Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2024, e Natureza 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 116.038.568,32 Total Liquidado: R$ 32.691.371,97 Total Pago: R$ 31.715.385,79
Do Período:
Total Empenhado: R$ 118.113.933,79 Total Liquidado: R$ 32.691.371,97 Total Pago: R$ 31.715.385,79
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

824 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00001/2024 - 05/01/2024
Data: 05/01/2024 Processo: 38328/2021 Licitação: 180/2021 Valor Original: R$ 48.348,00
Beneficiário: C.V.O - CENTRO VITORIA OTORRINOLARINGOLOGICO LTDA - ME Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.50 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
Descrição: SALDO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 237/2021 - C.V.O - CENTRO VITORIA OTORRINOLARINGOLOGICO LTDA - ME. PROCESSO 3832831/2021.

Empenho 00002/2024 - 05/01/2024
Data: 05/01/2024 Processo: 5407/2022 Licitação: 124/2022 Valor Original: R$ 21.582,96
Beneficiário: ODONTO LOVE CLINICA ODONTOLOGICA LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.50 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
Descrição: SALDO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 330/2022 - ODONTO LOVE CLINICA ODONTOLOGICA LTDA. PROCESSO 540747/2022.

Empenho 00003/2024 - 05/01/2024
Data: 05/01/2024 Processo: 73949/2022 Licitação: 103/2023 Valor Original: R$ 1.118.130,00
Beneficiário: CLINICA DE RADIOLOGIA IMAGEM CAMBORIU LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.50 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
Descrição: SALDO Contrato nº 609/2023 - CLINICA DE RADIOLOGIA IMAGEM CAMBORIU LTDA. PROCESSO 7394942/2022.

Empenho 00004/2024 - 08/01/2024
Data: 08/01/2024 Processo: 53219/2022 Licitação: 285/2022 Valor Original: R$ 3.320,00
Beneficiário: IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Liquidado: R$ 3.320,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 3.320,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
Descrição: Aquisição de Coletor de Urina Sistema Aberto. Processo 9377901/2023.

Empenho 00005/2024 - 08/01/2024
Data: 08/01/2024 Processo: 60556/2021 Licitação: 19/2022 Valor Original: R$ 422.622,50
Beneficiário: RT TERAPIA INTENSIVA LTDA Liquidado: R$ 422.622,50
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 247.866,53
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.50 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
Descrição: SALDO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 083/2022 - RT TERAPIA INTENSIVA LTDA. PROCESSO 6055698/2021.

Empenho 00006/2024 - 08/01/2024
Data: 08/01/2024 Processo: 30796/2020 Licitação: 139/2020 Valor Original: R$ 7.000,00
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Liquidado: R$ 63,71
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 63,71
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: SALDO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 9912513443/2020, FIRMADO COM A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. PROCESSO 3079687/2020.

Empenho 00007/2024 - 08/01/2024
Data: 08/01/2024 Processo: 64645/2019 Licitação: 93/2020 Valor Original: R$ 303.083,40
Beneficiário: PLANTAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA Liquidado: R$ 221.135,07
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 256.722,87
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.73 - SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL
Descrição: SALDO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 044/2021 - PLANTAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA. PROCESSO 6464599/2019.

Empenho 00008/2024 - 08/01/2024
Data: 08/01/2024 Processo: 7043/2020 Licitação: 70/2020 Valor Original: R$ 1.444.478,40
Beneficiário: CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.50 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
Descrição: SALDO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 237/2020 - CLÍNICA RADIOLÓGICA HÉLIO RIBEIRO SANTOS LTDA. PROCESSO 704378-2020.

Empenho 00009/2024 - 09/01/2024
Data: 09/01/2024 Processo: 51560/2023 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 14.770,00
Beneficiário: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Liquidado: R$ 14.770,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 14.770,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Descrição: Aquisição de PREDNISONA, Concentração [mg]: 20, Forma farmacêutica: Comprimido. Processo 5156027/2023.

