Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2024, e Natureza 3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 839.358,76 Total Liquidado: R$ 231.372,41 Total Pago: R$ 224.693,05
Do Período:
Total Empenhado: R$ 838.106,36 Total Liquidado: R$ 225.266,44 Total Pago: R$ 224.396,95
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

49 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00001/2024 - 11/01/2024
Data: 11/01/2024 Processo: 73086/2022 Licitação: 3/2023 Valor Original: R$ 1.776,25
Beneficiário: JUCIMAR ALVES RIBEIRO COMERCIO DE GAS LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: SALDO DO CONTRATO Nº 195/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO DE 20L POR REGISTRO DE PREÇO. PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA PROCESSO 2426110/2023. EXERCÍCIO/2024.

Empenho 00002/2024 - 18/01/2024
Data: 18/01/2024 Processo: 43584/2021 Licitação: 217/2021 Valor Original: R$ 1.479,80
Beneficiário: EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.20 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº 01 DE PRAZO AO CONTRATO 201/2022 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM RELÓGIO DE REGISTRO DE PONTO BIOMÉTRICO. EXERCÍCIO/2024. PROCESSO 1976201/2022.

Empenho 00003/2024 - 19/01/2024
Data: 19/01/2024 Processo: 52048/2021 Licitação: 211/2021 Valor Original: R$ 264,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO DO CONTRATO 184/22 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO. EXERCÍCIO 2024. PROCESSO 1539947/2022.

Empenho 00004/2024 - 19/01/2024
Data: 19/01/2024 Processo: 52048/2021 Licitação: 211/2021 Valor Original: R$ 18.189,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: SALDO DO CONTRATO 184/22 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO. EXERCÍCIO 2024. PROCESSO 1539947/2022.

Empenho 00005/2024 - 25/01/2024
Data: 25/01/2024 Processo: 2091/2024 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 200,48
Beneficiário: FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR Liquidado: R$ 200,48
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 200,48
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.57 - SERVICOS JUDICIARIOS
Descrição: PAGAMENTO DE CUSTAS RELATIVAS A AÇÃO , GUIA 210059450, PROCESSO JUDICIAL Nº1059245-25.1998.8.08.0024. EXERCÍCIO 2024. CONFORME PROCESSO 209101/2024.

Empenho 00030/2024 - 26/01/2024
Data: 26/01/2024 Processo: 6293/2024 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 71.908,22
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 71.908,22
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Pago: R$ 71.908,22
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2024-Proc. 00629314/24/24

Empenho 00031/2024 - 26/01/2024
Data: 26/01/2024 Processo: 6293/2024 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 21.120,00
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 21.120,00
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Pago: R$ 21.120,00
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2024-Proc. 00629314/24/24

Empenho 00032/2024 - 26/01/2024
Data: 26/01/2024 Processo: 6293/2024 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 5.280,00
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 5.280,00
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Pago: R$ 5.280,00
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2024-Proc. 00629314/24/24

Empenho 00037/2024 - 26/01/2024
Data: 26/01/2024 Processo: 6293/2024 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 676,51
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 676,51
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Pago: R$ 676,51
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
Descrição: FOLHA COMPLEMENTAR 01/2024-Proc. 00629314/24/24

Empenho 00038/2024 - 27/01/2024
Data: 27/01/2024 Processo: 32498/2021 Licitação: 73/2021 Valor Original: R$ 1.290,24
Beneficiário: CONTATO DIARIO LTDA EPP Liquidado: R$ 184,32
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 184,32
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: SALDO ADITIVO 02 DE PRAZO E SUPRESSÃO 38,19% SOBRE VALOR ORIGINAL DO CT 129/2021, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA DE DIÁRIOS OFICIAIS E INFORMAÇÕES JURÍDICAS DESTINADAS AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROC 3249802/2021. EX 2024.

Empenho 00039/2024 - 28/01/2024
Data: 28/01/2024 Processo: 70887/2021 Licitação: 229/2022 Valor Original: R$ 291.421,00
Beneficiário: COREPLAN GESTAO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: SALDO DO CONTRATO 009/2023, CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, JUDICIAIS E DE EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA, EM REGIME DE LOCAÇÃO DE DIREITO DE USO (OUTROS SERVIÇOS TIC). PROC 7088736/2021 - EXERCÍCIO/2024.

