Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2024, e Natureza 3.3.90.39.00 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 28.836.093,18 Total Liquidado: R$ 6.992,78 Total Pago: R$ 6.992,78
Do Período:
Total Empenhado: R$ 28.836.093,18 Total Liquidado: R$ 6.992,78 Total Pago: R$ 6.992,78
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

24 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00001/2024 - 04/01/2024
Data: 04/01/2024 Processo: 94968/2023 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 16.720.000,00
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: ESTIMATIVA DE DESPESA COM AS FATURAS DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA NO EXERCÍCIO DE 2024. PROCESSO 9496893/2023.

Empenho 00002/2024 - 04/01/2024
Data: 04/01/2024 Processo: 93537/2023 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 82.558,00
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 6.670,20
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 6.670,20
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO 9353700/2023 - EXERCÍCIO/2024.

Empenho 00005/2024 - 04/01/2024
Data: 04/01/2024 Processo: 28692/2020 Licitação: 118/2020 Valor Original: R$ 50,00
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: SALDO DO ADITIVO 03 DO CT 9912504724/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS/VENDAS PRODUTOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS CORREIOS POR ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS. PROCESSO 2869202/2020. EXERCÍCIO 2024.

Empenho 00006/2024 - 04/01/2024
Data: 04/01/2024 Processo: 43584/2021 Licitação: 217/2021 Valor Original: R$ 739,90
Beneficiário: EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.20 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Descrição: SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 002/2022 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM RELÓGIO DE REGISTRO DE PONTO BIOMÉTRICO. PROCESSO 71586/2022. EXERCÍCIO 2024.

Empenho 00011/2024 - 10/01/2024
Data: 10/01/2024 Processo: 30960/2018 Licitação: 15/2020 Valor Original: R$ 4.749,09
Beneficiário: CS BRASIL FROTAS S.A. Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: SALDO DO ADITIVO 02 DO CT 53/2021 REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA. EXERCÍCIO 2024. CONFORME PROCESSO 1376353/2021.

Empenho 00012/2024 - 12/01/2024
Data: 12/01/2024 Processo: 16434/2022 Licitação: 1/2022 Valor Original: R$ 200.000,00
Beneficiário: I. P. V SERVICOS LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: SALDO ADITIVO 02 CT 428/2022 - TRANSPORTE VEÍCULOS ACESSÍVEIS/ADAPTADOS (C/ELEVADOR) P/ PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA QUE FAZEM USO DE CADEIRA DE RODAS) C/ MOTORISTA, COMBUSTÍVEL, AR CONDICIONADO, GPS E SEGURO TOTAL - PORTA A PORTA. PROC. 7265430/2023. EX 2024.

Empenho 00013/2024 - 12/01/2024
Data: 12/01/2024 Processo: 16434/2022 Licitação: 1/2022 Valor Original: R$ 1.101.000,00
Beneficiário: POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: SALDO ADT 2 CT277/22: TRANSPORTE VEÍCULOS ACESSÍVEIS/ADAPTADOS (C/ELEVADOR) P/PESSOAS C/DEFICIÊNCIA QUE FAZEM USO DE CADEIRA DE RODAS C/MOTORISTA/COMBUSTÍVEL/AR CONDICIONADO/GPS/SEGURO TOTAL. PORTA A PORTA (MC). PROCESSO 7265104/2023. EX/2024.

Empenho 00018/2024 - 12/01/2024
Data: 12/01/2024 Processo: 3526/2019 Licitação: 263/2019 Valor Original: R$ 1.500.000,00
Beneficiário: SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Descrição: SALDO ADITIVO 8 CT 418/2019, SERV. MANUTENÇÃO, REFORMA, OPERAÇÃO DE TRÂNSITO, IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO. PROCESSO 3302696/2020. EX 2024

Empenho 00021/2024 - 15/01/2024
Data: 15/01/2024 Processo: 52048/2021 Licitação: 211/2021 Valor Original: R$ 8.000,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: SALDO CT 105/2022, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO (IMPRESSÃO). PROC 853164/2022. EX 2024.

Empenho 00023/2024 - 16/01/2024
Data: 16/01/2024 Processo: 87456/2023 Licitação: 244/2023 Valor Original: R$ 1.399.990,00
Beneficiário: VITORIALUZ CONSTRUCOES LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Descrição: CONTRATO Nº 23/2024: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA OS EVENTOS DO CARNAVAL 2024. PROCESSO 8745670/2023. EXERCÍCIO 2024.