Empenho 00010/2024 - 09/01/2024
Data: 09/01/2024 Processo: 77320/2023 Licitação: 223/2023 Valor Original: R$ 21.171,90
Beneficiário: HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Liquidado: R$ 14.419,20
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 14.419,20
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Descrição: Aquisição de medicamentos. Metronidazol 100 mg/g creme vaginal, Benzilpenicilina benzatina 600.000 UI pó para suspensão injetável, Clomipramina 25 mg comprimido. Processo 7732052/2023.

Empenho 00011/2024 - 10/01/2024
Data: 10/01/2024 Processo: 46863/2021 Licitação: 127/2021 Valor Original: R$ 581.304,10
Beneficiário: SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A Liquidado: R$ 312.430,67
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 297.411,40
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.50 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
Descrição: SALDO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 239/2021 - SERMEP SERVIÇOS MÉDICOS S.A. PROCESSO 4686366/2021.

Empenho 00012/2024 - 10/01/2024
Data: 10/01/2024 Processo: 66233/2022 Licitação: 61/2023 Valor Original: R$ 1.013.388,82
Beneficiário: SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A Liquidado: R$ 124.130,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 124.130,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.50 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
Descrição: SALDO Contrato nº 329/2023 - SERMEP SERVIÇOS MÉDICOS S.A. Processo 6623399/2022.

Empenho 00013/2024 - 11/01/2024
Data: 11/01/2024 Processo: 9443/2019 Licitação: 111/2020 Valor Original: R$ 624.459,23
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Liquidado: R$ 133.793,92
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 133.793,92
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: SALDO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 320/2020 - COOPATAXI COOPERATIVA DE TRANSPORTES PASSAGEIROS E CARGAS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS. PROCESSO 4930688/2022.

Empenho 00014/2024 - 11/01/2024
Data: 11/01/2024 Processo: 9443/2019 Licitação: 111/2020 Valor Original: R$ 11.061,89
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: SALDO DO 4º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 320/2020 - COOPATAXI COOPERATIVA DE TRANSPORTES PASSAGEIROS E CARGAS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS. PROCESSO 4930688/2022.

Empenho 00015/2024 - 11/01/2024
Data: 11/01/2024 Processo: 5501/2023 Licitação: 50/2023 Valor Original: R$ 5.200,00
Beneficiário: L A DALLA PORTA JUNIOR Liquidado: R$ 5.200,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 5.200,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR. PROCESSO 9386703/2023.

Empenho 00016/2024 - 11/01/2024
Data: 11/01/2024 Processo: 5501/2023 Licitação: 50/2023 Valor Original: R$ 1.300,00
Beneficiário: L A DALLA PORTA JUNIOR Liquidado: R$ 1.300,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.300,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR. PROCESSO 9386703/2023.

Empenho 00017/2024 - 11/01/2024
Data: 11/01/2024 Processo: 24961/2023 Licitação: 100/2023 Valor Original: R$ 86.000,00
Beneficiário: MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Liquidado: R$ 31.820,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 31.820,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
Descrição: Aquisição de COMPRESSA DE GAZE. Processo 9388432/2023.

Empenho 00018/2024 - 11/01/2024
Data: 11/01/2024 Processo: 24961/2023 Licitação: 100/2023 Valor Original: R$ 43.000,00
Beneficiário: MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Liquidado: R$ 27.520,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 27.520,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
Descrição: Aquisição de COMPRESSA DE GAZE. Processo 9388432/2023.

Empenho 00019/2024 - 11/01/2024
Data: 11/01/2024 Processo: 48105/2023 Licitação: 206/2023 Valor Original: R$ 20.529,10
Beneficiário: E.C.S. TECNOLOGIA EM SAUDE, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Liquidado: R$ 20.529,10
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 20.529,10
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO. RC 1164/2023. PROCESSO 4810544/2023.

Empenho 00020/2024 - 11/01/2024
Data: 11/01/2024 Processo: 48105/2023 Licitação: 206/2023 Valor Original: R$ 10.258,35
Beneficiário: DUARTE DENTAL EIRELI Liquidado: R$ 9.942,75
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 9.942,75
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO. RC 1164/2023. PROCESSO 4810544/2023.