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Empenho 00010/2024 - 11/01/2024
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| Data:
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11/01/2024
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Processo:
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73086/2022
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Licitação:
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3/2023
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Valor Original:
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R$ 3.000,00
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| Beneficiário:
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JUCIMAR ALVES RIBEIRO COMERCIO DE GAS LTDA
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Liquidado:
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R$ 1.254,25
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| Cargo do beneficiário:
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Não definido
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Pago:
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R$ 1.254,25
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| Unidade Orçamentária:
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13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
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Quant. Itens
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1
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| Natureza:
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3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
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| Descrição:
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SALDO DO CT206/23 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO DE 20 LITROS. VIGENCIA 365 DIAS. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 2545000/2023 - EXERCÍCIO/2024.
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Empenho 00118/2024 - 20/02/2024
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| Data:
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20/02/2024
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Processo:
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79566/2023
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Licitação:
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242/2023
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Valor Original:
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R$ 2.095,00
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| Beneficiário:
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LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
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Liquidado:
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R$ 2.095,00
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| Cargo do beneficiário:
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Não definido
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Pago:
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R$ 2.095,00
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| Unidade Orçamentária:
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13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
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Quant. Itens
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1
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| Natureza:
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3.3.90.30.22 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
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| Descrição:
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AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA. PROCESSO 1049560/2024.
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Empenho 00167/2024 - 29/02/2024
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| Data:
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29/02/2024
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Processo:
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31232/2023
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Licitação:
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110/2023
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Valor Original:
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R$ 3.028,40
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| Beneficiário:
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ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
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Liquidado:
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R$ 3.028,40
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| Cargo do beneficiário:
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Não definido
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Pago:
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R$ 3.028,40
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| Unidade Orçamentária:
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13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
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Quant. Itens
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1
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| Natureza:
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3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
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| Descrição:
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AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 144/2023 PREGÃO ELETRÔNICO 110/2023 RRP 52/2023 SC 30500209/2023 PROCESSO 1538784/2024 - EXERCÍCIO/2024.
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Empenho 00168/2024 - 01/03/2024
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| Data:
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01/03/2024
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Processo:
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23773/2023
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Licitação:
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122/2023
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Valor Original:
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R$ 634,50
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| Beneficiário:
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CONFIANCA EMPREENDIMENTOS DIGITAL LTDA
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Liquidado:
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R$ 0,00
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
|
R$ 0,00
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| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
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Quant. Itens
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1
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| Natureza:
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3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
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| Descrição:
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CONTRATO Nº 137/2024: PRESTAÇÃO SERVIÇOS EMISSÃO CERTIFICADOS DIGITAIS/FORNECIMENTO TOKENS CRIPTOGRAFADOS USB P/ CPF (TOKEN). PROCESSO 588474/2024.
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Empenho 00421/2024 - 17/03/2024
Anulação
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| Data:
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17/03/2024
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Processo:
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1591/2022
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Licitação:
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26/2022
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Valor Original:
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-R$104,58
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| Beneficiário:
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CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
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Liquidado:
|
R$ 0,00
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
|
R$ 0,00
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| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
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Quant. Itens
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-
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| Natureza:
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3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
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| Descrição:
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Empenho 00267/2024 - 17/03/2024
Anulação
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| Data:
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17/03/2024
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Processo:
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73086/2022
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Licitação:
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3/2023
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Valor Original:
|
-R$3.016,00
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| Beneficiário:
|
JUCIMAR ALVES RIBEIRO COMERCIO DE GAS LTDA
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Liquidado:
|
R$ 0,00
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
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| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
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Quant. Itens
|
-
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| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
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| Descrição:
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Empenho 00175/2024 - 22/03/2024
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| Data:
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22/03/2024
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Processo:
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1591/2022
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Licitação:
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26/2022
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Valor Original:
|
R$ 104,58
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| Beneficiário:
|
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
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Liquidado:
|
R$ 0,00
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
|
R$ 0,00
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| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
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Quant. Itens
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1
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| Natureza:
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3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
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| Descrição:
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SALDO DO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 291/2022 AQUISIÇÕES DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS_LICENÇA DE SOFTWARE (CERTIFICADOS DIGITAIS). PROCESSO 3611023/2022 - EXERCÍCIO/2024.
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Empenho 00218/2024 - 05/04/2024
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| Data:
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05/04/2024
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Processo:
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80352/2023
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Licitação:
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16/2024
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Valor Original:
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R$ 703,50
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| Beneficiário:
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ELETROCCON SOLUCAO E INTEGRACAO LTDA
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Liquidado:
|
R$ 0,00
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
|
R$ 0,00
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| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
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Quant. Itens
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1
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| Natureza:
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3.3.90.30.22 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
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| Descrição:
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AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS DE PRESSÃO COM CAPACIDADE DE 1L. PROCESSO 2558609/2024 - EXERCÍCIO/2024.
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