Unid. Administrativa:
Exercício:
Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2022, e Empenhos relacionados a ações de enfrentamento ao coronavírus
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 1.314.371,79 Total Liquidado: R$ 1.435.499,44 Total Pago: R$ 1.198.271,20
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

5 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 0013/2022 - 03/01/2022
Data: 03/01/2022 Processo: 27255-52/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 1.424.519,44
Beneficiário: ADRA ESPIRITO SANTO Liquidado: R$ 1.424.519,44
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 1.187.291,20
Natureza: 3.3.50.43.06 - SUBVENCOES SOCIAIS
Descrição: ADITIVO Nº01 DE PRAZO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 39/21 - REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO, CUIDADO E ISOLAMENTO À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA NO ÂMBITO DA PANDEMIA COVID – 19. PROCESSO Nº 6280057/2021. EX/22.

Empenho 0091/2022 - 28/01/2022 Anulação
Data: 28/01/2022 Processo: 46965-81/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$10.000,00
Beneficiário: GUILHERME TALLON BOZI 12987771789 Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.60.45.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS
Descrição:

Empenho 0739/2022 - 09/03/2022
Data: 09/03/2022 Processo: 46519-77/2021 Licitação: 8/2022 Valor Original: R$ 10.980,00
Beneficiário: ARW EDITORA GRAFICA EIRELI Liquidado: R$ 10.980,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 10.980,00
Natureza: 3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Descrição: AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19. RC 661/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº4651977/2021. EX/22.

Empenho 0300/2022 - 11/05/2022 Anulação
Data: 11/05/2022 Processo: 2852-93/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$80.911,44
Beneficiário: DALF COMERCIAL DE ALIMENTOS Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição:

Empenho 1379/2022 - 08/06/2022 Anulação
Data: 08/06/2022 Processo: 12790-28/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$30.216,21
Beneficiário: CAPER SERVICOS CORPORATIVOS LTDA Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: