Unid. Administrativa:
Exercício:
Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2021, e Empenhos relacionados a ações de enfrentamento ao coronavírus
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 670.527,50 Total Liquidado: R$ 204.886,80 Total Pago: R$ 107.973,60
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

60 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 0053/2021 - 25/1/2021
Data: 25/01/2021 Processo: 20532-15/2020 Licitação: 128/2020 Valor Original: R$ 2.175,00
Beneficiário: UNISUL COMERCIO EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição: AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS (ADULTO) EM CONSEQUÊNCIA AO CENÁRIO IMPOSTO PELA COVID-19, ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 249/2020. ADMINISTRATIVO EXERCÍCIO 2021. PROC 318547/2021

Empenho 0054/2021 - 25/1/2021
Data: 25/01/2021 Processo: 20532-15/2020 Licitação: 128/2020 Valor Original: R$ 281.874,20
Beneficiário: UNISUL COMERCIO EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição: AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS (INFANTIL E ADULTO) EM CONSEQUÊNCIA AO CENÁRIO IMPOSTO PELA COVID-19, ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 249/2020. EMEF EXERCÍCIO 2021. PROC 318547/2021

Empenho 0055/2021 - 25/1/2021
Data: 25/01/2021 Processo: 20532-15/2020 Licitação: 128/2020 Valor Original: R$ 139.591,50
Beneficiário: UNISUL COMERCIO EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição: AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS (INFANTIL E ADULTO) EM CONSEQUÊNCIA AO CENÁRIO IMPOSTO PELA COVID-19, ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 249/2020. CMEI EXERCÍCIO 2021. PROC 318547/2021

Empenho 0065/2021 - 26/1/2021
Data: 26/01/2021 Processo: 20532-15/2020 Licitação: 128/2020 Valor Original: R$ 18.900,00
Beneficiário: COMERCIAL SAO JOSE - COMERCIO DISTRIBUICAO E PRESTACAO DE SE Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição: AQUISIÇÃO DE PROTETORES FACIAIS EM CONSEQUÊNCIA AO CENÁRIO IMPOSTO PELA COVID-19, ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 252/2020. EXERCÍCIO 2021. CMEI PROCESSO 319627/2021.

Empenho 0066/2021 - 26/1/2021
Data: 26/01/2021 Processo: 20532-15/2020 Licitação: 128/2020 Valor Original: R$ 23.100,00
Beneficiário: COMERCIAL SAO JOSE - COMERCIO DISTRIBUICAO E PRESTACAO DE SE Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição: AQUISIÇÃO DE PROTETORES FACIAIS EM CONSEQUÊNCIA AO CENÁRIO IMPOSTO PELA COVID-19, ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 252/2020. EXERCÍCIO 2021. EMEF PROCESSO 319627/2021.

Empenho 0053/2021 - 9/2/2021 Anulação
Data: 09/02/2021 Processo: 20532-15/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$2.175,00
Beneficiário: UNISUL COMERCIO EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição:

Empenho 0054/2021 - 9/2/2021 Anulação
Data: 09/02/2021 Processo: 20532-15/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$281.874,20
Beneficiário: UNISUL COMERCIO EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição:

Empenho 0055/2021 - 9/2/2021 Anulação
Data: 09/02/2021 Processo: 20532-15/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$139.591,50
Beneficiário: UNISUL COMERCIO EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição:

Empenho 0266/2021 - 18/2/2021
Data: 18/02/2021 Processo: 20532-15/2020 Licitação: 128/2020 Valor Original: R$ 2.175,00
Beneficiário: ROSDELMULTI CONFECCOES E COMERCIO LTDA Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição: AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS (ADULTO), ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2021. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 825606/2021. ADM

Empenho 0267/2021 - 18/2/2021
Data: 18/02/2021 Processo: 20532-15/2020 Licitação: 128/2020 Valor Original: R$ 139.591,50
Beneficiário: ROSDELMULTI CONFECCOES E COMERCIO LTDA Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição: AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS (INFANTIL E ADULTO), ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2021. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 825606/2021. CMEI

Empenho 0268/2021 - 18/2/2021
Data: 18/02/2021 Processo: 20532-15/2020 Licitação: 128/2020 Valor Original: R$ 281.874,20
Beneficiário: ROSDELMULTI CONFECCOES E COMERCIO LTDA Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição: AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS (INFANTIL E ADULTO), ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2021. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 825606/2021. EMEF

