TransparenciaWeb - Prefeitura Municipal de Vitória

Lista de Contratos
Empenho,Data,Processo,Licitação,Valor,Beneficiário,Liquidado,Unidade Orçamentária,Pago,Natureza,Descrição
Empenho 0006/2021 - 19/01/2021,19/01/2021,38022-02/2020,143/2020,60000.00,TELEMAR NORTE LESTE S/A,33807.47,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,33807.47,3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES                      , SALDO DO CT 347/2020 (EMERGENCIAL) - SERVIÇO FIXO COMUTADO, SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 DÍGITOS. PERÍODO 01/01 A 12/05/2021 - CMEI (STFC).  Processo Virtual 3802202/2020,
Empenho 0007/2021 - 19/01/2021,19/01/2021,38022-02/2020,143/2020,1877.48,TELEMAR NORTE LESTE S/A,832.96,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,832.96,3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE , SALDO DO CT 347/2020 (EMERGENCIAL) - SERVIÇO FIXO COMUTADO, SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 DÍGITOS. PERÍODO 01/01 A 12/05/2021 - EMEF (SCM).  Processo Virtual 3802202/2020 ,
Empenho 0008/2021 - 19/01/2021,19/01/2021,38022-02/2020,143/2020,80000.00,TELEMAR NORTE LESTE S/A,42480.61,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,42480.61,3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES                      , SALDO DO CT 347/2020 (EMERGENCIAL) - SERVIÇO FIXO COMUTADO, SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3DÍGITOS. PERÍODO 01/01 A 12/05/2021 - EMEF (STFC).  Processo Virtual 3802202/2020
,
Empenho 0022/2021 - 19/01/2021,19/01/2021,62870-67/2015,202/2015,978367.29,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,526249.29,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,526249.29,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO                             ,SALDO DO ADITIVO Nº04 DO CT64/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL. CMEI - 01/01 A 13/02/2021. PROCESSO Nº 1333206/2020.,
Empenho 0023/2021 - 19/01/2021,19/01/2021,62870-67/2015,202/2015,1331145.50,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,636988.09,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,636988.09,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO                             , SALDO DO ADITIVO Nº04 DO CT64/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL.  EMEF - 01/01 A 13/02/2021. PROCESSO Nº 1333206/2020. EX/21.,
Empenho 0024/2021 - 19/01/2021,19/01/2021,62870-67/2015,202/2015,39497.42,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,21218.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,21218.00,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO                             ,SALDO DO ADITIVO Nº 05 DO CT64/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL. CMEI - 01/01 A 13/02/2021. PROCESSO Nº 1333206/2020. EX/21.,
Empenho 0025/2021 - 19/01/2021,19/01/2021,62870-67/2015,202/2015,53537.09,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,25672.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,25672.00,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO                             ,SALDO DO ADITIVO Nº05 DO CT64/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL. EMEF - 01/01 A 13/02/2021.  PROCESSO Nº 1333206/2020. EX/21.,
Empenho 0026/2021 - 19/01/2021,19/01/2021,62870-67/2015,202/2015,29625.86,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,16010.05,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,16010.05,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO                             , SALDO DO ADITIVO Nº08 DO CT64/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL. CMEI - 01/01 A 13/02/2021. PROCESSO Nº 1333206/2020. EX/21.
,
Empenho 0027/2021 - 19/01/2021,19/01/2021,62870-67/2015,202/2015,41156.30,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,21251.95,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,21251.95,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO                             ,SALDO DO ADITIVO Nº08 DO CT64/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL. EMEF - 01/01 A 13/02/2021. PROCESSO Nº 1333206/2020. EX/21.,
Empenho 0028/2021 - 20/01/2021,20/01/2021,32119-26/2007,53/2007,53583.60,ANTONIO BRAZ DE ANDRADE,53583.60,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,53583.60,3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS                                , ADITIVO 08 AO CONTRATO 30/2007 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO BRINCARTE RESISTÊNCIA. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2021.
PROCESSO VIRTUAL 3211926/2007,
Empenho 0029/2021 - 20/01/2021,20/01/2021,39424-25/2011,21/2011,61308.00,ELEDILSON JOSE MOTA,61308.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,61308.00,3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS                                ,ADITIVO 06 AO CONTRATO 045/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO BRINCARTE GOIABEIRAS. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2021. PROCESSO VIRTUAL 3942425/2011,
Empenho 0030/2021 - 20/01/2021,20/01/2021,73497-50/2016,2/2018,396000.00,UFES - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO,396000.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,396000.00,3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS                                , SALDO DO CONTRATO 412/2018 - CESSÃO ONEROSA DE USO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EMEF EXPERIMENTAL DE VITÓRIA-UFES. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2021. PROCESSO VIRTUAL 7349750/2016,
Empenho 0033/2021 - 20/01/2021,20/01/2021,3087-29/2020,31/2020,2126347.66,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,1790574.66,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,1790574.66,3.3.90.46.02 - AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO                    , SALDO CONTRATO 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMISSÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - CMEI MAGISTÉRIO. PROC 1338482/2020,
Empenho 0034/2021 - 20/01/2021,20/01/2021,3087-29/2020,31/2020,1253869.31,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,1034891.86,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,1034891.86,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE     ,SALDO CONTRATO 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMISSÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - CMEI QUADRO GERAL. PROC 1338482/2020,
Empenho 0035/2021 - 20/01/2021,20/01/2021,3087-29/2020,31/2020,3714787.29,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,3082219.92,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3082219.92,3.3.90.46.02 - AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO                    , SALDO CONTRATO 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMISSÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - EMEF MAGISTÉRIO. PROC 1338482/2020,
Empenho 0036/2021 - 20/01/2021,20/01/2021,3087-29/2020,31/2020,418921.18,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,323821.07,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,323821.07,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE     , SALDO CONTRATO 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMISSÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - EMEF QUADRO GERAL. PROC 1338482/2020,
Empenho 0040/2021 - 21/01/2021,21/01/2021,65151-40/2018,(Não Definido),40000.00,UFES - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO,0.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,0.00,3.3.90.93.02 - RESTITUICOES                                      , ESTIMATIVA DE RESTITUIÇÃO À UFES PELO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA DA EMEF EXPERIMENTAL DE VITÓRIA-UFES, QUE FUNCIONA DENTRO DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE GOIABEIRAS. EXERCÍCIO 2021.,
Empenho 0043/2021 - 22/01/2021,22/01/2021,58568-76/2017,321/2018,154986.60,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,154986.60,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,154986.60,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: HARDWARE, CMEI. VALOR PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021. VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 17/12/2022. Observações: TRAMITANDO VIA PROCESSO VIRTUAL 3953299/2020.
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Empenho 0044/2021 - 22/01/2021,22/01/2021,58568-76/2017,321/2018,224826.60,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,224826.60,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,224826.60,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: SOFTWARE, CMEI. VALOR PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021. VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 17/12/2022. Observações: TRAMITANDO VIA PROCESSO VIRTUAL 3953299/2020.
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Empenho 0045/2021 - 22/01/2021,22/01/2021,58568-76/2017,321/2018,5823.76,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,5823.76,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,5823.76,3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE                               ,SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: CALL CENTER, EMEF. VALOR PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021. VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 17/12/2022. Observações: TRAMITANDO VIA PROCESSO VIRTUAL 3953299/2020.
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Empenho 0046/2021 - 22/01/2021,22/01/2021,58568-76/2017,321/2018,232479.90,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,232479.90,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,232479.90,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   , SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: HARDWARE, EMEF. VALOR PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021. VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 17/12/2022. Observações: TRAMITANDO VIA PROCESSO VIRTUAL 3953299/2020.,
Empenho 0047/2021 - 22/01/2021,22/01/2021,58568-76/2017,321/2018,3882.50,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,3882.50,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3882.50,3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE                               ,SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: CALL CENTER, CMEI. VALOR PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021. VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 17/12/2022. Observações: TRAMITANDO VIA PROCESSO VIRTUAL 3953299/2020.,
Empenho 0048/2021 - 22/01/2021,22/01/2021,58568-76/2017,321/2018,337239.90,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,337239.90,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,337239.90,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: SOFTWARE, EMEF. VALOR PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021. VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 17/12/2022. Observações: TRAMITANDO VIA PROCESSO VIRTUAL 3953299/2020,
Empenho 0049/2021 - 22/01/2021,22/01/2021,40256-01/2020,(Não Definido),500000.00,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,500000.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,500000.00,3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO                         ,VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. EMEF. Observações: Valor estimado para cobrir 07 meses de 2021, com base nos pagamento efetuados em 2020. Processo Virtual 4025601/2020,
Empenho 0050/2021 - 22/01/2021,22/01/2021,17431-90/2007,(Não Definido),41995.44,PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO,41995.44,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,41995.44,3.3.90.91.99 - OUTROS TIPOS DE OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS        ,LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CMEI GEISLA DA CRUZ MILITÃO. PAGAMENTO EM JUÍZO EM NOME DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. EXERCÍCIO 2021. Observações: Tramitando via Processo Virtual 1743190/2007. EX/21.,
Empenho 0051/2021 - 22/01/2021,22/01/2021,23532-38/2005,35/2005,367200.00,MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITORIA,367200.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,367200.00,3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS                                , SALDO DO ADITIVO Nº12 AO CT47/2005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EMEF "SÃO VICENTE DE PAULO". VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2021. PROCESSO Nº2353238/2005. EX/21.,
Empenho 0052/2021 - 25/01/2021,25/01/2021,29140-16/2017,66/2017,46500.00,SERVICO DE ENGAJAMENTO COMUNITARIO - SECRI,46500.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,46500.00,3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS                                , ADITIVO 03 AO CONTRATO 252/2017 FIRMADO COM O SERVIÇO DE ENGAJAMENTO COMUNITÁRIO - SECRI: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 30/06/2021.  Processo Virtual 2914016/2017
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Empenho 0054/2021 - 25/01/2021,25/01/2021,20532-15/2020,128/2020,281874.20,UNISUL COMERCIO EIRELI,0.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,0.00,3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA                  , AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS (INFANTIL E ADULTO) EM CONSEQUÊNCIA AO CENÁRIO IMPOSTO PELA COVID-19, ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 249/2020. EMEF EXERCÍCIO 2021. PROC 318547/2021 

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Empenho 0055/2021 - 25/01/2021,25/01/2021,20532-15/2020,128/2020,139591.50,UNISUL COMERCIO EIRELI,0.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,0.00,3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA                  ,AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS (INFANTIL E ADULTO) EM CONSEQUÊNCIA AO CENÁRIO IMPOSTO PELA COVID-19, ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 249/2020. CMEI EXERCÍCIO 2021. PROC 318547/2021 

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Empenho 0056/2021 - 25/01/2021,25/01/2021,75564-00/2014,12/2015,5109976.89,SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI,5107360.03,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,5107360.03,3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA                    , SALDO DE ADITIVO 13 AO CONTRATO 208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. PRORROGAÇÃO PARA PERÍODO 01/07/2020 A 30/06/2021. EMEF EXERCÍCIO 2021. 
