
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Natureza:
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3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
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Descrição:
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SALDO CT 135/2022, REF. SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE GRANDES FORMATOS (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO (MANUTENÇÃO). PROCESSO Nº 969310/2022. EX 2024.
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Empenho 00138/2024 - 21/03/2024
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Data:
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21/03/2024
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Processo:
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52048/2021
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Licitação:
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211/2021
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Valor Original:
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R$ 271,40
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Beneficiário:
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GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
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Liquidado:
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R$ 0,00
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Cargo do beneficiário:
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Não definido
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Pago:
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R$ 0,00
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Unidade Orçamentária:
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23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
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Quant. Itens
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1
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Natureza:
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3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
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Descrição:
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ADITIVO 01 DO CONTRATO Nº 105/2022: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 853164/2022.
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