|
Empenho 00001/2023 - 02/01/2023
|
| Data:
|
02/01/2023
|
Processo:
|
27000/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 16.717.865,00
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 8.468.330,92
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 8.468.330,92
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A. PROCESSO Nº 2700009/2020 - EXERCÍCIO/2023.
|
|
|
Empenho 00002/2023 - 02/01/2023
|
| Data:
|
02/01/2023
|
Processo:
|
44433/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 103.900,00
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 52.311,67
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 52.311,67
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AOS SEMÁFOROS DO MUNICÍCIO DE VITÓRIA - EDP EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A. PROCESSO Nº 4443329/2020 - EXERCÍCIO/2023.
|
|
|
Empenho 00003/2023 - 02/01/2023
|
| Data:
|
02/01/2023
|
Processo:
|
76980/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2.400,00
|
| Beneficiário:
|
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES
|
Liquidado:
|
R$ 1.835,78
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.835,78
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE TAXAS DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DO CREA, PARA OS ENGENHEIROS DA SETRAN. PROCESSO Nº 7698035/2022 - EXERCÍCIO/2023.
|
|
|
Empenho 00006/2023 - 03/01/2023
|
| Data:
|
03/01/2023
|
Processo:
|
43584/2021
|
Licitação:
|
217/2021
|
Valor Original:
|
R$ 369,95
|
| Beneficiário:
|
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 369,95
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 369,95
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.20 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
|
| Descrição:
|
SALDO CT 002/2022, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM RELÓGIO DE REGISTRO DE PONTO BIOMÉTRICO. PROCESSO 71586/2022. EX 2023.
|
|
|
Empenho 00007/2023 - 03/01/2023
|
| Data:
|
03/01/2023
|
Processo:
|
28692/2020
|
Licitação:
|
118/2020
|
Valor Original:
|
R$ 4.020,00
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 02 AO CT 9912504724 REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS/VENDAS PRODUTOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS CORREIOS POR ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS. PROC 2869202/2020. EX 2023.
|
|
|
Empenho 00008/2023 - 03/01/2023
|
| Data:
|
03/01/2023
|
Processo:
|
54971/2022
|
Licitação:
|
225/2022
|
Valor Original:
|
R$ 467.649,55
|
| Beneficiário:
|
CASTRO & ROCHA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 459.470,05
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 459.470,05
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CONTRATO 475/2022 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA ILUMINAÇÃO NATALINA, INCLUINDO LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, DESINSTALAÇÃO E RETIRADA DE MATERIAIS. PROCESSO 5497193/2022 - EXERCÍCIO 2023.
|
|
|
Empenho 00009/2023 - 03/01/2023
|
| Data:
|
03/01/2023
|
Processo:
|
54971/2022
|
Licitação:
|
225/2022
|
Valor Original:
|
R$ 137.472,05
|
| Beneficiário:
|
CASTRO & ROCHA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 109.226,06
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 109.226,06
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 01 DO CONTRATO 475/2022 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA ILUMINAÇÃO NATALINA, INCLUINDO LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, DESINSTALAÇÃO E RETIRADA DE MATERIAIS. PROCESSO 5497193/2022 - EXERCÍCIO 2023.
|
|
|
Empenho 00010/2023 - 03/01/2023
|
| Data:
|
03/01/2023
|
Processo:
|
67219/2019
|
Licitação:
|
2/2020
|
Valor Original:
|
R$ 806.123,00
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 567.189,57
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 567.189,57
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 01 DE PRAZO AO CT 08/2020, FATURAMENTO/ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP EM NOTA FISCAL/FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS CLIENTES E REPASSE AO MUNICÍPIO. PROC 6721907/2019. EX 2023.
|
|
|
Empenho 00011/2023 - 03/01/2023
|
| Data:
|
03/01/2023
|
Processo:
|
69412/2019
|
Licitação:
|
9/2020
|
Valor Original:
|
R$ 38.449,00
|
| Beneficiário:
|
BR ESTADIA E REMOCAO DE VEICULOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 30.828,35
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 30.828,35
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 02 PRORROGA POR 12 MESES CONTRATO 141/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO, GUARDA E LIBERAÇÃO DE VEÍCULOS APREENDIDOS EM ESTADO DE ABANDONO NA VIA PÚBLICA. PROCESSO 6941282/2019. EXERCÍCIO 2023.
|
|
|
Empenho 00012/2023 - 03/01/2023
|
| Data:
|
03/01/2023
|
Processo:
|
52048/2021
|
Licitação:
|
211/2021
|
Valor Original:
|
R$ 21.837,60
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 12.116,01
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 10.004,04
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CONTRATO 105/2022 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO. PROCESSO 853164/2022 - EXERCÍCIO/2023.