PROCESSO VIRTUAL 674001/2020,
Empenho 0057/2021 - 25/01/2021,25/01/2021,75564-00/2014,12/2015,3323558.64,SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI,3323558.64,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3323558.64,3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA                    ,SALDO DE ADITIVO 13 AO CONTRATO 208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. PRORROGAÇÃO PARA PERÍODO 01/07/2020 A 30/06/2021. CMEI EXERCÍCIO 2021. 
PROCESSO VIRTUAL 674001/2020
,
Empenho 0058/2021 - 25/01/2021,25/01/2021,75564-00/2014,12/2015,134622.84,SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI,134622.84,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,134622.84,3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA                    ,SALDO DE ADITIVO 14 AO CONTRATO 208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. REAJUSTE. CMEI EXERCÍCIO 2021. 
PROCESSO VIRTUAL 674001/2020,
Empenho 0059/2021 - 25/01/2021,25/01/2021,75564-00/2014,12/2015,206795.88,SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI,206795.88,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,206795.88,3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA                    ,SALDO DE ADITIVO 14 AO CONTRATO 208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. REAJUSTE. EMEF EXERCÍCIO 2021
PROCESSO VIRTUAL 674001/2020
,
Empenho 0060/2021 - 25/01/2021,25/01/2021,61361-17/2015,4/2016,92457.31,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,92382.29,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,92382.29,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            , SALDO DO ADITIVO 04 (REAJUSTE E PRORROGAÇÃO) AO CONTRATO 420/2017 - SERVIÇOS DE TI PARA DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÕES CORRETIVAS VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PMV. CMEI PERÍODO 01/01 A 06/11/2021.  Processo Virtual 1714790/2020
,
Empenho 0061/2021 - 25/01/2021,25/01/2021,61361-17/2015,4/2016,138685.96,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,138573.43,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,138573.43,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            , SALDO DO ADITIVO 04 (REAJUSTE E PRORROGAÇÃO) AO CONTRATO 420/2017 - SERVIÇOS DE TI PARA DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÕES CORRETIVAS VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PMV. EMEF PERÍODO 01/01 A 06/11/2021.  Processo Virtual 1714790/2020
,
Empenho 0065/2021 - 26/01/2021,26/01/2021,20532-15/2020,128/2020,18900.00,COMERCIAL SAO JOSE - COMERCIO DISTRIBUICAO E PRESTACAO DE SE,18900.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,18900.00,3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA                  , AQUISIÇÃO DE PROTETORES FACIAIS EM CONSEQUÊNCIA AO CENÁRIO IMPOSTO PELA COVID-19, ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 252/2020. EXERCÍCIO 2021. CMEI PROCESSO 319627/2021.,
Empenho 0066/2021 - 26/01/2021,26/01/2021,20532-15/2020,128/2020,23100.00,COMERCIAL SAO JOSE - COMERCIO DISTRIBUICAO E PRESTACAO DE SE,23100.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,23100.00,3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA                  ,AQUISIÇÃO DE PROTETORES FACIAIS EM CONSEQUÊNCIA AO CENÁRIO IMPOSTO PELA COVID-19, ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 252/2020. EXERCÍCIO 2021. EMEF PROCESSO 319627/2021.,
Empenho 0067/2021 - 26/01/2021,26/01/2021,51372-50/2017,161/2017,3801.90,ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC,3801.90,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3801.90,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 153/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA PERGAMUM - BIBLIOTECA. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 08/05/2021. Processo Virtual 18304/2021 ,
Empenho 0068/2021 - 26/01/2021,26/01/2021,4957-39/2014,82/2014,311411.99,IGREJA EVANGELICA BATISTA DE VITORIA,302411.99,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,302411.99,3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS                                ,SALDO DO ADITIVO 04 AO CONTRATO 247/2014 - LOCAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA SATURNINO RANGEL MAURO, Nº 725, PONTAL DE CAMBURI - JARDIM DA PENHA, VITÓRIA/ES. PERÍODO 01/01/2021 A 15/10/2021. 
PROCESSO VIRTUAL 1616744/2020,
Empenho 0069/2021 - 26/01/2021,26/01/2021,40263-03/2020,(Não Definido),870000.00,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,870000.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,870000.00,3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA                      ,VALOR ESTIMADO VISANDO FUTUROS PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS EMEFs. EXERCÍCIO 2021.
 Processo Virtual 4026303/2020
,
Empenho 0174/2021 - 26/01/2021,26/01/2021,4004-08/2021,(Não Definido),133.90,FUNCIONALISMO,133.90,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,133.90,3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA                                   ,FOLHA NORMAL 01/2021-Proc. 00400408/21/21                                                                                                                                                                                                                      ,
Empenho 0175/2021 - 26/01/2021,26/01/2021,4004-08/2021,(Não Definido),2303.08,FUNCIONALISMO,2303.08,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,2303.08,3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA                                   ,FOLHA NORMAL 01/2021-Proc. 00400408/21/21                                                                                                                                                                                                                      ,
Empenho 0180/2021 - 26/01/2021,26/01/2021,51384-85/2017,271/2017,212318.37,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,181078.99,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,181078.99,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 472/2017 - SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 11/12/2021. Processo Virtual 3742001/2020 
,
Empenho 0181/2021 - 26/01/2021,26/01/2021,51384-85/2017,271/2017,141545.58,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,122541.32,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,122541.32,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 472/2017 - SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 11/12/2021. Processo Virtual 3742001/2020 
,
Empenho 0184/2021 - 27/01/2021,27/01/2021,40260-70/2020,(Não Definido),420000.00,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,420000.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,420000.00,3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA                      ,VALOR ESTIMADO VISANDO FUTUROS PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS CMEIs. EXERCÍCIO 2021
,
Empenho 0185/2021 - 27/01/2021,27/01/2021,32785-36/2017,144/2017,24535.94,MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA,22491.26,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,22491.26,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 334/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. PARA PARA TODO O ANO DE 2021 - EMEF. Processo Virtual 2360486/2020 ,
Empenho 0186/2021 - 27/01/2021,27/01/2021,32785-36/2017,144/2017,16357.30,MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA,14994.21,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,14994.21,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 334/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. PARA PARA TODO O ANO DE 2021 - CMEI. Processo Virtual 2360486/2020 ,
Empenho 0187/2021 - 27/01/2021,27/01/2021,32785-36/2017,144/2017,137959.20,ISH TECNOLOGIA LTDA,137959.20,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,137959.20,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÃO DE REDE. VALOR PARA TODO O ANO DE 2021 - EMEF.  Processo Virtual 2360486/2020 
,
Empenho 0188/2021 - 27/01/2021,27/01/2021,32785-36/2017,144/2017,91972.80,ISH TECNOLOGIA LTDA,91972.80,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,91972.80,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÃO DE REDE. VALOR PARA TODO O ANO DE 2021 - CMEI.  Processo Virtual 2360486/2020 
,
Empenho 0189/2021 - 27/01/2021,27/01/2021,19723-39/2017,110/2017,2050.45,TELEMAR NORTE LESTE S/A,2050.45,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,2050.45,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,SALDO DO APOSTILAMENTO 04 (REAJUSTE DE 6,13%) AO CONTRATO 352/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET NOS CMEIs. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 04/09/2021. PROC 1972339/2017,
Empenho 0190/2021 - 27/01/2021,27/01/2021,19723-39/2017,110/2017,3075.68,TELEMAR NORTE LESTE S/A,3075.68,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3075.68,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,SALDO DO APOSTILAMENTO 04 (REAJUSTE DE 6,13%) AO CONTRATO 352/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET NAS EMEFs. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 04/09/2021. PROC 1972339/2017
,
Empenho 0191/2021 - 27/01/2021,27/01/2021,19723-39/2017,110/2017,31399.02,TELEMAR NORTE LESTE S/A,31399.02,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,31399.02,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,SALDO DO CONTRATO 352/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET NOS CMEIs. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 04/09/2021.
PROC 1972339/2017,
Empenho 0192/2021 - 27/01/2021,27/01/2021,19723-39/2017,110/2017,47098.53,TELEMAR NORTE LESTE S/A,47098.53,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,47098.53,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,SALDO DO CONTRATO 352/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET NAS EMEFS. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 04/09/2021.
