|
Empenho 00002/2024 - 18/01/2024
|
| Data:
|
18/01/2024
|
Processo:
|
43584/2021
|
Licitação:
|
217/2021
|
Valor Original:
|
R$ 1.479,80
|
| Beneficiário:
|
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.20 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº 01 DE PRAZO AO CONTRATO 201/2022 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM RELÓGIO DE REGISTRO DE PONTO BIOMÉTRICO. EXERCÍCIO/2024. PROCESSO 1976201/2022.
|
|
|
Empenho 00004/2024 - 19/01/2024
|
| Data:
|
19/01/2024
|
Processo:
|
52048/2021
|
Licitação:
|
211/2021
|
Valor Original:
|
R$ 18.189,00
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 3.274,67
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.274,67
|
| Unidade Orçamentária:
|
20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CONTRATO 184/22 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO. EXERCÍCIO 2024. PROCESSO 1539947/2022.
|
|
|
Empenho 00005/2024 - 25/01/2024
|
| Data:
|
25/01/2024
|
Processo:
|
2091/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 200,48
|
| Beneficiário:
|
FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR
|
Liquidado:
|
R$ 200,48
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 200,48
|
| Unidade Orçamentária:
|
20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.57 - SERVICOS JUDICIARIOS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE CUSTAS RELATIVAS A AÇÃO , GUIA 210059450, PROCESSO JUDICIAL Nº1059245-25.1998.8.08.0024. EXERCÍCIO 2024. CONFORME PROCESSO 209101/2024.
|
|
|
Empenho 00038/2024 - 27/01/2024
|
| Data:
|
27/01/2024
|
Processo:
|
32498/2021
|
Licitação:
|
73/2021
|
Valor Original:
|
R$ 1.290,24
|
| Beneficiário:
|
CONTATO DIARIO LTDA EPP
|
Liquidado:
|
R$ 184,32
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 184,32
|
| Unidade Orçamentária:
|
20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 02 DE PRAZO E SUPRESSÃO 38,19% SOBRE VALOR ORIGINAL DO CT 129/2021, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA DE DIÁRIOS OFICIAIS E INFORMAÇÕES JURÍDICAS DESTINADAS AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROC 3249802/2021. EX 2024.
|
|
|
Empenho 00042/2024 - 29/01/2024
|
| Data:
|
29/01/2024
|
Processo:
|
6030/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2.625,09
|
| Beneficiário:
|
FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR
|
Liquidado:
|
R$ 2.625,09
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.625,09
|
| Unidade Orçamentária:
|
20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.57 - SERVICOS JUDICIARIOS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE CUSTAS, GUIA 220118814, PROCESSO JUDICIAL 1ª Instância: 0043511-94.2011.8.08.0024 (024.11.043511-2) . EX 2024.
|
|
|
Empenho 00043/2024 - 29/01/2024
|
| Data:
|
29/01/2024
|
Processo:
|
6030/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 15,67
|
| Beneficiário:
|
ASSOCIACAO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 15,67
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 15,67
|
| Unidade Orçamentária:
|
20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.57 - SERVICOS JUDICIARIOS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE CUSTAS, GUIA 220118812, PROCESSO JUDICIAL 1ª Instância: 0043511-94.2011.8.08.0024 (024.11.043511-2). EX 2024.
|
|
|
Empenho 00044/2024 - 30/01/2024
|
| Data:
|
30/01/2024
|
Processo:
|
92827/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 337,74
|
| Beneficiário:
|
FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR
|
Liquidado:
|
R$ 337,74
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 337,74
|
| Unidade Orçamentária:
|
20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.57 - SERVICOS JUDICIARIOS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE CUSTAS, GUIA 230170778, PROCESSO JUDICIAL Nº 35447-90.2014.8.08.0024. EX 2024.
|
|
|
Empenho 00045/2024 - 30/01/2024
|
| Data:
|
30/01/2024
|
Processo:
|
5873/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 3.316,33
|
| Beneficiário:
|
FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR
|
Liquidado:
|
R$ 3.316,33
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.316,33
|
| Unidade Orçamentária:
|
20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.57 - SERVICOS JUDICIARIOS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS AUTORIZADAS PELO GERENTE DA PGM/GTF CONFORME GUIAS ANEXAS NO ANDAMENTO ZERO DO SIPAD. EX 2024.
|
|
|
Empenho 00046/2024 - 30/01/2024
|
| Data:
|
30/01/2024
|
Processo:
|
5887/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 12.250,24
|
| Beneficiário:
|
FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR
|
Liquidado:
|
R$ 12.250,24
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 12.250,24
|
| Unidade Orçamentária:
|
20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.57 - SERVICOS JUDICIARIOS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE CUSTAS, GUIA 240008487, PROCESSO JUDICIAL Nº 5001816-65.2017.8.08.0024. EX 2024
|
|
|
Empenho 00047/2024 - 31/01/2024
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Processo:
|
4384/2024
|
Licitação:
|
39/2024
|
Valor Original:
|
R$ 94.000,00
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 17.010,58
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 10.119,97
|
| Unidade Orçamentária:
|
20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE
|
| Descrição:
|
CONTRATO 58/2024 - (GVBUS) FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE DA GRANDE VITÓRIA, POR DEMANDA, EM CARTÃO MAGNÉTICO, QUANDO NECESSÁRIO, PARA OS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS. PGM PROCESSO 438415/2024.
