|
Empenho 00054/2024 - 19/01/2024
|
| Data:
|
19/01/2024
|
Processo:
|
9382/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 3.898,90
|
| Beneficiário:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
|
Liquidado:
|
R$ 3.256,56
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.256,56
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.1.90.92.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
|
| Descrição:
|
COMPLEMENTO PARA RESSARCIMENTO DE VALORES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA (CNPJ 27.174.093/0001- 27), PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SERVIDORA RAIKA GONÇALVES SPALA FAVORETTI, CEDIDA AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, NO EXERCICIO DE 2023
|
|
|
Empenho 00055/2024 - 19/01/2024
|
| Data:
|
19/01/2024
|
Processo:
|
5104/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 12.109,93
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 12.109,93
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 12.109,93
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICACOES E OUTRO
|
| Descrição:
|
FOLHA COMPLEMENTAR 01/2024-Proc. 00510496/24/24
|
|
|
Empenho 00056/2024 - 19/01/2024
|
| Data:
|
19/01/2024
|
Processo:
|
5104/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 37.987,15
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 37.987,15
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 37.987,15
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.04.51 - ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO
|
| Descrição:
|
FOLHA COMPLEMENTAR 01/2024-Proc. 00510496/24/24
|
|
|
Empenho 00057/2024 - 19/01/2024
|
| Data:
|
19/01/2024
|
Processo:
|
5104/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 29.435,69
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 29.435,69
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 29.435,69
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICACOES E OUTRO
|
| Descrição:
|
FOLHA COMPLEMENTAR 01/2024-Proc. 00510496/24/24
|
|
|
Empenho 00058/2024 - 19/01/2024
|
| Data:
|
19/01/2024
|
Processo:
|
5104/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 17.029,42
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 17.029,42
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 17.029,42
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.04.51 - ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO
|
| Descrição:
|
FOLHA COMPLEMENTAR 01/2024-Proc. 00510496/24/24
|
|
|
Empenho 00059/2024 - 19/01/2024
|
| Data:
|
19/01/2024
|
Processo:
|
5104/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 34.895,79
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 34.895,79
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 34.895,79
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICACOES E OUTRO
|
| Descrição:
|
FOLHA COMPLEMENTAR 01/2024-Proc. 00510496/24/24
|
|
|
Empenho 00060/2024 - 19/01/2024
|
| Data:
|
19/01/2024
|
Processo:
|
5104/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 239,05
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 239,05
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 239,05
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICACOES E OUTRO
|
| Descrição:
|
FOLHA COMPLEMENTAR 01/2024-Proc. 00510496/24/24
|
|
|
Empenho 00061/2024 - 19/01/2024
|
| Data:
|
19/01/2024
|
Processo:
|
5104/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.419,14
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 1.419,14
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 1.419,14
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.04.51 - ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO
|
| Descrição:
|
FOLHA COMPLEMENTAR 01/2024-Proc. 00510496/24/24
|
|
|
Empenho 00062/2024 - 19/01/2024
|
| Data:
|
19/01/2024
|
Processo:
|
5104/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.242,48
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 1.242,48
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 1.242,48
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICACOES E OUTRO
|
| Descrição:
|
FOLHA COMPLEMENTAR 01/2024-Proc. 00510496/24/24
|
|
|
Empenho 00063/2024 - 19/01/2024
|
| Data:
|
19/01/2024
|
Processo:
|
9382/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 4.750,95
|
| Beneficiário:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
|
Liquidado:
|
R$ 4.750,95
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.750,95
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.1.90.92.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
|
| Descrição:
|
COMPLEMENTO PARA RESSARCIMENTO DE VALORES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA (CNPJ 27.174.093/0001- 27), PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SERVIDORA SIMONE LACERDA POTON, CEDIDA AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, NO EXERCICIO DE 2023. Processo 938231/2023.
|
|
|
Empenho 00064/2024 - 19/01/2024
|
| Data:
|
19/01/2024
|
Processo:
|
9382/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 7.002,35
|
| Beneficiário:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
|
Liquidado:
|
R$ 7.002,35
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 7.002,35
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.1.90.92.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
|
| Descrição:
|
COMPLEMENTO PARA RESSARCIMENTO DE VALORES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA (CNPJ 27.174.093/0001- 27), PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SERVIDORA GEANE DE SOUZA SOBR, CEDIDA AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, NO EXERCICIO DE 2023. Processo 938231/2023.
|
|
|
Empenho 00065/2024 - 19/01/2024
|
| Data:
|
19/01/2024
|
Processo:
|
9382/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 657,44
|
| Beneficiário:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
|
Liquidado:
|
R$ 657,44
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 657,44
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.1.90.92.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
|
| Descrição:
|
COMPLEMENTO PARA RESSARCIMENTO DE VALORES A PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS (CNPJ 27.150.556/0001-10), PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SERVIDORA DAIANE ALVES DE OLIVEIRA, CEDIDA AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, NO EXERCICIO DE 2023. Processo 938231/2023.
|
|
|
Empenho 00066/2024 - 19/01/2024
|
| Data:
|
19/01/2024
|
Processo:
|
9382/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.730,26
|
| Beneficiário:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOMINGOS MARTINS
|
Liquidado:
|
R$ 1.730,26
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.730,26
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.1.90.92.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
|
| Descrição:
|
COMPLEMENTO VALOR PARA RESSARCIMENTO DE VALORES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOMINGOS MARTINS (CNPJ 13.959.466/0001-60), PELOS SERVIÇOS PRESTADOS POR GERTRAUDE REGINA KOEHLER, CEDIDA AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, NO EXERCICIO DE 2023. Processo 938231/2023.
|
|
|
Empenho 00167/2024 - 26/01/2024
|
| Data:
|
26/01/2024
|
Processo:
|
6309/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 20.255,82
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 20.255,82
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 20.255,82
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.04.01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2024-Proc. 00630999/24/24
|
|
|
Empenho 00168/2024 - 26/01/2024
|
| Data:
|
26/01/2024
|
Processo:
|
6309/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 9.129,10
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 9.129,10
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 9.129,10
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.04.51 - ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2024-Proc. 00630999/24/24
|
|
|
Empenho 00169/2024 - 26/01/2024
|
| Data:
|
26/01/2024
|
Processo:
|
6309/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 479.530,47
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 479.530,47
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 479.530,47
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2024-Proc. 00630999/24/24
|
|
|
Empenho 00170/2024 - 26/01/2024
|
| Data:
|
26/01/2024
|
Processo:
|
6309/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 70.059,73
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 70.059,73
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 70.059,73
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2024-Proc. 00630999/24/24
|
|
|
Empenho 00171/2024 - 26/01/2024
|
| Data:
|
26/01/2024
|
Processo:
|
6309/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 146,88
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 146,88
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 146,88
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2024-Proc. 00630999/24/24
|
|
|
Empenho 00172/2024 - 26/01/2024
|
| Data:
|
26/01/2024
|
Processo:
|
6309/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 829,67
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 829,67
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 829,67
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2024-Proc. 00630999/24/24
|
|
|
Empenho 00173/2024 - 26/01/2024
|
| Data:
|
26/01/2024
|
Processo:
|
6309/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2.350,91
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 2.350,91
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 2.350,91
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2024-Proc. 00630999/24/24
|
|