PROC 1972339/2017,
Empenho 0216/2021 - 29/01/2021,29/01/2021,40255-67/2020,(Não Definido),450000.00,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,450000.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,450000.00,3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO                         ,VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 4025567/2020. CMEI
,
Empenho 0217/2021 - 29/01/2021,29/01/2021,53328-13/2015,203/2015,813914.82,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,431491.35,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,431491.35,3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA                        ,SALDO DO ADITIVO 08, CONTRATO 008/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA. VALOR PARA O PERÍODO DE  01/01/2021 A 01/02/2021. PROCESSO 250002/2019. EMEF
,
Empenho 0218/2021 - 29/01/2021,29/01/2021,53328-13/2015,203/2015,50780.25,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,26734.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,26734.00,3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA                        , SALDO DO ADITIVO 11, CONTRATO 008/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA. VALOR PARA O PERÍODO DE  01/01/2021 A 01/02/2021. PROCESSO 250002/2019. CMEI
,
Empenho 0219/2021 - 29/01/2021,29/01/2021,53328-13/2015,203/2015,741614.28,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,390368.58,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,390368.58,3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA                        , SALDO DO ADITIVO 08, CONTRATO 008/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA. VALOR PARA O PERÍODO DE  01/01/2021 A 01/02/2021. PROCESSO 250002/2019. CMEI,
Empenho 0220/2021 - 29/01/2021,29/01/2021,53328-13/2015,203/2015,56023.20,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,29688.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,29688.00,3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA                        ,SALDO DO ADITIVO 11, CONTRATO 008/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA. VALOR PARA O PERÍODO DE  01/01/2021 A 01/02/2021. PROCESSO 250002/2019. EMEF,
Empenho 0229/2021 - 29/01/2021,29/01/2021,6706-27/2012,6/2012,192000.00,PEDRO PAULO GONÇALVES PEREIRA,192000.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,192000.00,3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS                                ,ADITAMENTO 07 AO CONTRATO 10/2012 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF "PAULO REGLUS NEVES FREIRE". VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021. Processo Virtual 493309/2021,
Empenho 0236/2021 - 01/02/2021,01/02/2021,53328-13/2015,203/2015,5800152.98,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,5800152.98,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,5800152.98,3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA                        ,ADITIVO Nº12 (PRORROGAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL) AO CT08/16 - SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA (EMEF). PROCESSO Nº  3815192/2020. EX/21.,
Empenho 0237/2021 - 01/02/2021,01/02/2021,53328-13/2015,203/2015,5666828.47,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,5666828.47,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,5666828.47,3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA                        , ADITIVO Nº12 (PRORROGAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL) AO CONTRATO 008/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA (CMEI). PROCESSO Nº  3815192/2020. EX/21.,
Empenho 0250/2021 - 05/02/2021,05/02/2021,45326-18/2020,10/2021,1000000.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,776839.94,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,776839.94,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE                                   ,VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - GVBUS.
CMEI EXERCÍCIO 2021.  Processo Virtual 4532618/2020 
,
Empenho 0251/2021 - 05/02/2021,05/02/2021,45326-18/2020,10/2021,1000000.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,608149.03,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,608149.03,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE                                   ,VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - GVBUS.
EMEF EXERCÍCIO 2021.  Processo Virtual 4532618/2020 
,
Empenho 0252/2021 - 05/02/2021,05/02/2021,67753-13/2019,478/2019,183240.60,AMBIENTAL SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI,183240.60,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,183240.60,3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS             ,Contrato 82/2020 com AMBIENTAL CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA ME, (PODA DE ARVORES) cujo objeto é a prestação de serviços de conservação, limpeza, higienização predial, com fornecimento de materiais, utensílios e equipamentos. PROC 4163130/2020 ,
Empenho 0253/2021 - 05/02/2021,05/02/2021,67753-13/2019,478/2019,122160.40,AMBIENTAL SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI,122160.40,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,122160.40,3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS             ,Contrato 82/2020 com AMBIENTAL CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA ME, (PODA DE ARVORES) cujo objeto é a prestação de serviços de conservação, limpeza, higienização predial, com fornecimento de materiais, utensílios e equipamentos. Proc 4163130/2020 ,
Empenho 0054/2021 - 09/02/2021 (Anulação),09/02/2021,20532-15/2020,(Não Definido),-281874.20,UNISUL COMERCIO EIRELI,0.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,0.00,3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA                  ,(Não Definido),
Empenho 0055/2021 - 09/02/2021 (Anulação),09/02/2021,20532-15/2020,(Não Definido),-139591.50,UNISUL COMERCIO EIRELI,0.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,0.00,3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA                  ,(Não Definido),
Empenho 0260/2021 - 12/02/2021,12/02/2021,62870-67/2015,202/2015,2819626.43,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,2819626.43,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,2819626.43,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO                             ,ADITAMENTO 09 DO CONTRATO 064/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. CMEI - VALOR P/ 14/02/2021 a 31/12/2021. PROCESSO VIRTUAL 3983312/2020,
Empenho 0261/2021 - 12/02/2021,12/02/2021,62870-67/2015,202/2015,4484780.11,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,4484780.11,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,4484780.11,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO                             ,ADITAMENTO 09 DO CONTRATO 064/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. EMEF - VALOR P/ 14/02/2021 a 31/12/2021.  PROCESSO VIRTUAL 3983312/2020,
Empenho 0262/2021 - 12/02/2021,12/02/2021,65884-66/2019,476/2019,250292.00,OXFORD TURISMO LTDA,187719.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,187719.00,3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS     ,ADITIVO Nº01 DE PRORROGAÇAO AO CT79/20 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM MOTORISTA E ACOMPANHANTE. EMPRESA OXFORD TURISMO LTDA. VIGENCIA 12 MESES. PROCESSO Nº 6588466/2019 . EX/21. EMEF.
,
Empenho 0267/2021 - 18/02/2021,18/02/2021,20532-15/2020,128/2020,139591.50,ROSDELMULTI CONFECCOES E COMERCIO LTDA,1740.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,1740.00,3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA                  ,AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS (INFANTIL E ADULTO), ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2021. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 825606/2021. CMEI,
Empenho 0268/2021 - 18/02/2021,18/02/2021,20532-15/2020,128/2020,281874.20,ROSDELMULTI CONFECCOES E COMERCIO LTDA,0.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,0.00,3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA                  ,AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS (INFANTIL E ADULTO), ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2021. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 825606/2021. EMEF,
Empenho 0272/2021 - 22/02/2021,22/02/2021,6082-58/2020,46/2020,2556.00,HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI,2556.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,2556.00,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                            , AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CADERNO CAPA DURA COTA RESERVADA), ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 228/2020. CMEI 2021. proc 
676785/2021,
Empenho 0273/2021 - 22/02/2021,22/02/2021,6082-58/2020,46/2020,3834.00,HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI,3834.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3834.00,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                            ,AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CADERNO CAPA DURA COTA RESERVADA), ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 228/2020. EMEF 2021. proc 676785/2021,
Empenho 0274/2021 - 22/02/2021,22/02/2021,73293-62/2019,6/2020,168576.00,CESCOTEC PAPELARIA E INFORMATICA LTDA,168576.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,168576.00,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                            ,AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (LÁPIS DE COR E CANETA HIDROGRÁFICA), ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 214/2020. EMEF 2021. PROC 673390/2021
,
Empenho 0275/2021 - 22/02/2021,22/02/2021,73293-62/2019,6/2020,112384.00,CESCOTEC PAPELARIA E INFORMATICA LTDA,112384.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,112384.00,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                            ,AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (LÁPIS DE COR E CANETA HIDROGRÁFICA), ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 214/2020. CMEI 2021. PROC 673390/2021,
Empenho 0276/2021 - 22/02/2021,22/02/2021,20925-29/2020,136/2020,7931.52,AGNES COMERCIAL LTDA,7931.52,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,7931.52,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                            ,AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (LÁPIS), ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 220/2020. EMEF 2021. PROC 674901/2021 ,
Empenho 0277/2021 - 22/02/2021,22/02/2021,20925-29/2020,136/2020,5287.68,AGNES COMERCIAL LTDA,5287.68,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,5287.68,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                            ,AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (LÁPIS), ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 220/2020. CMEI 2021. PROC 674901/2021 ,
Empenho 0278/2021 - 22/02/2021,22/02/2021,20925-29/2020,136/2020,8164.80,CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA,8164.80,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,8164.80,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                            ,AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (LÁPIS COTA RESERVADA), ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 221/2020. EMEF 2021. proc 675740/2021 
,
Empenho 0279/2021 - 22/02/2021,22/02/2021,20925-29/2020,136/2020,5443.20,CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA,5443.20,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,5443.20,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                            ,AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (LÁPIS COTA RESERVADA), ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 221/2020. CMEI 2021. proc 675740/2021 
,
Empenho 0280/2021 - 22/02/2021,22/02/2021,6084-47/2020,57/2020,8430.00,MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA,8430.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,8430.00,3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO       ,AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (FIBRA E LUVA), ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 189/2020. EMEF 2021. PROC 677676/2021 ,
Empenho 0281/2021 - 22/02/2021,22/02/2021,6084-47/2020,57/2020,5620.00,MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA,5620.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,5620.00,3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO       ,AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (FIBRA E LUVA), ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 189/2020. CMEI 2021. PROC 677676/2021 ,
Empenho 0383/2021 - 22/02/2021,22/02/2021,9377-67/2021,(Não Definido),160.68,FUNCIONALISMO,160.68,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,160.68,3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA                                   ,FOLHA NORMAL 02/2021-Proc. 00937767/21/21                                                                                                                                                                                                                      ,
Empenho 0384/2021 - 22/02/2021,22/02/2021,9377-67/2021,(Não Definido),2370.03,FUNCIONALISMO,2370.03,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,2370.03,3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA                                   ,FOLHA NORMAL 02/2021-Proc. 00937767/21/21                                                                                                                                                                                                                      ,
Empenho 0481/2021 - 26/02/2021,26/02/2021,10955-08/2021,10/2021,94200.00,ANGEL MODAS LTDA,94200.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,94200.00,3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA                  ,AQUISIÇÃO DE FORMA EMERGENCIAL DE MÁSCARA DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA EM TECIDO P/PROVER A SEGURANÇA INDIVIDUAL DOS ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA. CONFORME PROCESSO 1095508/2021.,
Empenho 0693/2021 - 08/03/2021,08/03/2021,6082-58/2020,46/2020,47124.00,OPORTUNE COMERCIAL EIRELI,47124.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,47124.00,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                            ,AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CADERNO CAPA DURA), ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 226/2020. VALOR PARA CMEI. PROC 676108/2021,
Empenho 0694/2021 - 08/03/2021,08/03/2021,6082-58/2020,46/2020,70686.00,OPORTUNE COMERCIAL EIRELI,70686.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,70686.00,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                            ,AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CADERNO CAPA DURA), ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 226/2020. VALOR PARA EMEF. PROC 676108/2021,
Empenho 0706/2021 - 15/03/2021,15/03/2021,73293-62/2019,6/2020,14272.00,SALES COMERCIO E SERVICOS EIRELI,14272.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,14272.00,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                            ,AQUISIÇÃO DE LÁPIS DE COR (COTA RESERVADA), ITEM ORIUNDO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 213/2020. VALOR ESTIMATIVO PARA CMEI.
