Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2024, e Natureza 3.3.00.00.00 - Outras Despesas Correntes
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 33.750.720,34 Total Liquidado: R$ 7.124.277,12 Total Pago: R$ 7.124.087,52
Do Período:
Total Empenhado: R$ 34.935.384,95 Total Liquidado: R$ 7.124.277,12 Total Pago: R$ 7.122.513,64
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

96 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00001/2024 - 04/01/2024
Data: 04/01/2024 Processo: 94968/2023 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 16.720.000,00
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 1.965.530,25
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.965.530,25
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: ESTIMATIVA DE DESPESA COM AS FATURAS DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA NO EXERCÍCIO DE 2024. PROCESSO 9496893/2023.

Empenho 00002/2024 - 04/01/2024
Data: 04/01/2024 Processo: 93537/2023 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 82.558,00
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 14.078,83
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 14.078,83
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO 9353700/2023 - EXERCÍCIO/2024.

Empenho 00003/2024 - 04/01/2024
Data: 04/01/2024 Processo: 46884/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 7.200,00
Beneficiário: LEONARDO BECKER PASSOS DE OLIVEIRA Liquidado: R$ 600,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 600,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.36.45 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS
Descrição: PAGAMENTO MEMBRO EXTERNO DA COMISSÃO JARI JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES, CONFORME ART.16 CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO E PORTARIA Nº34/2023, PUBLICADA EM 27 DE DEZEMBRO DE 2023(LEONARDO BECKER PASSOS DE OLIVEIRA).PROC.4688481/21 - EX/2024.

Empenho 00005/2024 - 04/01/2024
Data: 04/01/2024 Processo: 28692/2020 Licitação: 118/2020 Valor Original: R$ 50,00
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: SALDO DO ADITIVO 03 DO CT 9912504724/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS/VENDAS PRODUTOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS CORREIOS POR ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS. PROCESSO 2869202/2020. EXERCÍCIO 2024.

Empenho 00006/2024 - 04/01/2024
Data: 04/01/2024 Processo: 43584/2021 Licitação: 217/2021 Valor Original: R$ 739,90
Beneficiário: EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA Liquidado: R$ 369,95
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 369,95
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.20 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Descrição: SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 002/2022 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM RELÓGIO DE REGISTRO DE PONTO BIOMÉTRICO. PROCESSO 71586/2022. EXERCÍCIO 2024.

Empenho 00007/2024 - 04/01/2024
Data: 04/01/2024 Processo: 61448/2018 Licitação: 351/2018 Valor Original: R$ 278,25
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA Liquidado: R$ 278,25
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 278,25
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: SALDO ADITIVO 04 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES DO CONTRATO 43/2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. PROCESSO 163034/2021 - EXERCÍCIO 2024.

Empenho 00010/2024 - 08/01/2024
Data: 08/01/2024 Processo: 68246/2021 Licitação: 32/2022 Valor Original: R$ 15.178,49
Beneficiário: CLARO S.A. Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
Descrição: SALDO ADITIVO 01 DE PRAZO E REAJUSTE 3,4547% AO CT 334/2022, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET MÓVEL VIA SERVIÇO MÓVEL (SMP). PROCESSO 4429694/2022. EX 2024.

Empenho 00011/2024 - 10/01/2024
Data: 10/01/2024 Processo: 30960/2018 Licitação: 15/2020 Valor Original: R$ 4.749,09
Beneficiário: CS BRASIL FROTAS S.A. Liquidado: R$ 2.793,58
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 2.793,58
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: SALDO DO ADITIVO 02 DO CT 53/2021 REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA. EXERCÍCIO 2024. CONFORME PROCESSO 1376353/2021.

Empenho 00012/2024 - 12/01/2024
Data: 12/01/2024 Processo: 16434/2022 Licitação: 1/2022 Valor Original: R$ 200.000,00
Beneficiário: I. P. V SERVICOS LTDA Liquidado: R$ 3.755,31
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 3.755,31
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: SALDO ADITIVO 02 CT 428/2022 - TRANSPORTE VEÍCULOS ACESSÍVEIS/ADAPTADOS (C/ELEVADOR) P/ PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA QUE FAZEM USO DE CADEIRA DE RODAS) C/ MOTORISTA, COMBUSTÍVEL, AR CONDICIONADO, GPS E SEGURO TOTAL - PORTA A PORTA. PROC. 7265430/2023. EX 2024.

