Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2024, e Natureza 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 157.660.761,60 Total Liquidado: R$ 54.541.225,88 Total Pago: R$ 54.319.298,83
Do Período:
Total Empenhado: R$ 157.823.558,13 Total Liquidado: R$ 54.507.600,47 Total Pago: R$ 54.319.298,83
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

631 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00001/2024 - 04/01/2024
Data: 04/01/2024 Processo: 40579/2020 Licitação: 185/2021 Valor Original: R$ 597.533,85
Beneficiário: J M C SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA. Liquidado: R$ 433.029,73
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 433.029,73
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA
Descrição: Saldo do aditivo 03 ao contrato 004/2022: PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. Processo: 7687262/2022

Empenho 00002/2024 - 04/01/2024
Data: 04/01/2024 Processo: 40579/2020 Licitação: 185/2021 Valor Original: R$ 43.052,77
Beneficiário: J M C SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA. Liquidado: R$ 3.600,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 3.600,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA
Descrição: Saldo do aditivo 04 ao contrato 004/2022: PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. Processo: 7687262/2022

Empenho 00003/2024 - 04/01/2024
Data: 04/01/2024 Processo: 40579/2020 Licitação: 185/2021 Valor Original: R$ 52.580,24
Beneficiário: J M C SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA. Liquidado: R$ 5.400,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 5.400,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA
Descrição: Saldo do aditivo 04 ao contrato 004/2022: PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. Processo: 7687262/2022

Empenho 00004/2024 - 04/01/2024
Data: 04/01/2024 Processo: 40579/2020 Licitação: 185/2021 Valor Original: R$ 489.389,82
Beneficiário: J M C SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA. Liquidado: R$ 395.896,31
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 395.896,31
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA
Descrição: Saldo do aditivo 04 ao contrato 004/2022: PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. Processo: 7687262/2022

Empenho 00005/2024 - 09/01/2024
Data: 09/01/2024 Processo: 40263/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 4.800.000,00
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 755.150,18
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 740.312,60
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: Valor estimativo para pagamento de faturas de energia elétrica do ano de 2024 - EMEF. Processo: 4026303/2020.

Empenho 00011/2024 - 11/01/2024
Data: 11/01/2024 Processo: 51954/2021 Licitação: 218/2021 Valor Original: R$ 27.638,73
Beneficiário: LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA Liquidado: R$ 21.066,50
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 21.066,50
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: SALDO DO ADITIVO 03 AO CONTRATO 166/2022: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. CONFORME PROCESSO 1008025/2022

Empenho 00012/2024 - 11/01/2024
Data: 11/01/2024 Processo: 51954/2021 Licitação: 218/2021 Valor Original: R$ 447.675,33
Beneficiário: LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA Liquidado: R$ 159.048,85
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 159.048,85
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 166/2022: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. CONFORME PROCESSO 1008025/2022.

Empenho 00013/2024 - 11/01/2024
Data: 11/01/2024 Processo: 51954/2021 Licitação: 218/2021 Valor Original: R$ 2.719.060,35
Beneficiário: LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA Liquidado: R$ 2.082.680,57
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 2.082.680,57
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 166/2022: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. CONFORME PROCESSO 1008025/2022.

Empenho 00014/2024 - 11/01/2024
Data: 11/01/2024 Processo: 51954/2021 Licitação: 218/2021 Valor Original: R$ 164.699,70
Beneficiário: LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA Liquidado: R$ 125.535,69
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 125.535,69
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: SALDO DO ADITIVO 03 AO CONTRATO 166/2022: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. CONFORME PROCESSO 1008025/2022.

Empenho 00015/2024 - 11/01/2024
Data: 11/01/2024 Processo: 51954/2021 Licitação: 218/2021 Valor Original: R$ 3.378.149,49
Beneficiário: LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA Liquidado: R$ 2.664.920,42
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 2.664.920,42
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 166/2022: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. CONFORME PROCESSO 1008025/2022.

Empenho 00016/2024 - 11/01/2024
Data: 11/01/2024 Processo: 51954/2021 Licitação: 218/2021 Valor Original: R$ 205.908,81
Beneficiário: LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA Liquidado: R$ 156.945,67
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 156.945,67
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: SALDO DO ADITIVO 03 AO CONTRATO 166/2022: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. CONFORME PROCESSO 1008025/2022.