PROCESSO Nº672922/2021. EX/21.,
Empenho 0707/2021 - 15/03/2021,15/03/2021,73293-62/2019,6/2020,21408.00,SALES COMERCIO E SERVICOS EIRELI,21408.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,21408.00,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                            ,AQUISIÇÃO DE LÁPIS DE COR (COTA RESERVADA), ITEM ORIUNDO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 213/2020. VALOR ESTIMATIVO PARA EMEF.
PROCESSO Nº 672922/2021. EX/21.,
Empenho 0841/2021 - 24/03/2021,24/03/2021,15154-39/2021,(Não Definido),160.68,FUNCIONALISMO,160.68,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,160.68,3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA                                   ,FOLHA NORMAL 03/2021-Proc. 01515439/21/21                                                                                                                                                                                                                      ,
Empenho 0842/2021 - 24/03/2021,24/03/2021,15154-39/2021,(Não Definido),2343.25,FUNCIONALISMO,2343.25,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,2343.25,3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA                                   ,FOLHA NORMAL 03/2021-Proc. 01515439/21/21                                                                                                                                                                                                                      ,
Empenho 0880/2021 - 14/04/2021,14/04/2021,42749-86/2020,11/2021,337650.00,PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM JARDIM CAMBURI,259000.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,259000.00,3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS                                ,Contrato: locação de parte do imóvel localizado a rua Italina Pereira Mota, nº 500, Jardim Camburi, Vitória/ES, inscrição fiscal nº 9587426, para funcionamento do anexo da EMEF "Maria Madalena de Oliveira Domingues". Ct 33/2021. Proc 4274986/2020
,
Empenho 0882/2021 - 20/04/2021,20/04/2021,61361-17/2015,4/2016,1611.74,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,0.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,0.00,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,SALDO DO ADITIVO 04 (REAJUSTE E PRORROGAÇÃO) AO CONTRATO 420/2017 - SERVIÇOS DE TI PARA DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÕES CORRETIVAS VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PMV. CMEI PERÍODO 01/01 A 06/11/2021.
 Processo Virtual 1714790/2020,
Empenho 0883/2021 - 20/04/2021,20/04/2021,61361-17/2015,4/2016,2417.62,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,0.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,0.00,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,SALDO DO ADITIVO 04 (REAJUSTE E PRORROGAÇÃO) AO CONTRATO 420/2017 - SERVIÇOS DE TI PARA DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÕES CORRETIVAS VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PMV. EMEF PERÍODO 01/01 A 06/11/2021
 Processo Virtual 1714790/2020,
Empenho 0997/2021 - 26/04/2021,26/04/2021,20119-31/2021,(Não Definido),120.51,FUNCIONALISMO,120.51,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,120.51,3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA                                   ,FOLHA NORMAL 04/2021-Proc. 02011931/21/21                                                                                                                                                                                                                      ,
Empenho 0998/2021 - 26/04/2021,26/04/2021,20119-31/2021,(Não Definido),2276.30,FUNCIONALISMO,2276.30,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,2276.30,3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA                                   ,FOLHA NORMAL 04/2021-Proc. 02011931/21/21                                                                                                                                                                                                                      ,
Empenho 1007/2021 - 26/04/2021,26/04/2021,20981-63/2020,142/2020,7548.00,CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI,7548.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,7548.00,3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR                               ,AQUISIÇÃO DE TERMÔMETROS INFRAVERMELHOS DIGITAIS PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO. ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 232/2020. Processo Virtual 1508374/2021.,
Empenho 1008/2021 - 26/04/2021,26/04/2021,20981-63/2020,142/2020,5032.00,CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI,5032.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,5032.00,3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR                               ,AQUISIÇÃO DE TERMÔMETROS INFRAVERMELHOS DIGITAIS PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO. ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 232/2020. Processo Virtual 1508374/2021.,
Empenho 1009/2021 - 26/04/2021,26/04/2021,24057-56/2020,182/2020,27270.00,JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI,0.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,0.00,3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO       ,AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL, GALÃO DE 5 LITROS, PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO. ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 244/2020.  Processo Virtual 1389774/2021,
Empenho 1010/2021 - 26/04/2021,26/04/2021,24057-56/2020,182/2020,18180.00,JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI,0.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,0.00,3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO       ,AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL, GALÃO DE 5 LITROS, PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO. ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 244/2020.  Processo Virtual 1389774/2021,
Empenho 0217/2021 - 29/04/2021 (Anulação),29/04/2021,53328-13/2015,(Não Definido),-382423.47,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,0.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,0.00,3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA                        ,(Não Definido),
Empenho 0218/2021 - 29/04/2021 (Anulação),29/04/2021,53328-13/2015,(Não Definido),-24046.25,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,0.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,0.00,3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA                        ,(Não Definido),
Empenho 0219/2021 - 29/04/2021 (Anulação),29/04/2021,53328-13/2015,(Não Definido),-351245.70,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,0.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,0.00,3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA                        ,(Não Definido),
Empenho 0220/2021 - 29/04/2021 (Anulação),29/04/2021,53328-13/2015,(Não Definido),-26335.20,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,0.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,0.00,3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA                        ,(Não Definido),
Empenho 0022/2021 - 03/05/2021 (Anulação),03/05/2021,62870-67/2015,(Não Definido),-452118.00,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,0.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,0.00,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO                             ,(Não Definido),
Empenho 0023/2021 - 03/05/2021 (Anulação),03/05/2021,62870-67/2015,(Não Definido),-694157.41,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,0.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,0.00,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO                             ,(Não Definido),
Empenho 0024/2021 - 03/05/2021 (Anulação),03/05/2021,62870-67/2015,(Não Definido),-18279.42,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,0.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,0.00,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO                             ,(Não Definido),
Empenho 0025/2021 - 03/05/2021 (Anulação),03/05/2021,62870-67/2015,(Não Definido),-27865.09,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,0.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,0.00,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO                             ,(Não Definido),
Empenho 0026/2021 - 03/05/2021 (Anulação),03/05/2021,62870-67/2015,(Não Definido),-13615.81,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,0.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,0.00,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO                             ,(Não Definido),
Empenho 0027/2021 - 03/05/2021 (Anulação),03/05/2021,62870-67/2015,(Não Definido),-19904.35,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,0.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,0.00,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO                             ,(Não Definido),
Empenho 1020/2021 - 04/05/2021,04/05/2021,20925-29/2020,136/2020,24300.00,AGNES COMERCIAL LTDA,24300.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,24300.00,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                            ,AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (LÁPIS), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 220/2020. VALOR PARA EMEF. Processo Virtual 1822555/2021,
Empenho 1021/2021 - 04/05/2021,04/05/2021,20925-29/2020,136/2020,16200.00,AGNES COMERCIAL LTDA,16200.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,16200.00,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                            ,AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (LÁPIS), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 220/2020. VALOR PARA CMEI. Processo Virtual 1822555/2021
,
Empenho 1050/2021 - 07/05/2021,07/05/2021,51372-50/2017,161/2017,7205.15,ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC,7205.15,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,7205.15,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,ADITIVO Nº03 DE PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DE 4,56% AO CT153/18 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA PERGAMUM - SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECA. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 18304/2021. EX/21.,
Empenho 1053/2021 - 11/05/2021,11/05/2021,6082-58/2020,46/2020,3510.00,HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI,3510.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3510.00,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                            ,AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CADERNO CAPA DURA - COTA RESERVA), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 228/2020. Processo Virtual 2167336/2021,
Empenho 1054/2021 - 11/05/2021,11/05/2021,6082-58/2020,46/2020,2340.00,HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI,2340.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,2340.00,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                            ,AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CADERNO CAPA DURA - COTA RESERVA), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 228/2020. Processo Virtual 2167336/2021,
Empenho 1055/2021 - 11/05/2021,11/05/2021,6082-58/2020,46/2020,80400.00,COMERCIAL NOVA TRAPICHE LTDA,80400.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,80400.00,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                            ,AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CADERNO CAPA DURA), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 227/2020. Processo Virtual 2219626/2021
,
Empenho 1056/2021 - 11/05/2021,11/05/2021,6082-58/2020,46/2020,53600.00,COMERCIAL NOVA TRAPICHE LTDA,53600.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,53600.00,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                            ,AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CADERNO CAPA DURA), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 227/2020. Processo Virtual 2219626/2021
,
Empenho 1058/2021 - 12/05/2021,12/05/2021,22378-05/2021,41/2021,1606.44,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,749.66,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,749.66,3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE ,CONTR EMERGENCIAL EMPRESA RESTAÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA. ITEM SCM - VALOR PARA EMEF. CT 89/2021. PROC 2237805/2021. EX 2021,
Empenho 1061/2021 - 12/05/2021,12/05/2021,22378-05/2021,41/2021,49557.66,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,34822.22,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,34822.22,3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES                      ,CONTR CARÁTER EMERGENCIAL EMPRESA PRESTAÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA. ITEM STFC - VALOR PARA EMEF. CT 89/2021. PROC 2237805/2021,
Empenho 1062/2021 - 12/05/2021,12/05/2021,22378-05/2021,41/2021,40455.36,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,27099.10,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,27099.10,3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES                      ,CONTR CARÁTER EMERGENCIAL EMPRESA PRESTAÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA. ITEM STFC - VALOR PARA CMEI. CT 89/2021. PROC 2237805/2021,
Empenho 1063/2021 - 12/05/2021,12/05/2021,58568-76/2017,321/2018,337239.90,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,337239.90,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,337239.90,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT459/18 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: SOFTWARE, EMEF. VALOR PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021. PROCESSO Nº 3953299/2020. EX/21.
