Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2022, e Natureza 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 173.203.235,83 Total Liquidado: R$ 107.139.946,09 Total Pago: R$ 103.633.720,73
Do Período:
Total Empenhado: R$ 175.076.023,36 Total Liquidado: R$ 107.139.946,09 Total Pago: R$ 103.633.720,73
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1.325 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00554/2022 - 07/03/2022
Data: 07/03/2022 Processo: 2986/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 41,89
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 41,89
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 41,89
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: Referente aos juros e multas gerados pelo vencimento de recolhimento de INSS da Nota Fiscal de Serviços nº 4273 emitida em 12/01/2022, pela Empresa CONVIVA SERVIÇOS E GESTAO DE MÃO DE OBRA , CNPJ 96.355.854/0001-60.

Empenho 02384/2022 - 27/07/2022
Data: 27/07/2022 Processo: 42032/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 25.246,80
Beneficiário: CONSELHO DE ESCOLA DO CMEI DARCY VARGAS Liquidado: R$ 25.246,80
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 25.246,80
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.50.43.08 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL
Descrição: TRANSF DE RECURSO DA PMV - PROCESSO 4203204/2022

Empenho 01172/2022 - 27/04/2022
Data: 27/04/2022 Processo: 11943/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 27.284,00
Beneficiário: CONSELHO DE ESCOLA DO CMEI GEISLA DA CRUZ MILITAO Liquidado: R$ 27.284,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 27.284,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.50.43.08 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL
Descrição: TRANSF DE RECURSO DA PMV - PROCESSO 1194381/2022

Empenho 00386/2022 - 09/02/2022
Data: 09/02/2022 Processo: 5449/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 6.201,20
Beneficiário: CONSELHO DE ESCOLA DO CMEI CARLITA CORREA PEREIRA Liquidado: R$ 6.201,20
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 6.201,20
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.50.43.08 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL
Descrição: TRANSF DE RECURSO DA PMV - PROCESSO 544988/2022

Empenho 01655/2022 - 03/06/2022
Data: 03/06/2022 Processo: 25722/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 22.998,50
Beneficiário: CONSELHO DE ESCOLA DA EMEF PREZIDEU AMORIM Liquidado: R$ 22.998,50
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 22.998,50
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.50.43.08 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL
Descrição: TRANSF DE RECURSO DA PMV - PROCESSO 2572290/2022

Empenho 00363/2022 - 09/02/2022
Data: 09/02/2022 Processo: 5453/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 8.672,80
Beneficiário: CONSELHO DE ESCOLA DA EMEF MARIA LEONOR PEREIRA DA SILVA Liquidado: R$ 8.672,80
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 8.672,80
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.50.43.08 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL
Descrição: TRANSF DE RECURSO DA PMV - PROCESSO 545346/2022

Empenho 03056/2022 - 21/09/2022
Data: 21/09/2022 Processo: 55760/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 33.000,00
Beneficiário: CONSELHO DE ESCOLA DA EMEF ARISTOBULO BARBOSA LEAO Liquidado: R$ 33.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 33.000,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.50.43.08 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL
Descrição: TRANSF DE RECURSO DA PMV - PROCESSO 5576078/2022

Empenho 02577/2022 - 02/08/2022
Data: 02/08/2022 Processo: 42400/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 56.950,00
Beneficiário: CONSELHO DE ESCOLA DA EMEF PROFESSOR JOAO BANDEIRA Liquidado: R$ 56.950,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 56.950,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.50.43.08 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL
Descrição: TRANSF DE RECURSO DA PMV - PROCESSO 4240006/2022

Empenho 00720/2022 - 01/04/2022
Data: 01/04/2022 Processo: 51954/2021 Licitação: 218/2021 Valor Original: R$ 9.551.441,34
Beneficiário: LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI Liquidado: R$ 5.017.824,35
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 5.017.824,35
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. CT 166/2022. Processo: 1008025/2022

Empenho 01566/2022 - 03/06/2022
Data: 03/06/2022 Processo: 25701/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 14.969,40
Beneficiário: CONSELHO DE ESCOLA DO CMEI AECIO BISPO DOS SANTOS Liquidado: R$ 14.969,40
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 14.969,40
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.50.43.08 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL
Descrição: TRANSF DE RECURSO DA PMV - PROCESSO 2570175/2022