Empenho 00040/2024 - 28/01/2024
Data: 28/01/2024 Processo: 70887/2021 Licitação: 229/2022 Valor Original: R$ 156.749,10
Beneficiário: COREPLAN GESTAO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: SALDO DO CONTRATO 009/2023, CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, JUDICIAIS E DE EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA, EM REGIME DE LOCAÇÃO DE DIREITO DE USO (OUTROS SERVIÇOS TIC). PROC 7088736/2021 - EXERCÍCIO/2024.

Empenho 00041/2024 - 28/01/2024
Data: 28/01/2024 Processo: 70887/2021 Licitação: 229/2022 Valor Original: R$ 44.890,90
Beneficiário: COREPLAN GESTAO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº 01 ACRÉSCIMO 8,12995% S/VALOR GLOBAL E ALTERA ÍTEM 6.3 CONTRATO 09/2023 CONTRATAÇÃO SISTEMA DE INFORMAÇÃO P/ GESTÃO DE PROCESSOS ADM., JUDICIAIS E DE EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA, REGIME LOCAÇÃO DIREITO DE USO. PROC.7088736/2021 - EX/2024.

Empenho 00042/2024 - 29/01/2024
Data: 29/01/2024 Processo: 6030/2024 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 2.625,09
Beneficiário: FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR Liquidado: R$ 2.625,09
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 2.625,09
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.57 - SERVICOS JUDICIARIOS
Descrição: PAGAMENTO DE CUSTAS, GUIA 220118814, PROCESSO JUDICIAL 1ª Instância: 0043511-94.2011.8.08.0024 (024.11.043511-2) . EX 2024.

Empenho 00043/2024 - 29/01/2024
Data: 29/01/2024 Processo: 6030/2024 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 15,67
Beneficiário: ASSOCIACAO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DE VITORIA Liquidado: R$ 15,67
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 15,67
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.57 - SERVICOS JUDICIARIOS
Descrição: PAGAMENTO DE CUSTAS, GUIA 220118812, PROCESSO JUDICIAL 1ª Instância: 0043511-94.2011.8.08.0024 (024.11.043511-2). EX 2024.

Empenho 00044/2024 - 30/01/2024
Data: 30/01/2024 Processo: 92827/2023 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 337,74
Beneficiário: FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR Liquidado: R$ 337,74
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 337,74
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.57 - SERVICOS JUDICIARIOS
Descrição: PAGAMENTO DE CUSTAS, GUIA 230170778, PROCESSO JUDICIAL Nº 35447-90.2014.8.08.0024. EX 2024.

Empenho 00045/2024 - 30/01/2024
Data: 30/01/2024 Processo: 5873/2024 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 3.316,33
Beneficiário: FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR Liquidado: R$ 3.316,33
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 3.316,33
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.57 - SERVICOS JUDICIARIOS
Descrição: PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS AUTORIZADAS PELO GERENTE DA PGM/GTF CONFORME GUIAS ANEXAS NO ANDAMENTO ZERO DO SIPAD. EX 2024.

Empenho 00046/2024 - 30/01/2024
Data: 30/01/2024 Processo: 5887/2024 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 12.250,24
Beneficiário: FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR Liquidado: R$ 12.250,24
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 12.250,24
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.57 - SERVICOS JUDICIARIOS
Descrição: PAGAMENTO DE CUSTAS, GUIA 240008487, PROCESSO JUDICIAL Nº 5001816-65.2017.8.08.0024. EX 2024

Empenho 00047/2024 - 31/01/2024
Data: 31/01/2024 Processo: 4384/2024 Licitação: 39/2024 Valor Original: R$ 94.000,00
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Liquidado: R$ 4.760,79
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 4.760,79
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE
Descrição: CONTRATO 58/2024 - (GVBUS) FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE DA GRANDE VITÓRIA, POR DEMANDA, EM CARTÃO MAGNÉTICO, QUANDO NECESSÁRIO, PARA OS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS. PGM PROCESSO 438415/2024.

Empenho 00048/2024 - 01/02/2024
Data: 01/02/2024 Processo: 7997/2024 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 670,61
Beneficiário: FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR Liquidado: R$ 670,61
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 670,61
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.57 - SERVICOS JUDICIARIOS
Descrição: PAGAMENTO DUA - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE A CUSTAS PROCESSUAIS GUIA ANEXA Nº 150248879 (PROCESSO Nº 0040234-70.2011.8.08.0024). PROCESSO 799704/2024 - EXERCÍCIO/2024.