Empenho 00017/2024 - 11/01/2024
Data: 11/01/2024 Processo: 40579/2020 Licitação: 185/2021 Valor Original: R$ 12.659.088,43
Beneficiário: J M C SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA. Liquidado: R$ 1.065.230,83
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.065.230,83
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA
Descrição: ADT 5, CT 4/2022-PREST DO SERV DE PREPARO E DIST DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE DE VITÓRIA. PRORROGA PRAZO DO CT 12 MESES (17/01/2024 A 16/01/2025) E REAJUSTA NO PERCENTUAL DE 4,819250% MONTANTE B, ITENS 1 E 2. CONFORME PROCESSO 4946050/2022.

Empenho 00018/2024 - 11/01/2024
Data: 11/01/2024 Processo: 40579/2020 Licitação: 185/2021 Valor Original: R$ 8.400.000,00
Beneficiário: J M C SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA. Liquidado: R$ 970.091,18
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 970.091,18
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA
Descrição: ADT 5, CT 4/2022-PREST DO SERV DE PREPARO E DIST DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE DE VITÓRIA. PRORROGA PRAZO DO CT 12 MESES (17/01/2024 A 16/01/2025) E REAJUSTA NO PERCENTUAL DE 4,819250% MONTANTE B, ITENS 1 E 2. CONFORME PROCESSO 4946050/2022.

Empenho 00019/2024 - 11/01/2024
Data: 11/01/2024 Processo: 40263/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 165.862,78
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 165.862,78
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 165.862,78
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTES AO CONSUMO NO EXERCÍCIO DE 2023. EMEF. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME PROCESSO 150611/2024.

Empenho 00026/2024 - 16/01/2024
Data: 16/01/2024 Processo: 62169/2022 Licitação: 331/2022 Valor Original: R$ 19.780,12
Beneficiário: MG CONTROLE DE ACESSO LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: CONTRATO Nº 16/2024: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOLUÇÃO DE CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS, COM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 7/2023. Processo 9581374/2023.

Empenho 00027/2024 - 16/01/2024
Data: 16/01/2024 Processo: 1287/2020 Licitação: 22/2020 Valor Original: R$ 8.000,00
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.33.05 - LOCOMOCAO URBANA
Descrição: Saldo do aditivo 04 ao contrato nº 091/2020: Prestação de serviços de fornecimento de créditos relativos ao vale transporte - serviço. Processo 128747/2020.

Empenho 00028/2024 - 16/01/2024
Data: 16/01/2024 Processo: 67753/2019 Licitação: 478/2019 Valor Original: R$ 27.502,63
Beneficiário: AMBIENTAL SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI Liquidado: R$ 27.502,63
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 27.502,63
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Aditivo 5 do contrato nº 082/2020: execução de serviços de poda/remoções de árvores/grama, roçagem/capina de vegetação diversa e tratamento fitossanitário nas Unidades de Ensino. Processo: 7730848/2023.

Empenho 00029/2024 - 16/01/2024
Data: 16/01/2024 Processo: 67753/2019 Licitação: 478/2019 Valor Original: R$ 14.809,12
Beneficiário: AMBIENTAL SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI Liquidado: R$ 14.809,12
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 14.809,12
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Aditivo 5 do contrato nº 082/2020: execução de serviços de poda/remoções de árvores/grama, roçagem/capina de vegetação diversa e tratamento fitossanitário nas Unidades de Ensino. Processo: 7730848/2023.

Empenho 00030/2024 - 16/01/2024
Data: 16/01/2024 Processo: 52048/2021 Licitação: 211/2021 Valor Original: R$ 32.371,50
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 7.843,73
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 11.322,56
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: SALDO DO CONTRATO Nº 171/2022: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO. PROCESSO 4968253/2023.

Empenho 00031/2024 - 16/01/2024
Data: 16/01/2024 Processo: 52048/2021 Licitação: 211/2021 Valor Original: R$ 377,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 132,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 132,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO DO CONTRATO Nº 171/2022: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO. PROCESSO 4968253/2023