|
|
|
Empenho 00014/2023 - 03/01/2023
|
| Data:
|
03/01/2023
|
Processo:
|
28226/2022
|
Licitação:
|
136/2022
|
Valor Original:
|
R$ 588.749,25
|
| Beneficiário:
|
RH ENGENHARIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 456.725,90
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 456.725,90
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CONTRATO 391/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS. PROCESSO 5368122/2022 - EXERCÍCIO/2023.
|
|
|
Empenho 00015/2023 - 03/01/2023
|
| Data:
|
03/01/2023
|
Processo:
|
28226/2022
|
Licitação:
|
136/2022
|
Valor Original:
|
R$ 1.970.239,55
|
| Beneficiário:
|
RH ENGENHARIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.970.239,55
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.970.239,55
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CONTRATO 391/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS. PROCESSO 5368122/2022 - EXERCÍCIO/2023.
|
|
|
Empenho 00016/2023 - 03/01/2023
|
| Data:
|
03/01/2023
|
Processo:
|
30960/2018
|
Licitação:
|
15/2020
|
Valor Original:
|
R$ 4.497,38
|
| Beneficiário:
|
CS BRASIL FROTAS S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 4.497,38
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.497,38
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 01 DE PRAZO E REAJUSTE DE 5,19528% IPCA/IBGE AO CT 53/2021, REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA PARA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. PROC 1376353/2021. EX 2023.
|
|
|
Empenho 00017/2023 - 03/01/2023
|
| Data:
|
03/01/2023
|
Processo:
|
2791/2021
|
Licitação:
|
13/2021
|
Valor Original:
|
R$ 145.000,00
|
| Beneficiário:
|
OPOS OTIMIZACAO DE PROJETOS OBRAS SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 144.890,27
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 144.890,27
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº01 DO CT83/21 - SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO Nº279145/2021. EXERCÍCIO 2023.
|
|
|
Empenho 00018/2023 - 03/01/2023
|
| Data:
|
03/01/2023
|
Processo:
|
2791/2021
|
Licitação:
|
13/2021
|
Valor Original:
|
R$ 1.661.474,74
|
| Beneficiário:
|
VITORIALUZ CONSTRUCOES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 841.823,45
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 841.823,45
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº01 DO CT84/21 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO Nº279145/2021. EXERCÍCIO 2023.
|
|
|
Empenho 00019/2023 - 03/01/2023
|
| Data:
|
03/01/2023
|
Processo:
|
9487/2021
|
Licitação:
|
316/2021
|
Valor Original:
|
R$ 30.352,56
|
| Beneficiário:
|
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 19.199,65
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 19.199,65
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT135/22 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE GRANDES FORMATOS (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO (IMPRESSÃO). PROCESSO Nº 969310/2022. EX/2023.
|
|
|
Empenho 00022/2023 - 03/01/2023
|
| Data:
|
03/01/2023
|
Processo:
|
77474/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.440,00
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 240,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 240,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DAS GUIAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE À PARTE PATRONAL DOS AUTÔNOMOS DESTA SECRETARIA DE TRANSPORTES, TRÂNSITO E INFRAESTRUTURA URBANA, NOMEADOS NA COMISSÃO DA JARI. PROCESSO Nº7747463/2022. EXERCÍCIO 2023.
|
|
|
Empenho 00028/2023 - 04/01/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
77943/2017
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor Original:
|
R$ 27.000,00
|
| Beneficiário:
|
SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 539,07
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 539,07
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº 6 DO CONTRATO 217/18 - IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL,BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA.ADITIVO Nº7 ALTERA CNPJ. PROCESSO 1084546/2021 - EXERCÍCIO/2023.
|
|
|
Empenho 00029/2023 - 04/01/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
77943/2017
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor Original:
|
R$ 151.608,90
|
| Beneficiário:
|
SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 45.659,41
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 45.659,41
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº 6 DO CONTRATO 217/18 - IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL,BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA.ADITIVO Nº7 ALTERA CNPJ. PROCESSO 1084546/2021 - EXERCÍCIO/2023.
|
|
|
Empenho 00030/2023 - 05/01/2023
|
| Data:
|
05/01/2023
|
Processo:
|
3526/2019
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor Original:
|
R$ 2.337.670,60
|
| Beneficiário:
|
SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.724.010,74
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.495.118,22
|
| Unidade Orçamentária:
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23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
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Quant. Itens
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1
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| Natureza:
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3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
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| Descrição:
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SALDO ADITIVO 07 CT 418/2019 SERV MANUT, REFORMA, OPERAÇÃO DE TRÂNSITO, IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. P.3302696/2020. EX. 2023.
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