|
Empenho 00001/2023 - 04/01/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
43584/2021
|
Licitação:
|
217/2021
|
Valor Original:
|
R$ 1.849,75
|
| Beneficiário:
|
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.20 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
|
| Descrição:
|
SALDO CT201/22 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM RELÓGIO DE REGISTRO DE PONTO BIOMÉTRICO. PROCESSO Nº 197620/2022. EX/23.
|
|
|
Empenho 00002/2023 - 12/01/2023
|
| Data:
|
12/01/2023
|
Processo:
|
78016/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 59,76
|
| Beneficiário:
|
ASSOCIACAO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 59,76
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 59,76
|
| Unidade Orçamentária:
|
20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.57 - SERVICOS JUDICIARIOS
|
| Descrição:
|
DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS, GUIAS 130163882 - PROCESSO JUDICIAL Nº 0004274-05.2001.8.08.0024. EX/23.
|
|
|
Empenho 00003/2023 - 12/01/2023
|
| Data:
|
12/01/2023
|
Processo:
|
78016/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 3.613,06
|
| Beneficiário:
|
FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR
|
Liquidado:
|
R$ 3.613,06
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.613,06
|
| Unidade Orçamentária:
|
20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.57 - SERVICOS JUDICIARIOS
|
| Descrição:
|
DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS, GUIA 130163883 - PROCESSO JUDICIAL Nº 0004274-05.2001.8.08.0024. EX 2023.
|
|
|
Empenho 00004/2023 - 13/01/2023
|
| Data:
|
13/01/2023
|
Processo:
|
3087/2020
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor Original:
|
R$ 131.909,48
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 71.933,36
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 71.933,36
|
| Unidade Orçamentária:
|
20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 03 DE PRAZO AO CT 215/2020, ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PROC 1310580/2020. EX 2023.
|
|
|
Empenho 00005/2023 - 13/01/2023
|
| Data:
|
13/01/2023
|
Processo:
|
3087/2020
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor Original:
|
R$ 101.635,85
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 14.154,14
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 14.154,14
|
| Unidade Orçamentária:
|
20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 04 REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO AO CT 215/2020, ADMINISTRAÇÃO/E EMISSÃO DE CARTÕES C/TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PROC 1310580/2020. EX 2023.
|
|
|
Empenho 00006/2023 - 13/01/2023
|
| Data:
|
13/01/2023
|
Processo:
|
52048/2021
|
Licitação:
|
211/2021
|
Valor Original:
|
R$ 792,00
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO DO CONTRATO 184/22 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO. PROCESSO Nº 1539947/2022 - EXERCÍCIO/2023.
|
|
|
Empenho 00007/2023 - 13/01/2023
|
| Data:
|
13/01/2023
|
Processo:
|
52048/2021
|
Licitação:
|
211/2021
|
Valor Original:
|
R$ 50.488,00
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CONTRATO 184/22 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO. PROCESSO Nº 1539947/2022 - EXERCÍCIO/2023.
|
|
|
Empenho 00008/2023 - 13/01/2023
|
| Data:
|
13/01/2023
|
Processo:
|
32498/2021
|
Licitação:
|
73/2021
|
Valor Original:
|
R$ 1.687,80
|
| Beneficiário:
|
CONTATO DIARIO LTDA EPP
|
Liquidado:
|
R$ 552,96
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 552,96
|
| Unidade Orçamentária:
|
20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
SALDO ADTIVO 01 DE PRAZO AO CT 129/2021, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA DE DIÁRIOS OFICIAIS E INFORMAÇÕES JURÍDICAS DESTINADAS AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. EXERCÍCIO DE 2023. CONFORME PROCESSO 3249802/2021.
|
|
|
Empenho 00009/2023 - 20/01/2023
|
| Data:
|
20/01/2023
|
Processo:
|
1665/2023
|
Licitação:
|
34/2023
|
Valor Original:
|
R$ 84.456,00
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 30.459,63
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 30.459,63
|
| Unidade Orçamentária:
|
20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE
|
| Descrição:
|
REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO 2023.
|
|
|
Empenho 00010/2023 - 24/01/2023
|
| Data:
|
24/01/2023
|
Processo:
|
1601/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.022,50
|
| Beneficiário:
|
FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR
|
Liquidado:
|
R$ 1.022,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.022,50
|
| Unidade Orçamentária:
|
20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.57 - SERVICOS JUDICIARIOS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE CUSTAS CONFORME GUIAS DE RECOLHIMENTO PARA FUNEPJ, CNJP 20.868.995/0001-14 .EX 2023. PROCESSO 160134/2023.
|
|
|
Empenho 00011/2023 - 24/01/2023
|
| Data:
|
24/01/2023
|
Processo:
|
72905/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 141,38
|
| Beneficiário:
|
ITARÉ VICTOR GALVÊAS GARRUTE
|
Liquidado:
|
R$ 141,38
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 141,38
|
| Unidade Orçamentária:
|
20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO, MOTIVADA PELO CANCELAMENTO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2020, EM FAVOR DO(A) SR(A). ITARÉ VICTOR GALVÊAS GARRUTE. PROCESSO 7290503/2022. EX 2023.
|
|
|
Empenho 00012/2023 - 24/01/2023
|
| Data:
|
24/01/2023
|
Processo:
|
21811/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 141,38
|
| Beneficiário:
|
GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES
|
Liquidado:
|
R$ 141,38
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 141,38
|
| Unidade Orçamentária:
|
20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO, MOTIVADA PELO CANCELAMENTO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2020, EM FAVOR DO(A) SR(A). GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES. PROCESSO 2181168/2022. EX 2023.
|
|
|
Empenho 00013/2023 - 24/01/2023
|
| Data:
|
24/01/2023
|
Processo:
|
77747/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 141,38
|
| Beneficiário:
|
CELIO JUNIOR FONSECA
|
Liquidado:
|
R$ 141,38
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 141,38
|
| Unidade Orçamentária:
|
20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO, MOTIVADA PELO CANCELAMENTO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2020, EM FAVOR DO(A) SR(A). CELIO JUNIOR FONSECA. PROCESSO 7774770/2022. EX 2023.
|
|
|
Empenho 00014/2023 - 24/01/2023
|
| Data:
|
24/01/2023
|
Processo:
|
68840/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 141,38
|
| Beneficiário:
|
ANDRÉ LUIS PEREIRA
|
Liquidado:
|
R$ 141,38
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 141,38
|
| Unidade Orçamentária:
|
20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO, MOTIVADA PELO CANCELAMENTO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2020, EM FAVOR DO(A) SR(A). ANDRÉ LUIS PEREIRA. PROCESSO 6884093/2022. EX 2023.
|
|
|
Empenho 00015/2023 - 26/01/2023
|
| Data:
|
26/01/2023
|
Processo:
|
3929/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 64.291,06
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 64.291,06
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 64.291,06
|
| Unidade Orçamentária:
|
20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2023-Proc. 00392995/23/23
|
|
|
Empenho 00016/2023 - 26/01/2023
|
| Data:
|
26/01/2023
|
Processo:
|
3929/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 33.916,98
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 33.916,98
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 33.916,98
|
| Unidade Orçamentária:
|
20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.31 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2023-Proc. 00392995/23/23
|
|
|
Empenho 00017/2023 - 26/01/2023
|
| Data:
|
26/01/2023
|
Processo:
|
3929/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 45.314,36
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 45.314,36
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 45.314,36
|
| Unidade Orçamentária:
|
20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2023-Proc. 00392995/23/23
|
|
|
Empenho 00018/2023 - 26/01/2023
|
| Data:
|
26/01/2023
|
Processo:
|
3929/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 8.100,83
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 8.100,83
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 8.100,83
|
| Unidade Orçamentária:
|
20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2023-Proc. 00392995/23/23
|
|
|
Empenho 00019/2023 - 26/01/2023
|
| Data:
|
26/01/2023
|
Processo:
|
3929/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 17.580,59
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 17.580,59
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 17.580,59
|
| Unidade Orçamentária:
|
20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.45 - FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2023-Proc. 00392995/23/23
|
|
|
Empenho 00020/2023 - 26/01/2023
|
| Data:
|
26/01/2023
|
Processo:
|
3929/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 59.190,48
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 59.190,48
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 59.190,48
|
| Unidade Orçamentária:
|
20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICACOES E OUTRO
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2023-Proc. 00392995/23/23
|
|