Empenho 00024/2024 - 16/01/2024
Data: 16/01/2024 Processo: 29409/2022 Licitação: 127/2023 Valor Original: R$ 700.000,00
Beneficiário: SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Descrição: SALDO CT 610/2023, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, E DISPOSITIVOS AUXILIARES, NO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROC 2940921/2022. EX 2024.

Empenho 00025/2024 - 16/01/2024
Data: 16/01/2024 Processo: 29409/2022 Licitação: 127/2023 Valor Original: R$ 1.930.213,00
Beneficiário: SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Descrição: SALDO CT 610/2023, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, E DISPOSITIVOS AUXILIARES, NO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROC 2940921/2022. EX 2024.

Empenho 00026/2024 - 16/01/2024
Data: 16/01/2024 Processo: 64459/2023 Licitação: 172/2023 Valor Original: R$ 996.000,00
Beneficiário: VIVER EVENTOS E SERVICOS LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Descrição: SALDO CT 600/2023, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA ILUMINAÇÃO NATALINA, INCLUINDO FORNECIMENTO, LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, DESINSTALAÇÃO E RETIRADA DE MATERIAIS. PROCESSO 6445936/2023. EXERCÍCIO 2024.

Empenho 00027/2024 - 16/01/2024
Data: 16/01/2024 Processo: 64459/2023 Licitação: 172/2023 Valor Original: R$ 144.904,31
Beneficiário: VIVER EVENTOS E SERVICOS LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Descrição: SALDO ADITIVO 01 ACRÉSCIMO DE 14,55% AO CT 600/2023, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA ILUMINAÇÃO NATALINA, INCLUINDO FORNECIMENTO, LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, DESINSTALAÇÃO E RETIRADA DE MATERIAIS. PROC 6445936/2023. EX 2024.

Empenho 00030/2024 - 17/01/2024
Data: 17/01/2024 Processo: 26124/2023 Licitação: 41/2023 Valor Original: R$ 2.879.898,93
Beneficiário: CASTRO & ROCHA LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Descrição: SALDO CT 223/2023 EMERGENCIAL PREST SERV ESPECIALIZADO DE GESTÃO PLENA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO A INFRAESTRUTURA URBANA ELÉTRICA DAS ÁREAS PÚBLICAS E MANUTENÇÃO DE TODO ATIVO DE ILUMINAÇÃO PUBL MUNICIPAL. PROC 2612410/2023. EX 2024.

Empenho 00031/2024 - 17/01/2024
Data: 17/01/2024 Processo: 67219/2019 Licitação: 2/2020 Valor Original: R$ 805.219,47
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: ADITIVO 02 PRORROGA 12 MESES CT08/2020 REF.COBRANÇA E ARRECADAÇÃO PELA CONTRATADA DA CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP EM NF/FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE SEUS CLIENTES, E PREPASSE AO MUNICÍPIO. PROC.6721907/2019 - EX/2024.

Empenho 00032/2024 - 17/01/2024
Data: 17/01/2024 Processo: 3564/2024 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 199,28
Beneficiário: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES Liquidado: R$ 199,28
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 199,28
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: PAGAMENTO DE ART (Nº0820240005712 E Nº 0820240005722) DO PROFISSIONAL WALTER FERREIRA ALVES PARA FISCALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2024 E ART DE PROJETO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO CÊNICA. EX 2024.

Empenho 00033/2024 - 17/01/2024
Data: 17/01/2024 Processo: 3111/2024 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 99,64
Beneficiário: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES Liquidado: R$ 99,64
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 99,64
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: PAGAMENTO DA ART 820240003998, DA PROFISSIONAL SIMONE APARECIDA RANGEL FARES, PARA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 610/2023 REFERENTE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL. PROCESSO 311153/2024. EXERCÍCIO 2024.

Empenho 00034/2024 - 19/01/2024
Data: 19/01/2024 Processo: 9487/2021 Licitação: 316/2021 Valor Original: R$ 8.108,00
Beneficiário: SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: SALDO CT 135/2022, REF. SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE GRANDES FORMATOS (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO (IMPRESSÃO). PROCESSO Nº 969310/2022. EX 2024.

Empenho 00081/2024 - 31/01/2024
Data: 31/01/2024 Processo: 2149/2024 Licitação: 30/2024 Valor Original: R$ 12.600,00
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE
Descrição: CONTRATO 48/2024 - (GVBUS) FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE DA GRANDE VITÓRIA, POR DEMANDA, EM CARTÃO MAGNÉTICO, QUANDO NECESSÁRIO, PARA OS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS. SETRAN PROCESSO 214909/2024.