Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2023, e Natureza 3.0.00.00.00 - DESPESA CORRENTE
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 9.248.162,20 Total Liquidado: R$ 5.740.382,21 Total Pago: R$ 5.689.960,74
Do Período:
Total Empenhado: R$ 9.248.162,20 Total Liquidado: R$ 5.740.382,21 Total Pago: R$ 5.689.960,74
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

65 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00001/2023 - 04/01/2023
Data: 04/01/2023 Processo: 3087/2020 Licitação: 31/2020 Valor Original: R$ 250.000,00
Beneficiário: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Descrição: SALDO DO ADITIVO 03 DO CT 225/2020 REFERENTE À ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO 1295228/2020. EXERCÍCIO 2023.

Empenho 00002/2023 - 04/01/2023
Data: 04/01/2023 Processo: 4558/2022 Licitação: 43/2022 Valor Original: R$ 1.316.200,00
Beneficiário: FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Descrição: SALDO DO CT213/22 - SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MONITORAMENTO E MAPEAMENTO DAS ÁREAS DE RISCO EM ENCOSTAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA – PROJETO MAPENCO, NESTA CAPITAL. PROCESSO Nº455888/2022 - EXERCÍCIO/2023.

Empenho 00003/2023 - 04/01/2023
Data: 04/01/2023 Processo: 22267/2022 Licitação: 132/2022 Valor Original: R$ 707.164,96
Beneficiário: FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Descrição: SALDO DO CT442/22-ASSESSORAMENTO NA ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE OBRAS E SERV.DE ENGENHARIA,ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA PLANILHA DE PREÇOS REFERENCIAIS DA PMV SUPORTE A GESTÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E ADMINIST. CONTRATOS P/SEMOB. PROC.2226771/22. EX/23.

Empenho 00004/2023 - 04/01/2023
Data: 04/01/2023 Processo: 30960/2018 Licitação: 15/2020 Valor Original: R$ 140,97
Beneficiário: ARAUJO RENTACAR EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: SALDO DO APOSTILAMENTO 03 DE REAJUSTE DE 5,19528% IPCA/IBGE DO CT 14/2021 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA. PROCESSO 1065500/2022. EXERCÍCIO 2023.

Empenho 00005/2023 - 05/01/2023
Data: 05/01/2023 Processo: 36928/2019 Licitação: 299/2019 Valor Original: R$ 20.000,00
Beneficiário: HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: SALDO ADITIVO 02 AO CT 120/2020, SERV CONTÍNUOS MANUT PREDIAL PREVEN/CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MAT CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA NOS SIST, EQUIP E INST PREDIAIS UTILIZADOS PELA PMV. PROC 622487/2020. EX 2023.

Empenho 00006/2023 - 05/01/2023
Data: 05/01/2023 Processo: 15050/2022 Licitação: 81/2022 Valor Original: R$ 3.300,00
Beneficiário: ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: SALDO CT 308/2022, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA PLATAFORMA ELEVATÓRIA INSTALADA NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS- SEMOB, LOCALIZADA NA RUA ALUYSIO SIMÕES, 590, BENTO FERREIRA, VITÓRIA/ ES. PROC 1505005/2022. EX 2023

Empenho 00008/2023 - 05/01/2023
Data: 05/01/2023 Processo: 22877/2020 Licitação: 21/2021 Valor Original: R$ 300.000,00
Beneficiário: CCL SERVICOS EM RODOVIAS - EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Descrição: SALDO DO CONTRATO 93/2021- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONDAGEM, NESTA CAPITAL .EXERCÍCIO 2023. CONFORME PROCESSO 2032405/2021.

Empenho 00009/2023 - 05/01/2023
Data: 05/01/2023 Processo: 24611/2021 Licitação: 155/2021 Valor Original: R$ 19.170,00
Beneficiário: RPR LOCACOES E SERVICOS EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: SALDO CT 262/2022, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHONETE PICK-UP SEM MOTORISTA . PROCESSO 2239859/2022. EX 2023.

