|
Empenho 00004/2023 - 06/01/2023
|
| Data:
|
06/01/2023
|
Processo:
|
15701/2007
|
Licitação:
|
56/2008
|
Valor Original:
|
R$ 50.585,52
|
| Beneficiário:
|
SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA POPULAR
|
Liquidado:
|
R$ 42.154,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 37.939,14
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº 09 CONTRATO 09/2008 LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA CORONEL MONJARDIM Nº 147 - CENTRO - VITÓRIA, P/ IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE DO CENTRO DE VITÓRIA. PROCESSO 1570128/2007 - EXERCÍCIO/2023.
|
|
|
Empenho 00006/2023 - 10/01/2023
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Processo:
|
71054/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 790.000,00
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 482.065,76
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 482.065,19
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2023. PROCESSO Nº 7105473/2022. EX/23.
|
|
|
Empenho 00007/2023 - 11/01/2023
|
| Data:
|
11/01/2023
|
Processo:
|
71050/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 672.000,00
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Liquidado:
|
R$ 531.029,33
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 531.028,73
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
|
| Descrição:
|
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2023. Processo: 7105095/2022
|
|
|
Empenho 00013/2023 - 11/01/2023
|
| Data:
|
11/01/2023
|
Processo:
|
84810/2012
|
Licitação:
|
11/2013
|
Valor Original:
|
R$ 36.000,00
|
| Beneficiário:
|
JUNTA DE ACAO SOCIAL BATISTA DA CONVENCAO BATISTA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 30.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 30.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Descrição:
|
ADITIVO Nº09 DE PRAZO AO CT02/13 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DOM PEDRO I, 72 - MARUÍPE - VITÓRIA/ES ONDE FUNCIONA O CRAS DA REGIÃO DE MARUÍPE. VIG.12 MESES. PROCESSO Nº8481052/2012. EXERCÍCIO 2023.
|
|
|
Empenho 00033/2023 - 16/01/2023
|
| Data:
|
16/01/2023
|
Processo:
|
44925/2019
|
Licitação:
|
314/2019
|
Valor Original:
|
R$ 12.408,15
|
| Beneficiário:
|
POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 11.796,48
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 11.796,48
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 02 REPACTUAÇÃO CCT, REAJUSTE V. TRANS. E IPCA/IBGE 10,54%, RETIFICAÇÃO LANÇAMENTO ADITIVO 01 NO SISTEMA CONTRATO WEB AO CT 315/2020, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA/COMBUSTÍVEL. PROC 1012039/22. EX 2023
|
|
|
Empenho 00034/2023 - 16/01/2023
|
| Data:
|
16/01/2023
|
Processo:
|
25514/2021
|
Licitação:
|
29/2022
|
Valor Original:
|
R$ 347.488,80
|
| Beneficiário:
|
MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 282.894,70
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 282.894,70
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.38 - SERVICOS DOMESTICOS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT212/22 - SERVIÇO DE LAVAGEM DE ROUPAS PARA SUPORTE ÀS ATIVIDADES RELACIONADAS ÀS GERÊNCIAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. PROCESSO Nº2551400/2021 - EXERCÍCIO/2023.
|
|
|
Empenho 00035/2023 - 17/01/2023
|
| Data:
|
17/01/2023
|
Processo:
|
87644/2013
|
Licitação:
|
93/2014
|
Valor Original:
|
R$ 37.200,00
|
| Beneficiário:
|
JUNTA DE ACAO SOCIAL BATISTA DA CONVENCAO BATISTA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 27.900,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 27.900,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Descrição:
|
ADITIVO 10 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES DO CT 230/2014 REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA MARECHAL FLORIANO, 648 - MARUÍPE ONDE FUNCIONA O CREAS DA REGIÃO MARUÍPE. PROCESSO 1531658/2020. EXERCÍCIO 2023.
|
|
|
Empenho 00037/2023 - 17/01/2023
|
| Data:
|
17/01/2023
|
Processo:
|
44925/2019
|
Licitação:
|
314/2019
|
Valor Original:
|
R$ 817.298,04
|
| Beneficiário:
|
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
|
Liquidado:
|
R$ 518.005,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 518.005,80
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 03 DE PRAZO AO CT 313/2020, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO 3174383/2020. EXERCÍCIO 2023.
|
|
|
Empenho 00040/2023 - 23/01/2023
|
| Data:
|
23/01/2023
|
Processo:
|
8155/2019
|
Licitação:
|
205/2019
|
Valor Original:
|
R$ 386.505,97
|
| Beneficiário:
|
METAL EDIFICACOES E ESTRUTURAS METALICAS EIRELI - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 383.723,23
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 383.723,23
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 04 DE PRAZO AO CONTRATO Nº 345/2019, REF. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMAS, NESTA CAPITAL. PROCESSO 2148482/2020 - EXERCÍCIO 2023.
|
|
|
Empenho 00053/2023 - 24/01/2023
|
| Data:
|
24/01/2023
|
Processo:
|
44925/2019
|
Licitação:
|
314/2019
|
Valor Original:
|
R$ 106.901,59
|
| Beneficiário:
|
POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 104.585,67
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 104.585,67
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 01 DO CONTRATO 315/2020 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO 3156979/2020 - EXERCÍCIO/2023.
|
|
|
Empenho 00055/2023 - 24/01/2023
|
| Data:
|
24/01/2023
|
Processo:
|
44925/2019
|
Licitação:
|
314/2019
|
Valor Original:
|
R$ 3.107,04
|
| Beneficiário:
|
POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 01 DO CONTRATO 315/2020 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL (DIFERENÇA DE REAJUSTE). PROCESSO 3156979/2020 - EXERCÍCIO/2023.
|
|
|
Empenho 00061/2023 - 24/01/2023
|
| Data:
|
24/01/2023
|
Processo:
|
53239/2008
|
Licitação:
|
27/2009
|
Valor Original:
|
R$ 39.773,71
|
| Beneficiário:
|
CONSELHO CENTRAL DE VITORIA DA SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO
|
Liquidado:
|
R$ 28.297,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 28.297,50
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO ADT 8 DE PRAZO/SUPRESSÃO. CT 001/2009 LOCADOR DÁ EM LOCAÇÃO AO LOCATÁRIO PARTE DO IMÓVEL, OS 4 PRIMEIROS ANDARES, À RUA JOSÉ MARCELINO, Nº 175, CENTRO DE VITÓRIA, IMÓVEL LOCADO É DESTINADO À UTILIZAÇÃO DA SEMAS. EXERCÍCIO 2023. PROCESSO 5323948/2008
|
|
|
Empenho 00062/2023 - 24/01/2023
|
| Data:
|
24/01/2023
|
Processo:
|
23868/2006
|
Licitação:
|
144/2020
|
Valor Original:
|
R$ 99.600,00
|
| Beneficiário:
|
ENSEADA SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 83.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 83.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 353/2020 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOUTOR JOÃO BATISTA MIRANDA AMARAL, 115 - JARDIM CAMBURI - VITÓRIA/ES PARA DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA TERCEIRA IDADE – CCTI. PROCESSO 2386881/2006. EXERCÍCIO 2023.
|
|
|
Empenho 00226/2023 - 27/01/2023
|
| Data:
|
27/01/2023
|
Processo:
|
897/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 8.000,00
|
| Beneficiário:
|
COLEGIADO DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 8.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 8.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO ANUIDADE 2023 PARA MANUTENÇÃO DO COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESPÍRITO SANTO – COGEMASES. EX 2023.
|
|
|
Empenho 00227/2023 - 31/01/2023
|
| Data:
|
31/01/2023
|
Processo:
|
22395/2022
|
Licitação:
|
64/2022
|
Valor Original:
|
R$ 4.758,00
|
| Beneficiário:
|
ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 4.758,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.758,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT269/22 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR E MÃO DE OBRA PARA EVENTUAIS REPAROS, ELEVADOR INSTALADO NO CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS - CEU SANTO ANDRE. PROCESSO Nº2239515/22 - EX/23.
|
|
|
Empenho 00452/2023 - 04/04/2023
|
| Data:
|
04/04/2023
|
Processo:
|
21382/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 0,09
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Liquidado:
|
R$ 0,09
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,09
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
DESPESA PARA PAGAMENTO DE JUROS DE DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO, INSTALAÇÕES 0251417-6 E 017768-7. PROCESSO Nº 2138200/23. EXERCÍCIO 2023.
|
|
|
Empenho 00453/2023 - 04/04/2023
|
| Data:
|
04/04/2023
|
Processo:
|
21382/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 5,45
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Liquidado:
|
R$ 5,45
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5,45
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS
|
| Descrição:
|
DESPESA PARA PAGAMENTO DE MULTA DE DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO, INSTALAÇÕES 0251417-6 E 017768-7. PROCESSO Nº 2138200/23. EXERCÍCIO 2023.
|
|
|
Empenho 00472/2023 - 10/04/2023
|
| Data:
|
10/04/2023
|
Processo:
|
44670/2021
|
Licitação:
|
31/2023
|
Valor Original:
|
R$ 54.000,00
|
| Beneficiário:
|
GILNEI DE OLIVEIRA
|
Liquidado:
|
R$ 41.600,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 41.600,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Descrição:
|
CT 146/2023 LOCAÇÃO IMÓVEL SITO À RUA FRANCISCO SEGÓVIA, 69, FRADINHOS, VITÓRIA/ES P/FUNCIONAMENTO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA FAIXA ETÁRIA DE 07 A 12 ANOS - CENTRO DE VIVÊNCIA II. EX 2023. PROCESSO 4467070/2021.
|
|
|
Empenho 00574/2023 - 28/04/2023
|
| Data:
|
28/04/2023
|
Processo:
|
25335/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 902,29
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 902,29
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 902,29
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE MULTA DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA JANEIRO 2023, CONTA MARÇO 2023. EX 2023. Processo: 2533535/2023
|
|
|
Empenho 00575/2023 - 28/04/2023
|
| Data:
|
28/04/2023
|
Processo:
|
25335/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 7,98
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 7,98
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 7,98
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE JUROS DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA JANEIRO 2023, CONTA MARÇO 2023. EX 2023. Processo: 2533535/2023
|
|