|
|
|
Empenho 00048/2024 - 01/02/2024
|
| Data:
|
01/02/2024
|
Processo:
|
7997/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 670,61
|
| Beneficiário:
|
FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR
|
Liquidado:
|
R$ 670,61
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 670,61
|
| Unidade Orçamentária:
|
20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.57 - SERVICOS JUDICIARIOS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DUA - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE A CUSTAS PROCESSUAIS GUIA ANEXA Nº 150248879 (PROCESSO Nº 0040234-70.2011.8.08.0024). PROCESSO 799704/2024 - EXERCÍCIO/2024.
|
|
|
Empenho 00050/2024 - 08/02/2024
|
| Data:
|
08/02/2024
|
Processo:
|
9546/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2.513,81
|
| Beneficiário:
|
FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR
|
Liquidado:
|
R$ 2.513,81
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.513,81
|
| Unidade Orçamentária:
|
20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.57 - SERVICOS JUDICIARIOS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DUA - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE A CUSTAS PROCESSUAIS GUIA ANEXA Nº 240005043 (PROCESSO Nº 2196-33.2004.8.08.0024). PROCESSO 954601/2024.
|
|
|
Empenho 00051/2024 - 08/02/2024
|
| Data:
|
08/02/2024
|
Processo:
|
9499/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.395,27
|
| Beneficiário:
|
FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR
|
Liquidado:
|
R$ 1.395,27
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.395,27
|
| Unidade Orçamentária:
|
20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.57 - SERVICOS JUDICIARIOS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DUA - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO REFERENTE A CUSTAS PROCESSUAIS DA GUIA ANEXA 230250502 (PROCESSO Nº 38946-19.2013.8.08.0024). PROCESSO 949904/2024.
|
|
|
Empenho 00053/2024 - 09/02/2024
|
| Data:
|
09/02/2024
|
Processo:
|
10676/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 607,93
|
| Beneficiário:
|
FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR
|
Liquidado:
|
R$ 607,93
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 607,93
|
| Unidade Orçamentária:
|
20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.57 - SERVICOS JUDICIARIOS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DUA - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE A CUSTAS PROCESSUAIS DA GUIA ANEXA Nº 230238026 (PROCESSO Nº 5000996-79.2021.8.08.0024). PROCESSO 1067697/2024 - EXERCÍCIO/2024.
|
|
|
Empenho 00054/2024 - 09/02/2024
|
| Data:
|
09/02/2024
|
Processo:
|
10667/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 5.627,18
|
| Beneficiário:
|
FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR
|
Liquidado:
|
R$ 5.627,18
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.627,18
|
| Unidade Orçamentária:
|
20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.57 - SERVICOS JUDICIARIOS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DUA - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE A CUSTAS PROCESSUAIS GUIAS ANEXAS Nº 240014268 E 240014267 (PROCESSO Nº 20174-81.2008.8.08.0024). PROCESSO 1066704/2024 - EXERCÍCIO/2024.
|
|
|
Empenho 00055/2024 - 09/02/2024
|
| Data:
|
09/02/2024
|
Processo:
|
10667/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 31,35
|
| Beneficiário:
|
ASSOCIACAO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 31,35
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 31,35
|
| Unidade Orçamentária:
|
20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.57 - SERVICOS JUDICIARIOS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DUA - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE A CUSTAS PROCESSUAIS GUIAS ANEXAS Nº 240014266. (PROCESSO Nº 20174-81.2008.8.08.0024). PROCESSO 1066704/2024 - EXERCÍCIO/2024.
|
|
|
Empenho 00058/2024 - 16/02/2024
|
| Data:
|
16/02/2024
|
Processo:
|
11717/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2.568,66
|
| Beneficiário:
|
FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR
|
Liquidado:
|
R$ 2.568,66
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.568,66
|
| Unidade Orçamentária:
|
20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.57 - SERVICOS JUDICIARIOS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS DAS GUIAS ANEXAS 220109919 E 240024110 (PROCESSO Nº 14740-68.2015.8.08.0024 E 5001995-96.2017.8.08.0024). EXERCÍCIO 2024.
|
|
|
Empenho 00059/2024 - 16/02/2024
|
| Data:
|
16/02/2024
|
Processo:
|
10823/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 72,10
|
| Beneficiário:
|
FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR
|
Liquidado:
|
R$ 72,10
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 72,10
|
| Unidade Orçamentária:
|
20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.57 - SERVICOS JUDICIARIOS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE CUSTAS, GUIA 230263008, PROCESSO JUDICIAL Nº 1036909-05.1998.8.08.0024. EX 2024.
|
|
|
Empenho 00063/2024 - 21/02/2024
|
| Data:
|
21/02/2024
|
Processo:
|
13879/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 337,74
|
| Beneficiário:
|
FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR
|
Liquidado:
|
R$ 337,74
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 337,74
|
| Unidade Orçamentária:
|
20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.57 - SERVICOS JUDICIARIOS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS DA GUIA ANEXA 240009295 (PROCESSO Nº 230504320078080024). EXERCÍCIO 2024.
|
|
|
Empenho 00064/2024 - 22/02/2024
|
| Data:
|
22/02/2024
|
Processo:
|
12691/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 573,39
|
| Beneficiário:
|
FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR
|
Liquidado:
|
R$ 573,39
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 573,39
|
| Unidade Orçamentária:
|
20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.57 - SERVICOS JUDICIARIOS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE CUSTAS, GUIAS 220189032 E 150107556, PROCESSO JUDICIAL Nº 0021135-17.2011.8.08.0024. EX 2024.
|
|