|
Empenho 00001/2024 - 04/01/2024
|
| Data:
|
04/01/2024
|
Processo:
|
94968/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 16.720.000,00
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 1.965.530,25
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.965.530,25
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
ESTIMATIVA DE DESPESA COM AS FATURAS DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA NO EXERCÍCIO DE 2024. PROCESSO 9496893/2023.
|
|
|
Empenho 00002/2024 - 04/01/2024
|
| Data:
|
04/01/2024
|
Processo:
|
93537/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 82.558,00
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 14.078,83
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 14.078,83
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO 9353700/2023 - EXERCÍCIO/2024.
|
|
|
Empenho 00005/2024 - 04/01/2024
|
| Data:
|
04/01/2024
|
Processo:
|
28692/2020
|
Licitação:
|
118/2020
|
Valor Original:
|
R$ 50,00
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 03 DO CT 9912504724/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS/VENDAS PRODUTOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS CORREIOS POR ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS. PROCESSO 2869202/2020. EXERCÍCIO 2024.
|
|
|
Empenho 00006/2024 - 04/01/2024
|
| Data:
|
04/01/2024
|
Processo:
|
43584/2021
|
Licitação:
|
217/2021
|
Valor Original:
|
R$ 739,90
|
| Beneficiário:
|
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 369,95
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 369,95
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.20 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 002/2022 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM RELÓGIO DE REGISTRO DE PONTO BIOMÉTRICO. PROCESSO 71586/2022. EXERCÍCIO 2024.
|
|
|
Empenho 00011/2024 - 10/01/2024
|
| Data:
|
10/01/2024
|
Processo:
|
30960/2018
|
Licitação:
|
15/2020
|
Valor Original:
|
R$ 4.749,09
|
| Beneficiário:
|
CS BRASIL FROTAS S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 2.793,58
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.793,58
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 02 DO CT 53/2021 REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA. EXERCÍCIO 2024. CONFORME PROCESSO 1376353/2021.
|
|
|
Empenho 00012/2024 - 12/01/2024
|
| Data:
|
12/01/2024
|
Processo:
|
16434/2022
|
Licitação:
|
1/2022
|
Valor Original:
|
R$ 200.000,00
|
| Beneficiário:
|
I. P. V SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 3.755,31
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.755,31
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 02 CT 428/2022 - TRANSPORTE VEÍCULOS ACESSÍVEIS/ADAPTADOS (C/ELEVADOR) P/ PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA QUE FAZEM USO DE CADEIRA DE RODAS) C/ MOTORISTA, COMBUSTÍVEL, AR CONDICIONADO, GPS E SEGURO TOTAL - PORTA A PORTA. PROC. 7265430/2023. EX 2024.
|
|
|
Empenho 00013/2024 - 12/01/2024
|
| Data:
|
12/01/2024
|
Processo:
|
16434/2022
|
Licitação:
|
1/2022
|
Valor Original:
|
R$ 1.101.000,00
|
| Beneficiário:
|
POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 244.095,15
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 244.095,15
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO ADT 2 CT277/22: TRANSPORTE VEÍCULOS ACESSÍVEIS/ADAPTADOS (C/ELEVADOR) P/PESSOAS C/DEFICIÊNCIA QUE FAZEM USO DE CADEIRA DE RODAS C/MOTORISTA/COMBUSTÍVEL/AR CONDICIONADO/GPS/SEGURO TOTAL. PORTA A PORTA (MC). PROCESSO 7265104/2023. EX/2024.
|
|
|
Empenho 00018/2024 - 12/01/2024
|
| Data:
|
12/01/2024
|
Processo:
|
3526/2019
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor Original:
|
R$ 1.500.000,00
|
| Beneficiário:
|
SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 427.756,85
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 427.756,85
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 8 CT 418/2019, SERV. MANUTENÇÃO, REFORMA, OPERAÇÃO DE TRÂNSITO, IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO. PROCESSO 3302696/2020. EX 2024
|
|
|
Empenho 00021/2024 - 15/01/2024
|
| Data:
|
15/01/2024
|
Processo:
|
52048/2021
|
Licitação:
|
211/2021
|
Valor Original:
|
R$ 8.000,00
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 3.533,55
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.533,55
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
| Descrição:
|
SALDO CT 105/2022, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO (IMPRESSÃO). PROC 853164/2022. EX 2024.
|
|
|
Empenho 00023/2024 - 16/01/2024
|
| Data:
|
16/01/2024
|
Processo:
|
87456/2023
|
Licitação:
|
244/2023
|
Valor Original:
|
R$ 1.399.990,00
|
| Beneficiário:
|
VITORIALUZ CONSTRUCOES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.308.632,56
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.308.632,56
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
CONTRATO Nº 23/2024: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA OS EVENTOS DO CARNAVAL 2024. PROCESSO 8745670/2023. EXERCÍCIO 2024.
|
|
|
Empenho 00024/2024 - 16/01/2024
|
| Data:
|
16/01/2024
|
Processo:
|
29409/2022
|
Licitação:
|
127/2023
|
Valor Original:
|
R$ 700.000,00
|
| Beneficiário:
|
SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 700.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 700.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
SALDO CT 610/2023, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, E DISPOSITIVOS AUXILIARES, NO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROC 2940921/2022. EX 2024.
|
|
|
Empenho 00025/2024 - 16/01/2024
|
| Data:
|
16/01/2024
|
Processo:
|
29409/2022
|
Licitação:
|
127/2023
|
Valor Original:
|
R$ 1.930.213,00
|
| Beneficiário:
|
SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 329.497,93
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 329.497,93
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
SALDO CT 610/2023, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, E DISPOSITIVOS AUXILIARES, NO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROC 2940921/2022. EX 2024.
|
|
|
Empenho 00026/2024 - 16/01/2024
|
| Data:
|
16/01/2024
|
Processo:
|
64459/2023
|
Licitação:
|
172/2023
|
Valor Original:
|
R$ 996.000,00
|
| Beneficiário:
|
VIVER EVENTOS E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 866.028,87
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 866.028,87
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
SALDO CT 600/2023, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA ILUMINAÇÃO NATALINA, INCLUINDO FORNECIMENTO, LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, DESINSTALAÇÃO E RETIRADA DE MATERIAIS. PROCESSO 6445936/2023. EXERCÍCIO 2024.
|
|
|
Empenho 00027/2024 - 16/01/2024
|
| Data:
|
16/01/2024
|
Processo:
|
64459/2023
|
Licitação:
|
172/2023
|
Valor Original:
|
R$ 144.904,31
|
| Beneficiário:
|
VIVER EVENTOS E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 144.566,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 144.566,50
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 01 ACRÉSCIMO DE 14,55% AO CT 600/2023, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA ILUMINAÇÃO NATALINA, INCLUINDO FORNECIMENTO, LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, DESINSTALAÇÃO E RETIRADA DE MATERIAIS. PROC 6445936/2023. EX 2024.
|
|
|
Empenho 00030/2024 - 17/01/2024
|
| Data:
|
17/01/2024
|
Processo:
|
26124/2023
|
Licitação:
|
41/2023
|
Valor Original:
|
R$ 2.879.898,93
|
| Beneficiário:
|
CASTRO & ROCHA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 777.970,04
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 777.970,04
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
SALDO CT 223/2023 EMERGENCIAL PREST SERV ESPECIALIZADO DE GESTÃO PLENA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO A INFRAESTRUTURA URBANA ELÉTRICA DAS ÁREAS PÚBLICAS E MANUTENÇÃO DE TODO ATIVO DE ILUMINAÇÃO PUBL MUNICIPAL. PROC 2612410/2023. EX 2024.
|
|
|
Empenho 00031/2024 - 17/01/2024
|
| Data:
|
17/01/2024
|
Processo:
|
67219/2019
|
Licitação:
|
2/2020
|
Valor Original:
|
R$ 805.219,47
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 147.431,90
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 147.431,90
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
ADITIVO 02 PRORROGA 12 MESES CT08/2020 REF.COBRANÇA E ARRECADAÇÃO PELA CONTRATADA DA CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP EM NF/FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE SEUS CLIENTES, E PREPASSE AO MUNICÍPIO. PROC.6721907/2019 - EX/2024.
|
|
|
Empenho 00032/2024 - 17/01/2024
|
| Data:
|
17/01/2024
|
Processo:
|
3564/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 199,28
|
| Beneficiário:
|
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES
|
Liquidado:
|
R$ 199,28
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 199,28
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE ART (Nº0820240005712 E Nº 0820240005722) DO PROFISSIONAL WALTER FERREIRA ALVES PARA FISCALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2024 E ART DE PROJETO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO CÊNICA. EX 2024.
|
|
|
Empenho 00033/2024 - 17/01/2024
|
| Data:
|
17/01/2024
|
Processo:
|
3111/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 99,64
|
| Beneficiário:
|
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES
|
Liquidado:
|
R$ 99,64
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 99,64
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DA ART 820240003998, DA PROFISSIONAL SIMONE APARECIDA RANGEL FARES, PARA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 610/2023 REFERENTE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL. PROCESSO 311153/2024. EXERCÍCIO 2024.
|
|
|
Empenho 00034/2024 - 19/01/2024
|
| Data:
|
19/01/2024
|
Processo:
|
9487/2021
|
Licitação:
|
316/2021
|
Valor Original:
|
R$ 8.108,00
|
| Beneficiário:
|
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 2.529,96
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.529,96
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
| Descrição:
|
SALDO CT 135/2022, REF. SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE GRANDES FORMATOS (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO (IMPRESSÃO). PROCESSO Nº 969310/2022. EX 2024.
|
|
|
Empenho 00081/2024 - 31/01/2024
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Processo:
|
2149/2024
|
Licitação:
|
30/2024
|
Valor Original:
|
R$ 12.600,00
|
| Beneficiário:
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GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
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Liquidado:
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R$ 1.283,25
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| Cargo do beneficiário:
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Não definido
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Pago:
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R$ 1.283,25
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| Unidade Orçamentária:
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23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
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Quant. Itens
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1
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| Natureza:
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3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE
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| Descrição:
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CONTRATO 48/2024 - (GVBUS) FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE DA GRANDE VITÓRIA, POR DEMANDA, EM CARTÃO MAGNÉTICO, QUANDO NECESSÁRIO, PARA OS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS. SETRAN PROCESSO 214909/2024.
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