,
Empenho 1064/2021 - 12/05/2021,12/05/2021,58568-76/2017,321/2018,224826.60,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,224826.60,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,224826.60,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT459/18 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: SOFTWARE, CMEI. VALOR PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021. PROCESSO Nº  3953299/2020. EX/2021.,
Empenho 1065/2021 - 12/05/2021,12/05/2021,58568-76/2017,321/2018,3882.50,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,3882.50,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3882.50,3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE                               , SALDO DO ADITIVO Nº 02 AO CT459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: CALL CENTER, CMEI. VALOR PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021. PROCESSO Nº  3953299/2020. EX/2021.,
Empenho 1066/2021 - 12/05/2021,12/05/2021,58568-76/2017,321/2018,5823.76,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,5823.76,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,5823.76,3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE                               ,SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: CALL CENTER, EMEF. VALOR PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021. PROCESSO Nº  3953299/2020. EX/21.  ,
Empenho 1067/2021 - 12/05/2021,12/05/2021,58568-76/2017,321/2018,232479.90,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,232479.90,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,232479.90,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: HARDWARE, EMEF. VALOR PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021. PROCESSO Nº 3953299/2020. EX/2021.,
Empenho 1068/2021 - 12/05/2021,12/05/2021,58568-76/2017,321/2018,154986.60,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,154986.60,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,154986.60,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: HARDWARE, CMEI. VALOR PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021. PROCESSO Nº  3953299/2020. EX/21.,
Empenho 1069/2021 - 13/05/2021,13/05/2021,19723-39/2017,110/2017,2294.68,TELEMAR NORTE LESTE S/A,2015.44,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,2015.44,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,APOSTILAMENTO 06 (REAJUSTE DE 3,74%) AO CONTRATO 352/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET NAS EMEFs. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 04/09/2021. PROC 1374238/2021
,
Empenho 1070/2021 - 13/05/2021,13/05/2021,19723-39/2017,110/2017,1529.78,TELEMAR NORTE LESTE S/A,1173.76,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,1173.76,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,APOSTILAMENTO 06 (REAJUSTE DE 3,74%) AO CONTRATO 352/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET NOS CMEIs. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 04/09/2021. PROC 1374238/2021
,
Empenho 0880/2021 - 17/05/2021 (Anulação),17/05/2021,42749-86/2020,(Não Definido),-78650.00,PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM JARDIM CAMBURI,0.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,0.00,3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS                                ,(Não Definido),
Empenho 1079/2021 - 18/05/2021,18/05/2021,22201-10/2020,162/2020,33120.00,CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA,33120.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,33120.00,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                            ,AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (BORRACHA COM CAPA PROTETORA E BORRACHA TIPO PONTEIRA) PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES DE ENSINO. ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 239/2020. PROC  2256814/2021 ,
Empenho 1080/2021 - 18/05/2021,18/05/2021,22201-10/2020,162/2020,22080.00,CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA,22080.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,22080.00,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                            ,AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (BORRACHA COM CAPA PROTETORA E BORRACHA TIPO PONTEIRA) PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES DE ENSINO. ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 239/2020. PROC  2256814/2021 
,
Empenho 1237/2021 - 21/05/2021,21/05/2021,26066-62/2021,(Não Definido),187.46,FUNCIONALISMO,187.46,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,187.46,3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA                                   ,FOLHA NORMAL 05/2021-Proc. 02606662/21/21                                                                                                                                                                                                                      ,
Empenho 1238/2021 - 21/05/2021,21/05/2021,26066-62/2021,(Não Definido),2343.25,FUNCIONALISMO,2343.25,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,2343.25,3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA                                   ,FOLHA NORMAL 05/2021-Proc. 02606662/21/21                                                                                                                                                                                                                      ,
Empenho 1240/2021 - 25/05/2021,25/05/2021,21975-04/2021,(Não Definido),34000.00,PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM JARDIM CAMBURI,34000.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,34000.00,3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS                                ,Pagamento, em caráter indenizatório, ref. ocupação imóvel período de 09/03 a 11/04/21, antes da firmatura do Ct 33/2021: locação de parte do imóvel localizado a rua Italina Pereira Mota, nº 500, Jardim Camburi, Vitória/ES, IF 9587426. Proc  2197504/2021,
Empenho 1247/2021 - 31/05/2021,31/05/2021,3087-29/2020,31/2020,498034.85,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,396657.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,396657.00,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE     ,ADITIVO 1 CT 221/2020 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADM/EMISSÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS SERVIDORES PÚBLICOS PMV - EMEF QUADRO GERAL. PROC 1338482/2020
,
Empenho 1248/2021 - 31/05/2021,31/05/2021,3087-29/2020,31/2020,3805665.64,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,3805665.64,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3805665.64,3.3.90.46.02 - AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO                    ,ADITIVO 1 CT 221/2020 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADM/EMISSÃO CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - EMEF MAGISTÉRIO. PROC 1338482/2020,
Empenho 1249/2021 - 31/05/2021,31/05/2021,3087-29/2020,31/2020,1322101.27,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,1322101.27,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,1322101.27,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE     ,ADITIVO 1 CT 221/2020 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADM/EMISSÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS PMV - CMEI QUADRO GERAL. PROC 1338482/2020,
Empenho 1250/2021 - 31/05/2021,31/05/2021,3087-29/2020,31/2020,2460563.24,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,2460563.24,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,2460563.24,3.3.90.46.02 - AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO                    ,ADITIVO 1 CONTRATO 221/2020 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADM/EMISSÃO CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS SERVIDORES PÚBLICOS PMV - CMEI MAGISTÉRIO. PROC 1338482/2020,
Empenho 1276/2021 - 10/06/2021,10/06/2021,40263-03/2020,(Não Definido),1253900.00,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,1253900.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,1253900.00,3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA                      ,VALOR ESTIMADO VISANDO FUTUROS PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS EMEF's. EXERCÍCIO 2021.
PROCESSO 4026303/2020.
,
Empenho 1277/2021 - 11/06/2021,11/06/2021,75564-00/2014,12/2015,226064.84,SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI,187216.64,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,187216.64,3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA                    ,ADITIVO 15 (REPACTUAÇÃO E REAJUSTE DE VALOR) AO CONTRATO 208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. EMEF EXERCÍCIO 2021.
Processo Virtual 1790551/2021,
Empenho 1278/2021 - 11/06/2021,11/06/2021,75564-00/2014,12/2015,147029.11,SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI,147029.11,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,147029.11,3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA                    ,ADITIVO 15 (REPACTUAÇÃO E REAJUSTE DE VALOR) AO CONTRATO 208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. CMEI EXERCÍCIO 2021
Processo Virtual 1790551/2021,
Empenho 1286/2021 - 16/06/2021,16/06/2021,9146-53/2021,42/2021,3510.00,MARTINS & BOURGNON LTDA,3510.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3510.00,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                            ,AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL) PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DE VITÓRIA/ES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 054/2021.  PROCESSO Nº 2702827/2021.,
Empenho 1287/2021 - 16/06/2021,16/06/2021,9146-53/2021,42/2021,2340.00,MARTINS & BOURGNON LTDA,2340.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,2340.00,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                            ,AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL) PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DE VITÓRIA/ES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 054/2021.  PROCESSO Nº 2702827/2021.,
Empenho 1288/2021 - 16/06/2021,16/06/2021,9146-53/2021,42/2021,3120.00,HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI,3120.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3120.00,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                            ,AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETAS ESFEROGRÁFICAS VERMELHA E PRETA) PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DE VITÓRIA/ES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 055/2021. PROCESSO Nº 2703907/2021.,
Empenho 1289/2021 - 16/06/2021,16/06/2021,9146-53/2021,42/2021,4680.00,HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI,4680.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,4680.00,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                            ,AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETAS ESFEROGRÁFICAS VERMELHA E PRETA) PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DE VITÓRIA/ES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 055/2021.  PROCESSO Nº 2703907/2021.,
