|
Empenho 00007/2024 - 04/01/2024
|
| Data:
|
04/01/2024
|
Processo:
|
61448/2018
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor Original:
|
R$ 278,25
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Liquidado:
|
R$ 278,25
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 278,25
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 04 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES DO CONTRATO 43/2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. PROCESSO 163034/2021 - EXERCÍCIO 2024.
|
|
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Empenho 00015/2024 - 12/01/2024
|
| Data:
|
12/01/2024
|
Processo:
|
3526/2019
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor Original:
|
R$ 100.000,00
|
| Beneficiário:
|
SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 36.344,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 36.344,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 8 CT 418/2019, SERV. MANUTENÇÃO, REFORMA, OPERAÇÃO DE TRÂNSITO, IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO. PROCESSO 3302696/2020. EX 2024
|
|
|
Empenho 00016/2024 - 12/01/2024
|
| Data:
|
12/01/2024
|
Processo:
|
3526/2019
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor Original:
|
R$ 50.000,00
|
| Beneficiário:
|
SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 30.771,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 30.771,50
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 8 CT 418/2019, SERV. MANUTENÇÃO, REFORMA, OPERAÇÃO DE TRÂNSITO, IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO. PROCESSO 3302696/2020. EX 2024
|
|
|
Empenho 00017/2024 - 12/01/2024
|
| Data:
|
12/01/2024
|
Processo:
|
3526/2019
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor Original:
|
R$ 50.000,00
|
| Beneficiário:
|
SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 8 CT 418/2019, SERV. MANUTENÇÃO, REFORMA, OPERAÇÃO DE TRÂNSITO, IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO. PROCESSO 3302696/2020. EX 2024
|
|
|
Empenho 00019/2024 - 12/01/2024
|
| Data:
|
12/01/2024
|
Processo:
|
3526/2019
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor Original:
|
R$ 104.128,00
|
| Beneficiário:
|
SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 16.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 16.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 8 CT 418/2019, SERV. MANUTENÇÃO, REFORMA, OPERAÇÃO DE TRÂNSITO, IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO. PROCESSO 3302696/2020. EX 2024
|
|
|
Empenho 00020/2024 - 12/01/2024
|
| Data:
|
12/01/2024
|
Processo:
|
3526/2019
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor Original:
|
R$ 50.000,00
|
| Beneficiário:
|
SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 50.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 50.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 8 CT 418/2019, SERV. MANUTENÇÃO, REFORMA, OPERAÇÃO DE TRÂNSITO, IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO. PROCESSO 3302696/2020. EX 2024
|
|
|
Empenho 00029/2024 - 17/01/2024
|
| Data:
|
17/01/2024
|
Processo:
|
1591/2022
|
Licitação:
|
26/2022
|
Valor Original:
|
R$ 801,78
|
| Beneficiário:
|
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CONTRATO 10/2023 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKEN (TOKEN). PROCESSO 7527476/2022 - EXERCÍCIO/2024.
|
|
|
Empenho 00080/2024 - 30/01/2024
|
| Data:
|
30/01/2024
|
Processo:
|
61448/2018
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor Original:
|
R$ 700,00
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Liquidado:
|
R$ 548,55
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 548,55
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 04 DO CONTRATO Nº 43/2019: FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. PROCESSO 163034/2021.
|
|
|
Empenho 00126/2024 - 04/03/2024
|
| Data:
|
04/03/2024
|
Processo:
|
63373/2023
|
Licitação:
|
219/2023
|
Valor Original:
|
R$ 99,83
|
| Beneficiário:
|
EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 99,83
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 99,83
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
| Descrição:
|
COMPRA DE BATERIAS: TIPO LR41, VOLTAGEM [V]: 1.5. FABRICANTE ELGIN; TIPO ALCALINA, VOLTAGEM {V}: 9, FABRICANTE MAXPRINT E PILHAS TIPO ALCALINA, MODELO AA, TAMANHO PEQUENA, MODELO AAA, TAMNHO PALITO, FABRICANTE MAXPRINT. CONFORME PROCESSO 1691478/2024.
|
|
|
Empenho 00128/2024 - 05/03/2024
|
| Data:
|
05/03/2024
|
Processo:
|
73086/2022
|
Licitação:
|
3/2023
|
Valor Original:
|
R$ 3.349,50
|
| Beneficiário:
|
JUCIMAR ALVES RIBEIRO COMERCIO DE GAS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
CT01/24 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO DE 20 LITROS. VIGENCIA 365 DIAS. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 8797340/2023. EX/24.
|
|
|
Empenho 00131/2024 - 14/03/2024
|
| Data:
|
14/03/2024
|
Processo:
|
45967/2023
|
Licitação:
|
147/2023
|
Valor Original:
|
R$ 8.280,00
|
| Beneficiário:
|
TRAFFIC SOLUTIONS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE SINALIZACAO LTD
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
| Descrição:
|
REF. AQUISIÇÃO DE CONES DE SINALIZAÇÃO. EX 2024. PROC 1899207/2024.
|
|
|
Empenho 00466/2024 - 24/03/2024
Anulação
|
| Data:
|
24/03/2024
|
Processo:
|
3526/2019
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor Original:
|
-R$394,00
|
| Beneficiário:
|
SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00467/2024 - 24/03/2024
Anulação
|
| Data:
|
24/03/2024
|
Processo:
|
3526/2019
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor Original:
|
-R$2.940,00
|
| Beneficiário:
|
SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00471/2024 - 24/03/2024
Anulação
|
| Data:
|
24/03/2024
|
Processo:
|
3526/2019
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor Original:
|
-R$720,00
|
| Beneficiário:
|
SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00185/2024 - 02/04/2024
|
| Data:
|
02/04/2024
|
Processo:
|
3526/2019
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor Original:
|
R$ 30.000,00
|
| Beneficiário:
|
SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 08 CT418/2019 SERV. MANUTENÇÃO, REFORMA, OPERAÇÃO DE TRÂNSITO, IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS MUNICÍPIO DE VITÓRIA. P 3302696/2020. EX. 2024.
|
|
|
Empenho 00019/2024 - 05/04/2024
Anulação
|
| Data:
|
05/04/2024
|
Processo:
|
3526/2019
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor Original:
|
-R$10.500,00
|
| Beneficiário:
|
SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00080/2024 - 05/04/2024
Anulação
|
| Data:
|
05/04/2024
|
Processo:
|
61448/2018
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor Original:
|
-R$151,45
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
|
|