Empenho 00015/2023 - 10/01/2023
Data: 10/01/2023 Processo: 9487/2021 Licitação: 316/2021 Valor Original: R$ 58.890,00
Beneficiário: SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: SALDO DO CT 234/2022 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE GRANDES FORMATOS (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO (IMPRESSÇAO). PROCESSO 2418183/2022. EXERCÍCIO 2023.

Empenho 00016/2023 - 10/01/2023
Data: 10/01/2023 Processo: 9487/2021 Licitação: 316/2021 Valor Original: R$ 1.956,00
Beneficiário: SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO DO CT 234/2022 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE GRANDES FORMATOS (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 2418183/2022. EXERCÍCIO 2023.

Empenho 00017/2023 - 10/01/2023
Data: 10/01/2023 Processo: 30960/2018 Licitação: 15/2020 Valor Original: R$ 2.750,00
Beneficiário: ARAUJO RENTACAR EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: SALDO ADITIVO 01 DE PRAZO AO CT 14/2021, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA. PROCESSO 4084445/2020. EX 2023.

Empenho 00018/2023 - 10/01/2023
Data: 10/01/2023 Processo: 52048/2021 Licitação: 211/2021 Valor Original: R$ 25.350,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: SALDO CT 251/2022, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO (IMPRESSÃO). PROC 2519514/2022. EX 2023.

Empenho 00019/2023 - 10/01/2023
Data: 10/01/2023 Processo: 52048/2021 Licitação: 211/2021 Valor Original: R$ 504,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO CT 251/2022, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO (MANUTENÇÃO). PROC 2519514/2022. EX 2023.

Empenho 00020/2023 - 11/01/2023
Data: 11/01/2023 Processo: 3103/2015 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 15.000,00
Beneficiário: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES Liquidado: R$ 1.642,54
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.352,68
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: ESTIMATIVA DE VALOR PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART (CREA/ES) DOS ENGENHEIROS DA SEMOB RESPONSÁVEIS PELA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E EXECUÇÃO DE PROJETOS. EX 2023.

Empenho 00023/2023 - 12/01/2023
Data: 12/01/2023 Processo: 51954/2021 Licitação: 218/2021 Valor Original: R$ 5.655,99
Beneficiário: LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 159/2022 REFERENTE À PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO 1999451/2022. EX 2023.

Empenho 00024/2023 - 12/01/2023
Data: 12/01/2023 Processo: 51954/2021 Licitação: 218/2021 Valor Original: R$ 109.476,30
Beneficiário: LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: SALDO DO CONTRATO 159/22 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO Nº 1298918/2022. EXERCÍCIO/2023.

Empenho 00032/2023 - 16/01/2023
Data: 16/01/2023 Processo: 162/2023 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 62,21
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Liquidado: R$ 62,21
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 62,21
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO DO MÊS DE DEZEMBR0/2022 DOS IMÓVEIS SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMOB. EXERCÍCIO 2023.

Empenho 00033/2023 - 16/01/2023
Data: 16/01/2023 Processo: 162/2023 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 7,25
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Liquidado: R$ 7,25
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 7,25
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO DO MÊS DE DEZEMBR0/2022 DOS IMÓVEIS SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMOB. EXERCÍCIO 2023.

Empenho 00039/2023 - 16/01/2023
Data: 16/01/2023 Processo: 3111/2015 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 5.000,00
Beneficiário: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESPIRITO SANTO Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: ESTIMATIVA DE VALOR PARA PAGAMENTO DE TAXA DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – RRT (CAU/ES) DOS ARQUITETOS DA SEMOB RESPONSÁVEIS PELA FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS. EX 2023.

Empenho 00040/2023 - 16/01/2023
Data: 16/01/2023 Processo: 12822/2022 Licitação: 115/2022 Valor Original: R$ 85.421,76
Beneficiário: ANA CLAUDIA OLIVEIRA DE ALMEIDA LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.37.01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Descrição: SALDO DO CT 374/2022 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE CARGA, DESCARGA E ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS E DE OUTROS MATERIAIS. PROCESSO 4759770/2022. EXERCÍCIO 2023.