Empenho 1290/2021 - 16/06/2021,16/06/2021,33292-08/2021,(Não Definido),7000.00,PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM JARDIM CAMBURI,0.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,0.00,3.3.90.93.02 - RESTITUICOES                                      , Valor estimativo referente aos valores do consumo de água e energia elétrica que serão pagos ao LOCADOR Primeira Igreja
Batista em Jardim Camburi por meio de restituição, a partir das comprovações de pagamentos efetuados pelo LOCADOR às concessionárias.,
Empenho 1292/2021 - 17/06/2021,17/06/2021,62870-67/2015,202/2015,4000000.00,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,4000000.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,4000000.00,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO                             ,SALDO ADITAMENTO 09 CONTRATO 64/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. EMEF - VALOR COMPLEMENTAR P/ 14/02/2021 a 31/12/2021. PROC 3983312/2020,
Empenho 1293/2021 - 17/06/2021,17/06/2021,62870-67/2015,202/2015,2900000.00,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,2900000.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,2900000.00,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO                             ,SALDO ADITAMENTO 9 CONTRATO 64/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. CMEI - VALOR COMPLEMENTAR P/ 14/02/2021 a 31/12/2021. PROC 3983312/2020,
Empenho 1294/2021 - 18/06/2021,18/06/2021,15445-27/2021,84/2021,1709.40,HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI,1709.40,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,1709.40,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                            ,AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO II E PAPEL A4, AMBOS COTA PRINCIPAL E RESERVADA), CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS 116/2021. VALOR PARA EMEF. Processo Virtual 1544527/2021,
Empenho 1295/2021 - 18/06/2021,18/06/2021,15445-27/2021,84/2021,1139.60,HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI,1139.60,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,1139.60,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                            ,AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO II E PAPEL A4, AMBOS COTA PRINCIPAL E RESERVADA), CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS 116/2021. VALOR PARA CMEI. Processo Virtual 1544527/2021,
Empenho 1296/2021 - 18/06/2021,18/06/2021,15445-27/2021,84/2021,66528.00,R2 DISTRIBUIDORA LTDA,0.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,0.00,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                            ,AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO II E PAPEL A4, AMBOS COTA PRINCIPAL E RESERVADA), CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS 116/2021. VALOR PARA EMEF. Processo Virtual 1544527/2021,
Empenho 1297/2021 - 18/06/2021,18/06/2021,15445-27/2021,84/2021,44352.00,R2 DISTRIBUIDORA LTDA,0.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,0.00,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                            ,AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO II E PAPEL A4, AMBOS COTA PRINCIPAL E RESERVADA), CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS 116/2021. VALOR PARA CMEI. Processo Virtual 1544527/2021,
Empenho 1298/2021 - 18/06/2021,18/06/2021,15445-27/2021,84/2021,94446.00,MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA,94446.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,94446.00,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                            ,AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO II E PAPEL A4, AMBOS COTA PRINCIPAL E RESERVADA), CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS 116/2021. VALOR PARA EMEF. Processo Virtual 1544527/2021,
Empenho 1299/2021 - 18/06/2021,18/06/2021,15445-27/2021,84/2021,62964.00,MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA,62964.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,62964.00,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                            ,AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO II E PAPEL A4, AMBOS COTA PRINCIPAL E RESERVADA), CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS 116/2021. VALOR PARA CMEI. Processo Virtual 1544527/2021,
Empenho 1301/2021 - 22/06/2021,22/06/2021,53328-13/2015,203/2015,2948000.00,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,2495188.29,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,2495188.29,3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA                        ,SALDO DO ADITIVO 12 (PRORROGAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL) AO CONTRATO 008/2016 - prestação de serviços de preparo e distribuição de alimentação aos alunos da Rede Municipal de Ensino de Vitória (EMEF). PROC 3815192/2020 ,
Empenho 1302/2021 - 22/06/2021,22/06/2021,53328-13/2015,203/2015,2248000.00,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,2062785.82,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,2062785.82,3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA                        ,SALDO DO ADITIVO 12 (PRORROGAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL) AO CONTRATO 008/2016 - prestação de serviços de preparo e distribuição de alimentação aos alunos da Rede Municipal de Ensino de Vitória (CMEI). PROC 3815192/2020 ,
Empenho 1412/2021 - 23/06/2021,23/06/2021,34625-08/2021,(Não Definido),147.29,FUNCIONALISMO,147.29,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,147.29,3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA                                   ,FOLHA NORMAL 06/2021-Proc. 03462508/21/21                                                                                                                                                                                                                      ,
Empenho 1413/2021 - 23/06/2021,23/06/2021,34625-08/2021,(Não Definido),2490.54,FUNCIONALISMO,2490.54,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,2490.54,3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA                                   ,FOLHA NORMAL 06/2021-Proc. 03462508/21/21                                                                                                                                                                                                                      ,
Empenho 1551/2021 - 30/06/2021,30/06/2021,29140-16/2017,66/2017,50245.98,SERVICO DE ENGAJAMENTO COMUNITARIO - SECRI,50245.98,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,50245.98,3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS                                ,ADT 4, CT 252/2017- LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA AGENOR CAETANO, Nº 11, VITÓRIA, P/FUNCIONAR A EMEF “PAULO ROBERTO VIEIRA GOMES”. PRORROGA CT ORIGINAL 12 MESES E CONCEDE REAJUSTE. VIGÊNCIA: 01/07/2021 A 30/06/2022. VALOR P/2021. PROC 2914016/2017.,
Empenho 1605/2021 - 01/07/2021,01/07/2021,35142-20/2021,70/2021,1693596.78,SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI,511766.19,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,511766.19,3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA                    ,Contratação, em caráter emergencial, da PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA, com fornecimento de mão de obra, a ser executado, nas dependências das Unidades da Rede Municipal de Ensino de Vitória. CT 126/2021. Proc 3514220/2021.,
Empenho 1606/2021 - 01/07/2021,01/07/2021,35142-20/2021,70/2021,2215818.36,SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI,834810.13,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,834810.13,3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA                    ,Contratação, em caráter emergencial, da PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA, com fornecimento de mão de obra, a ser executado, nas dependências das Unidades da Rede Municipal de Ensino de Vitória. CT 126/2021. Proc 3514220/2021.,
Empenho 1605/2021 - 12/07/2021 (Anulação),12/07/2021,35142-20/2021,(Não Definido),-1181830.59,SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI,0.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,0.00,3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA                    ,(Não Definido),
Empenho 1606/2021 - 12/07/2021 (Anulação),12/07/2021,35142-20/2021,(Não Definido),-1381008.23,SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI,0.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,0.00,3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA                    ,(Não Definido),
Empenho 1777/2021 - 14/07/2021,14/07/2021,10568-71/2021,74/2021,98400.00,KENNEDY ALIMENTOS LTDA,98400.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,98400.00,3.3.90.30.22 - MATERIAL DE COPA E COZINHA                        ,Aquisição de copos descartáveis para água – Ata de Registro de Preços nº 78/2021, firmada com a empresa Kennedy Alimentos LTDA EPP. PROC  3683720/2021 
,
Empenho 1778/2021 - 14/07/2021,14/07/2021,10568-71/2021,74/2021,65600.00,KENNEDY ALIMENTOS LTDA,65600.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,65600.00,3.3.90.30.22 - MATERIAL DE COPA E COZINHA                        ,Aquisição de copos descartáveis para água – Ata de Registro de Preços nº 78/2021, firmada com a empresa Kennedy Alimentos LTDA EPP. PROC  3683720/2021 ,
Empenho 1779/2021 - 15/07/2021,15/07/2021,36803-35/2021,(Não Definido),15000.00,CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO,0.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,0.00,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,Referente a prestação de serviços de vistoria e licenciamento de Unidades de Ensino Fundamental do Município de Vitória - CMEI'S. Em favor do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo CBMES.,
Empenho 1779/2021 - 15/07/2021 (Anulação),15/07/2021,36803-35/2021,(Não Definido),-15000.00,CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO,0.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,0.00,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,(Não Definido),
Empenho 1780/2021 - 16/07/2021,16/07/2021,36803-35/2021,(Não Definido),15000.00,CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO,12299.04,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,12299.04,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,Referente a prestação de serviços de vistoria e licenciamento de Unidades de Ensino Fundamental do Município de Vitória - CMEI'S. Em favor do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo CBMES. EX. 2021,
Empenho 1781/2021 - 16/07/2021,16/07/2021,40256-01/2020,(Não Definido),396200.00,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,396200.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,396200.00,3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO                         ,VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. EMEF.
 Processo Virtual 4025601/2020,
Empenho 1782/2021 - 16/07/2021,16/07/2021,40260-70/2020,(Não Definido),442000.00,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,442000.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,442000.00,3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA                      ,VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS CMEIs. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 4026070/2020.
,
Empenho 1792/2021 - 21/07/2021,21/07/2021,36800-00/2021,(Não Definido),15000.00,CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO,7510.06,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,7510.06,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,Estimativa referente a prestação de serviços de vistoria e licenciamento de Unidades de Ensino Fundamental do Município de Vitória - EMEF'S. Em favor do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo CBMES. ex. 2021,
Empenho 1795/2021 - 21/07/2021,21/07/2021,40255-67/2020,(Não Definido),39200.00,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,39200.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,39200.00,3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO                         ,VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. PROCESSO 4025567/2020. CMEI
,
Empenho 1907/2021 - 22/07/2021,22/07/2021,41724-46/2021,(Não Definido),147.29,FUNCIONALISMO,147.29,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,147.29,3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA                                   ,FOLHA NORMAL 07/2021-Proc. 04172446/21/21                                                                                                                                                                                                                      ,
Empenho 1908/2021 - 22/07/2021,22/07/2021,41724-46/2021,(Não Definido),1887.99,FUNCIONALISMO,1887.99,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,1887.99,3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA                                   ,FOLHA NORMAL 07/2021-Proc. 04172446/21/21                                                                                                                                                                                                                      ,
Empenho 1917/2021 - 23/07/2021,23/07/2021,60277-00/2019,82/2021,3705359.40,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,3680657.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3680657.00,3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA                    ,CT142/21 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA COM SUPERVISOR. VIVENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL PARA O EX/21. PROCESSO Nº 3827360/2021. EX/21.,
Empenho 1919/2021 - 23/07/2021,23/07/2021,60277-00/2019,82/2021,3075025.90,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,2991955.56,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,2991955.56,3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA                    ,CT142/21 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA COM SUPERVISOR. VIVENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL PARA O EX/21. PROCESSO Nº 3827360/2021. EX/21.,
Empenho 1939/2021 - 03/08/2021,03/08/2021,18153-65/2020,122/2020,127301.95,GRAFICA CS LTDA,0.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,0.00,3.3.90.30.60 - MATERIAL DIDATICO                                 ,Serviços de impressão gráfica dos materiais de atividades educacionais complementares (apostila). ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 195/2020, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA DE VITÓRIA – PMV E A EMPRESA GRAFICA CS EIRELI.  Processo 4413906/2021.,
Empenho 1975/2021 - 10/08/2021,10/08/2021,14858-94/2021,71/2021,60414.16,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,55510.63,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,55510.63,3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES                      ,PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 082/2021. VALOR ESTIMATIVO PARA EMEF - 2021. CT 152/2021. Processo Virtual 4361220/2021
,
Empenho 1977/2021 - 10/08/2021,10/08/2021,14858-94/2021,71/2021,45697.89,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,44787.96,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,44787.96,3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES                      ,PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 082/2021. VALOR ESTIMATIVO PARA CMEI - 2021. CT 152/2021. Processo Virtual 4361220/2021,
Empenho 1979/2021 - 10/08/2021,10/08/2021,10568-71/2021,74/2021,400.00,KENNEDY ALIMENTOS LTDA,400.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,400.00,3.3.90.30.22 - MATERIAL DE COPA E COZINHA                        ,Complemento para aquisição de copos descartáveis para água, para atendimento às demandas das Unidades Municipais de Ensino de Vitória/ES. Proc 3683720/2021,
Empenho 1980/2021 - 11/08/2021,11/08/2021,26674-96/2020,(Não Definido),6009.23,PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA,6009.23,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,6009.23,3.3.90.93.02 - RESTITUICOES                                      ,Devolução ao Município da Serra de valores pagos a mais referente a cessão da servidora ROSANI DA SILVA MORAES, relativo ao período de 05.01.2018 a 15.02.2019.,
Empenho 1981/2021 - 12/08/2021,12/08/2021,8119-82/2020,99/2020,23040.00,ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI,23040.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,23040.00,3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO       ,Aquisição de papel higiênico para atender as unidades de ensino de Vitória. Proc 4434841/2021 
,
Empenho 1982/2021 - 12/08/2021,12/08/2021,8119-82/2020,99/2020,15360.00,ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI,15360.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,15360.00,3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO       ,Aquisição de papel higiênico para atender as unidades de ensino de Vitória. Proc 4434841/2021 ,
Empenho 1983/2021 - 12/08/2021,12/08/2021,21634-39/2021,100/2021,1792.20,JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI,1792.20,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,1792.20,3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO       , AQUISIÇÃO DE SABONETE ANTISSÉPTICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. PROC 4474900/2021 
,
Empenho 1984/2021 - 12/08/2021,12/08/2021,21634-39/2021,100/2021,1194.80,JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI,1194.80,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,1194.80,3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO       , AQUISIÇÃO DE SABONETE ANTISSÉPTICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. PROC 4474900/2021 ,
Empenho 1985/2021 - 12/08/2021,12/08/2021,21634-39/2021,100/2021,2008.50,JCP COMERCIAL DESKART LTDA,2008.50,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,2008.50,3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO       ,AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - SANITIZANTE - PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE ENSINO, PROC 4471129/2021
,
Empenho 1986/2021 - 12/08/2021,12/08/2021,21634-39/2021,100/2021,1339.00,JCP COMERCIAL DESKART LTDA,1339.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,1339.00,3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO       ,AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - SANITIZANTE - PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE ENSINO. PROC 4471129/2021,
Empenho 1987/2021 - 13/08/2021,13/08/2021,62870-67/2015,202/2015,944176.92,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,732401.19,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,732401.19,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO                             ,ADITAMENTO 11 (ACRÉSCIMO DE POSTOS DE SERVIÇOS) DO CONTRATO 064/2017 - SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E DE BANHEIROS. PROC 3454552/2021.,
Empenho 1988/2021 - 13/08/2021,13/08/2021,62870-67/2015,202/2015,974665.22,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,974665.22,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,974665.22,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO                             ,ADITAMENTO 11 (ACRÉSCIMO DE POSTOS DE SERVIÇOS) DO CONTRATO 064/2017 - SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E DE BANHEIROS. PROC 3454552/2021.,
Empenho 1990/2021 - 16/08/2021,16/08/2021,21634-39/2021,100/2021,1248.00,LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME,1248.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,1248.00,3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA                  ,Aquisição de Toucas – Ata de Registro de Preços nº 087/2021, firmada com a empresa LICITANDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, para atendimento as Unidades de Ensino de Vitória - ES. Proc 4437703/2021 
,
Empenho 1991/2021 - 16/08/2021,16/08/2021,21634-39/2021,100/2021,832.00,LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME,832.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,832.00,3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA                  ,Aquisição de Toucas – Ata de Registro de Preços nº 087/2021, firmada com a empresa LICITANDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, para atendimento as Unidades de Ensino de Vitória - ES. Proc 4437703/2021 

,
Empenho 0267/2021 - 23/08/2021 (Anulação),23/08/2021,20532-15/2020,(Não Definido),-137851.50,ROSDELMULTI CONFECCOES E COMERCIO LTDA,0.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,0.00,3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA                  ,(Não Definido),
Empenho 0268/2021 - 23/08/2021 (Anulação),23/08/2021,20532-15/2020,(Não Definido),-281874.20,ROSDELMULTI CONFECCOES E COMERCIO LTDA,0.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,0.00,3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA                  ,(Não Definido),
Empenho 1997/2021 - 24/08/2021,24/08/2021,73293-62/2019,6/2020,168576.00,CESCOTEC PAPELARIA E INFORMATICA LTDA,168576.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,168576.00,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                            ,Aquisição de Caneta hidrográfica e Lápis de cor – Ata de Registro de Preços nº 214/2020. PROCESSO 4619199/2021.,
Empenho 1998/2021 - 24/08/2021,24/08/2021,73293-62/2019,6/2020,112384.00,CESCOTEC PAPELARIA E INFORMATICA LTDA,112384.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,112384.00,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                            ,Aquisição de Caneta hidrográfica e Lápis de cor – Ata de Registro de Preços nº 214/2020. PROCESSO 4619199/2021.,
Empenho 1999/2021 - 24/08/2021,24/08/2021,22201-10/2020,162/2020,3600.00,CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA,3600.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3600.00,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                            ,Aquisição de Borracha Ponteira – Ata de Registro de Preços nº 239/2021. PROCESSO 4624138/2021. EMEF,
Empenho 2000/2021 - 24/08/2021,24/08/2021,22201-10/2020,162/2020,2400.00,CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA,2400.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,2400.00,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                            ,Aquisição de Borracha Ponteira – Ata de Registro de Preços nº 239/2021. PROCESSO 4624138/2021. CMEI
,
Empenho 2001/2021 - 24/08/2021,24/08/2021,36164-27/2020,292/2020,28720.00,ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI,0.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,0.00,3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO       ,Aquisição de Papel Toalha – Ata de Registro de Preços nº32/2021. PROCESSO 4684395/2021. CMEI,
Empenho 2002/2021 - 24/08/2021,24/08/2021,36164-27/2020,292/2020,43080.00,ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI,0.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,0.00,3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO       ,Aquisição de Papel Toalha – Ata de Registro de Preços nº32/2021. PROCESSO 4684395/2021. EMEF,
Empenho 2003/2021 - 24/08/2021,24/08/2021,6084-47/2020,57/2020,6150.00,MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA,6150.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,6150.00,3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO       ,Aquisição de Luva plástica descartável – Ata de Registro de Preços nº189 /2020. PROCESSO 4682658/2021. EMEF,
Empenho 2004/2021 - 24/08/2021,24/08/2021,6084-47/2020,57/2020,4100.00,MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA,4100.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,4100.00,3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO       ,Aquisição de Luva plástica descartável – Ata de Registro de Preços nº189 /2020. PROCESSO 4682658/2021.  CMEI,
Empenho 2005/2021 - 24/08/2021,24/08/2021,6084-47/2020,57/2020,19350.00,MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA,19350.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,19350.00,3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO       ,Aquisição de Fibra e Luva – Ata de Registro de Preços nº189 /2020. PROCESSO 4554108/2021.  EMEF,
Empenho 2006/2021 - 24/08/2021,24/08/2021,6084-47/2020,57/2020,12900.00,MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA,12900.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,12900.00,3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO       ,Aquisição de Fibra e Luva – Ata de Registro de Preços nº189 /2020. PROCESSO 4554108/2021. CMEI,
Empenho 2007/2021 - 26/08/2021,26/08/2021,6082-58/2020,46/2020,110160.00,OPORTUNE COMERCIAL EIRELI,110160.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,110160.00,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                            ,Aquisição de Caderno Brochurão – Ata de Registro de Preços nº 226/2020. PROCESSO 4683738/2021. EMEF,
Empenho 2008/2021 - 26/08/2021,26/08/2021,6082-58/2020,46/2020,73440.00,OPORTUNE COMERCIAL EIRELI,73440.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,73440.00,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                            ,Aquisição de Caderno Brochurão – Ata de Registro de Preços nº 226/2020. PROCESSO 4683738/2021. CMEI,