Empenho 00013/2024 - 12/01/2024
Data: 12/01/2024 Processo: 16434/2022 Licitação: 1/2022 Valor Original: R$ 1.101.000,00
Beneficiário: POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI Liquidado: R$ 244.095,15
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 244.095,15
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: SALDO ADT 2 CT277/22: TRANSPORTE VEÍCULOS ACESSÍVEIS/ADAPTADOS (C/ELEVADOR) P/PESSOAS C/DEFICIÊNCIA QUE FAZEM USO DE CADEIRA DE RODAS C/MOTORISTA/COMBUSTÍVEL/AR CONDICIONADO/GPS/SEGURO TOTAL. PORTA A PORTA (MC). PROCESSO 7265104/2023. EX/2024.

Empenho 00014/2024 - 12/01/2024
Data: 12/01/2024 Processo: 3526/2019 Licitação: 263/2019 Valor Original: R$ 33.000,00
Beneficiário: SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA Liquidado: R$ 22.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 22.000,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: SALDO ADITIVO 8 CT 418/2019, SERV. MANUTENÇÃO, REFORMA, OPERAÇÃO DE TRÂNSITO, IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO. PROCESSO 3302696/2020. EX 2024

Empenho 00015/2024 - 12/01/2024
Data: 12/01/2024 Processo: 3526/2019 Licitação: 263/2019 Valor Original: R$ 100.000,00
Beneficiário: SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA Liquidado: R$ 36.344,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 36.344,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: SALDO ADITIVO 8 CT 418/2019, SERV. MANUTENÇÃO, REFORMA, OPERAÇÃO DE TRÂNSITO, IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO. PROCESSO 3302696/2020. EX 2024

Empenho 00016/2024 - 12/01/2024
Data: 12/01/2024 Processo: 3526/2019 Licitação: 263/2019 Valor Original: R$ 50.000,00
Beneficiário: SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA Liquidado: R$ 30.771,50
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 30.771,50
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Descrição: SALDO ADITIVO 8 CT 418/2019, SERV. MANUTENÇÃO, REFORMA, OPERAÇÃO DE TRÂNSITO, IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO. PROCESSO 3302696/2020. EX 2024

Empenho 00017/2024 - 12/01/2024
Data: 12/01/2024 Processo: 3526/2019 Licitação: 263/2019 Valor Original: R$ 50.000,00
Beneficiário: SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: SALDO ADITIVO 8 CT 418/2019, SERV. MANUTENÇÃO, REFORMA, OPERAÇÃO DE TRÂNSITO, IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO. PROCESSO 3302696/2020. EX 2024

Empenho 00018/2024 - 12/01/2024
Data: 12/01/2024 Processo: 3526/2019 Licitação: 263/2019 Valor Original: R$ 1.500.000,00
Beneficiário: SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA Liquidado: R$ 427.756,85
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 427.756,85
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Descrição: SALDO ADITIVO 8 CT 418/2019, SERV. MANUTENÇÃO, REFORMA, OPERAÇÃO DE TRÂNSITO, IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO. PROCESSO 3302696/2020. EX 2024

Empenho 00019/2024 - 12/01/2024
Data: 12/01/2024 Processo: 3526/2019 Licitação: 263/2019 Valor Original: R$ 104.128,00
Beneficiário: SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA Liquidado: R$ 16.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 16.000,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Descrição: SALDO ADITIVO 8 CT 418/2019, SERV. MANUTENÇÃO, REFORMA, OPERAÇÃO DE TRÂNSITO, IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO. PROCESSO 3302696/2020. EX 2024

Empenho 00020/2024 - 12/01/2024
Data: 12/01/2024 Processo: 3526/2019 Licitação: 263/2019 Valor Original: R$ 50.000,00
Beneficiário: SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA Liquidado: R$ 50.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 50.000,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Descrição: SALDO ADITIVO 8 CT 418/2019, SERV. MANUTENÇÃO, REFORMA, OPERAÇÃO DE TRÂNSITO, IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO. PROCESSO 3302696/2020. EX 2024

Empenho 00021/2024 - 15/01/2024
Data: 15/01/2024 Processo: 52048/2021 Licitação: 211/2021 Valor Original: R$ 8.000,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 3.533,55
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 3.369,10
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: SALDO CT 105/2022, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO (IMPRESSÃO). PROC 853164/2022. EX 2024.

Empenho 00022/2024 - 15/01/2024
Data: 15/01/2024 Processo: 52048/2021 Licitação: 211/2021 Valor Original: R$ 127,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 63,50
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 38,35
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO CT 105/2022, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO (MANUTENÇÃO). PROC 853164/2022. EX 2024.

Empenho 00023/2024 - 16/01/2024
Data: 16/01/2024 Processo: 87456/2023 Licitação: 244/2023 Valor Original: R$ 1.399.990,00
Beneficiário: VITORIALUZ CONSTRUCOES LTDA Liquidado: R$ 1.170.889,21
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.170.889,21
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Descrição: CONTRATO Nº 23/2024: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA OS EVENTOS DO CARNAVAL 2024. PROCESSO 8745670/2023. EXERCÍCIO 2024.