Empenho 01195/2022 - 27/04/2022
Data: 27/04/2022 Processo: 11943/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 34.516,00
Beneficiário: CONSELHO DE ESCOLA DO CMEI RUBENS DUARTE DE ALBUQUERQUE Liquidado: R$ 34.516,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 34.516,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.50.43.08 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL
Descrição: TRANSF DE RECURSO DA PMV - PROCESSO 1194381/2022

Empenho 00950/2022 - 26/04/2022
Data: 26/04/2022 Processo: 11951/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 9.387,80
Beneficiário: CONSELHO DE ESCOLA DA EMEF ADAO BENEZATH Liquidado: R$ 9.387,80
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 9.387,80
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.50.43.08 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL
Descrição: TRANSF DE RECURSO DA PMV - PROCESSO 1195128/2022

Empenho 01258/2022 - 10/05/2022
Data: 10/05/2022 Processo: 17963/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 178,48
Beneficiário: MUNICIPIO DE VILA VELHA Liquidado: R$ 178,48
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 178,48
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: Pagamento de multas: convênio de cessão nº 009/2022, com vigência de 02/02/2022 a 31/12/2024, cujo objeto é a cessão por meio de ressarcimento da servidora da Prefeitura de Vila Velha, MARILENE COUTINHO DE SOUZA GONÇALVES. Processo: 1796366/2022

Empenho 00214/2022 - 28/01/2022
Data: 28/01/2022 Processo: 36928/2019 Licitação: 299/2019 Valor Original: R$ 70.000,00
Beneficiário: HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI Liquidado: R$ 70.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 70.000,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Saldo aditivo 02 CT252/2020: serviços contínuos de manutenção predial preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela SEME. PROC 1866143/2020

Empenho 01715/2022 - 08/06/2022
Data: 08/06/2022 Processo: 40255/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 937.616,00
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Liquidado: R$ 444.961,57
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 444.961,57
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
Descrição: Valor estimativo para pagamento de faturas dos serviços de água e esgoto do ano 2022 - CMEI.

Empenho 00020/2022 - 18/01/2022
Data: 18/01/2022 Processo: 32119/2007 Licitação: 53/2007 Valor Original: R$ 59.340,00
Beneficiário: ANTONIO BRAZ DE ANDRADE Liquidado: R$ 39.560,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 39.560,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS
Descrição: Novo aditivo 9 do contrato 30/2007 - ANTONIO BRAZ DE ANDRADE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DE UM CENTRO DE ATENDIMENTO EM TEMPO INTEGRAL NO BAIRRO RESISTÊNCIA. Processo: 3211926/2007

Empenho 00291/2022 - 02/02/2022
Data: 02/02/2022 Processo: 39007/2020 Licitação: 54/2021 Valor Original: R$ 9.360,00
Beneficiário: S. J. DEGASPERI LTDA Liquidado: R$ 9.250,80
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 9.250,80
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: CT 15/22 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (CARNE SUÍNA) PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSIN - EJA. VIGENCIA ATE 30/06/22. PROCESSO Nº 7541614/2021. EX/22.

Empenho 01008/2022 - 27/04/2022
Data: 27/04/2022 Processo: 11948/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 22.326,40
Beneficiário: CONSELHO DE ESCOLA DO CMEI PROFESSOR CARLOS ALBERTO MARTINEL Liquidado: R$ 22.326,40
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 22.326,40
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.50.43.08 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL
Descrição: TRANSF DE RECURSO DA PMV - PROCESSO 1194804/2022

Empenho 00272/2022 - 31/01/2022
Data: 31/01/2022 Processo: 55927/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 3.171,48
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 118,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 118,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº01 DO CT68/2018 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 22/02/22. PROCESSO Nº1783550/2020. EX/22.

Empenho 01077/2022 - 27/04/2022
Data: 27/04/2022 Processo: 11946/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 45.904,00
Beneficiário: CONSELHO DE ESCOLA DA EMEF JOSE AUREO MONJARDIM Liquidado: R$ 45.904,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 45.904,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.50.43.08 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL
Descrição: TRANSF DE RECURSO DA PMV - PROCESSO 1194615/2022