Empenho 0428/2021 - 24/2/2021
Data: 24/02/2021 Processo: 10688-79/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 1.604,40
Beneficiário: CONSELHO DE ESCOLA DA EMEF ADAO BENEZATH Liquidado: R$ 1.604,40
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 1.604,40
Natureza: 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS
Descrição: TRANSF DE RECURSO DA PMV - PROCESSO 1068879/2021

Empenho 0429/2021 - 24/2/2021
Data: 24/02/2021 Processo: 10688-79/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 3.351,60
Beneficiário: CONSELHO DE ESCOLA DA EMEF ADEVALNI SYSESMUNDO FERREIRA DE A Liquidado: R$ 3.351,60
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 3.351,60
Natureza: 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS
Descrição: TRANSF DE RECURSO DA PMV - PROCESSO 1068879/2021

Empenho 0430/2021 - 24/2/2021
Data: 24/02/2021 Processo: 10688-79/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 2.301,60
Beneficiário: CONSELHO DE ESCOLA DA EMEF DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS P Liquidado: R$ 2.301,60
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 2.301,60
Natureza: 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS
Descrição: TRANSF DE RECURSO DA PMV - PROCESSO 1068879/2021

Empenho 0431/2021 - 24/2/2021
Data: 24/02/2021 Processo: 10688-79/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 2.276,40
Beneficiário: CONSELHO DE ESCOLA DA EMEF ADILSON DA SILVA CASTRO Liquidado: R$ 2.276,40
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 2.276,40
Natureza: 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS
Descrição: TRANSF DE RECURSO DA PMV - PROCESSO 1068879/2021

Empenho 0432/2021 - 24/2/2021
Data: 24/02/2021 Processo: 10688-79/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 2.746,80
Beneficiário: CONSELHO DE ESCOLA DA EMEF ALBERTO DE ALMEIDA Liquidado: R$ 2.746,80
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 2.746,80
Natureza: 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS
Descrição: TRANSF DE RECURSO DA PMV - PROCESSO 1068879/2021

Empenho 0433/2021 - 24/2/2021
Data: 24/02/2021 Processo: 10688-79/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 2.570,40
Beneficiário: CONSELHO DE ESCOLA DA EMEF ALVARO DE CASTRO MATTOS Liquidado: R$ 2.570,40
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 2.570,40
Natureza: 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS
Descrição: TRANSF DE RECURSO DA PMV - PROCESSO 1068879/2021

Empenho 0434/2021 - 24/2/2021
Data: 24/02/2021 Processo: 10688-79/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 3.931,20
Beneficiário: CONSELHO DE ESCOLA DA EMEF ALVIMAR SILVA Liquidado: R$ 3.931,20
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 3.931,20
Natureza: 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS
Descrição: TRANSF DE RECURSO DA PMV - PROCESSO 1068879/2021

Empenho 0435/2021 - 24/2/2021
Data: 24/02/2021 Processo: 10688-79/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 1.528,80
Beneficiário: CONSELHO DE ESCOLA DA EMEFTI ANACLETA SCHNEIDER LUCAS Liquidado: R$ 1.528,80
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 1.528,80
Natureza: 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS
Descrição: TRANSF DE RECURSO DA PMV - PROCESSO 1068879/2021

Empenho 0436/2021 - 24/2/2021
Data: 24/02/2021 Processo: 10688-79/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 2.696,40
Beneficiário: CONSELHO DE ESCOLA DA EMEF ARISTOBULO BARBOSA LEAO Liquidado: R$ 2.696,40
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 2.696,40
Natureza: 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS
Descrição: TRANSF DE RECURSO DA PMV - PROCESSO 1068879/2021

transparênciaWeb - 3.9.8.8
As informações do Portal de Transparência da PMV são atualizadadas em tempo real.
  • Dados de Contratos e Convênios atualizados on-line
  • Última Atualização de Dados de Execução Orçamentária: 04/03/2021 às 1:18
  • Dados de Pessoal atualizados mensalmente
  • Dados de Ordem Cronológica de Pagamentos atualizados à 00:00
  • Ordem Cronológica ajustada decorrente de despesas cujos valores não ultrapassam o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666/93

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