Empenho 2076/2021 - 26/08/2021,26/08/2021,48610-27/2021,(Não Definido),26.78,FUNCIONALISMO,26.78,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,26.78,3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA                                   ,FOLHA NORMAL 08/2021-Proc. 04861027/21/21                                                                                                                                                                                                                      ,
Empenho 2088/2021 - 30/08/2021,30/08/2021,20925-29/2020,136/2020,26244.00,AGNES COMERCIAL LTDA,26244.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,26244.00,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                            ,Aquisição de Lápis 2B – Ata de Registro de Preços nº 220/2020. PROCESSO 4621707/2021.,
Empenho 2089/2021 - 30/08/2021,30/08/2021,20925-29/2020,136/2020,17496.00,AGNES COMERCIAL LTDA,17496.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,17496.00,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                            ,Aquisição de Lápis 2B – Ata de Registro de Preços nº 220/2020. PROCESSO 4621707/2021.,
Empenho 2094/2021 - 30/08/2021,30/08/2021,9146-53/2021,42/2021,4032.00,ARGUS ATACADISTA LTDA,4032.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,4032.00,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                            ,Aquisição de Pincel Atômico Vermelho – Ata de Registro de Preços nº 53/2021. PROCESSO 4711456/2021.,
Empenho 2095/2021 - 30/08/2021,30/08/2021,9146-53/2021,42/2021,2688.00,ARGUS ATACADISTA LTDA,2688.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,2688.00,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                            ,Aquisição de Pincel Atômico Vermelho – Ata de Registro de Preços nº 53/2021. PROCESSO 4711456/2021.,
Empenho 2096/2021 - 31/08/2021,31/08/2021,36164-27/2020,292/2020,12312.00,QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME,12312.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,12312.00,3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO       ,Aquisição de Papel Higiênico – 300 metros – Ata de Registro de Preços nº031 /2021. PROCESSO 4704436/2021. EMEF,
Empenho 2097/2021 - 31/08/2021,31/08/2021,36164-27/2020,292/2020,8208.00,QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME,8208.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,8208.00,3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO       ,Aquisição de Papel Higiênico – 300 metros – Ata de Registro de Preços nº031 /2021. PROCESSO 4704436/2021. CMEI,
Empenho 2098/2021 - 31/08/2021,31/08/2021,20656-81/2021,90/2021,246942.00,CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA,246942.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,246942.00,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                            ,Aquisição de Material de expediente – Pincel marcador para quadro branco - Ata de Registro de Preços nº 098/2021. PROCESSO 4688148/2021. EMEF,
Empenho 2099/2021 - 31/08/2021,31/08/2021,20656-81/2021,90/2021,164628.00,CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA,164628.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,164628.00,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                            ,Aquisição de Material de expediente – Pincel marcador para quadro branco - Ata de Registro de Preços nº 098/2021. PROCESSO 4688148/2021. CMEI,
Empenho 2107/2021 - 01/09/2021,01/09/2021,26322-11/2021,134/2021,97500.00,CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA,97500.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,97500.00,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                            ,Aquisição de Material de Expediente – Ofício II – Ata de Registro de Preços nº100/2021. Processo 4834054/2021. EMEF,
Empenho 2108/2021 - 01/09/2021,01/09/2021,26322-11/2021,134/2021,65000.00,CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA,65000.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,65000.00,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                            ,Aquisição de Material de Expediente – Ofício II – Ata de Registro de Preços nº100/2021. Processo 4834054/2021. CMEI,
Empenho 2113/2021 - 01/09/2021,01/09/2021,20652-01/2021,108/2021,10214.40,SALES COMERCIO E SERVICOS EIRELI,10214.40,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,10214.40,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                            ,Aquisição de Material de Expediente – Clips n º 08 – Ata de Registro de Preços nº93/2021. Processo 4805877/2021. EMEF,
Empenho 2114/2021 - 01/09/2021,01/09/2021,20652-01/2021,108/2021,6809.60,SALES COMERCIO E SERVICOS EIRELI,6809.60,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,6809.60,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                            ,Aquisição de Material de Expediente – Clips n º 08 – Ata de Registro de Preços nº93/2021. Processo 4805877/2021.  CMEI,
Empenho 2115/2021 - 02/09/2021,02/09/2021,20652-01/2021,108/2021,14220.00,CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA,14220.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,14220.00,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                            ,Aquisição de Material de Expediente – Cola – Ata de Registro de Preços nº92/2021. Processo 4779605/2021.  EMEF,
Empenho 2116/2021 - 02/09/2021,02/09/2021,20652-01/2021,108/2021,9480.00,CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA,9480.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,9480.00,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                            ,Aquisição de Material de Expediente – Cola – Ata de Registro de Preços nº92/2021. Processo 4779605/2021. CMEI,
Empenho 2117/2021 - 02/09/2021,02/09/2021,9146-53/2021,42/2021,11187.00,MARTINS & BOURGNON LTDA,5934.24,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,5934.24,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                            ,AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL E PINCÉIS) PARA UTILIZAÇÃO NO ANO LETIVO 2021. PROCESSO Nº  4704058/2021 . ,
Empenho 2118/2021 - 02/09/2021,02/09/2021,9146-53/2021,42/2021,7458.00,MARTINS & BOURGNON LTDA,1365.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,1365.00,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                            ,AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL E PINCÉIS) PARA UTILIZAÇÃO NO ANO LETIVO 2021. PROCESSO Nº  4704058/2021 . ,
Empenho 2121/2021 - 03/09/2021,03/09/2021,26322-11/2021,134/2021,132300.00,HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI,132300.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,132300.00,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                            , Aquisição de Material de Expediente – Papel A4 210 x 297 – Ata de Registro de Preços nº101/2021. Processo 4835478/2021. EMEF,
Empenho 2122/2021 - 03/09/2021,03/09/2021,26322-11/2021,134/2021,88200.00,HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI,88200.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,88200.00,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                            ,Aquisição de Material de Expediente – Papel A4 210 x 297 – Ata de Registro de Preços nº101/2021. Processo 4835478/2021. CMEI,
Empenho 2130/2021 - 06/09/2021,06/09/2021,9146-53/2021,42/2021,4212.00,HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI,4212.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,4212.00,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                            ,AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE - CANETAS - PROC 4707253/2021,
Empenho 2131/2021 - 06/09/2021,06/09/2021,9146-53/2021,42/2021,2808.00,HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI,2808.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,2808.00,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                            ,AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE - CANETAS - PROC 4707253/2021,
Empenho 2133/2021 - 06/09/2021,06/09/2021,20652-01/2021,108/2021,13200.00,CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA,13200.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,13200.00,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                            ,Aquisição de Material de Expediente – Régua – Ata de Registro de Preços nº92/2021. Processo 4778472/2021. EMEF,
Empenho 2134/2021 - 06/09/2021,06/09/2021,20652-01/2021,108/2021,8800.00,CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA,8800.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,8800.00,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                            ,Aquisição de Material de Expediente – Régua – Ata de Registro de Preços nº92/2021. Processo 4778472/2021. CMEI,
Empenho 2135/2021 - 06/09/2021,06/09/2021,20652-01/2021,108/2021,35640.00,ELETROCCON SOLUCAO E INTEGRACAO LTDA,35640.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,35640.00,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                            ,Aquisição de Material de Expediente – Apontador – Ata de Registro de Preços nº94/2021. Processo 4808206/2021. EMEF,
Empenho 2136/2021 - 06/09/2021,06/09/2021,20652-01/2021,108/2021,23760.00,ELETROCCON SOLUCAO E INTEGRACAO LTDA,23760.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,23760.00,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                            ,Aquisição de Material de Expediente – Apontador – Ata de Registro de Preços nº94/2021. Processo 4808206/2021. CMEI,
Empenho 0056/2021 - 08/09/2021 (Anulação),08/09/2021,75564-00/2014,(Não Definido),-2616.86,SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI,0.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,0.00,3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA                    ,(Não Definido),
Empenho 2144/2021 - 09/09/2021,09/09/2021,51384-85/2017,271/2017,47028.92,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,0.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,0.00,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,TERMO DE RE-RATIFICAÇÃO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 472/2017 - SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. VALOR COMPLEMENTAR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 11/12/2021. PROC 3742001/2020,
Empenho 2147/2021 - 09/09/2021,09/09/2021,40255-67/2020,(Não Definido),270000.00,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,270000.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,270000.00,3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO                         ,VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. CMEI
,
Empenho 2149/2021 - 09/09/2021,09/09/2021,20648-35/2021,116/2021,112800.00,AGNES COMERCIAL LTDA,112800.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,112800.00,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                            ,Aquisição de Material de Expediente – massa de modelar e giz de cera – Ata de Registro de Preços nº 107/2021, firmada com aempresa AGNES COMERCIAL LTDA. Valor para EMEF ano 2021. PROC 5034925/2021,
Empenho 2150/2021 - 09/09/2021,09/09/2021,20648-35/2021,116/2021,169200.00,AGNES COMERCIAL LTDA,169200.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,169200.00,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                            ,Aquisição de Material de Expediente – massa de modelar e giz de cera – Ata de Registro de Preços nº 107/2021, firmada com a empresa AGNES COMERCIAL LTDA. Valor para EMEF ano 2021. PROC 5034925/2021,
Empenho 1939/2021 - 09/09/2021 (Anulação),09/09/2021,18153-65/2020,(Não Definido),-127301.95,GRAFICA CS LTDA,0.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,0.00,3.3.90.30.60 - MATERIAL DIDATICO                                 ,(Não Definido),
Empenho 2151/2021 - 10/09/2021,10/09/2021,16406-47/2021,101/2021,114114.00,DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI,114114.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,114114.00,3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA                  ,Aquisição de  EPI  – Mascara N95   – Ata de Registro de Preços nº 108/2021 firmada com a empresa DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI. PROC 4925700/2021,
Empenho 2152/2021 - 10/09/2021,10/09/2021,16406-47/2021,101/2021,76076.00,DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI,76076.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,76076.00,3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA                  ,Aquisição de  EPI  – Mascara N95   – Ata de Registro de Preços nº 108/2021 firmada com a empresa DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI. PROC 4925700/2021,
Empenho 1277/2021 - 10/09/2021 (Anulação),10/09/2021,75564-00/2014,(Não Definido),-38848.20,SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI,0.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,0.00,3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA                    ,(Não Definido),
Empenho 2156/2021 - 13/09/2021,13/09/2021,26299-65/2021,140/2021,202851.00,ESSENZA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI,8196.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,8196.00,3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO       ,Aquisição de ÁLCOOL EM GEL 70° - GALÃO DE 5 LITROS, para limpeza, proteção e assepsia das mãos de profissionais da Educação, munícipes e de estudantes no acesso aos prédios da Rede Municipal de Ensino. Ct 178/2021. Proc  2629965/2021 ,
Empenho 2157/2021 - 13/09/2021,13/09/2021,26299-65/2021,140/2021,135234.00,ESSENZA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI,135234.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,135234.00,3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO       ,Aquisição de ÁLCOOL EM GEL 70° - GALÃO DE 5 LITROS, para limpeza, proteção e assepsia das mãos de profissionais da Educação, munícipes e de estudantes no acesso aos prédios da Rede Municipal de Ensino. Ct 178/2021. Proc  2629965/2021 ,
Empenho 2158/2021 - 13/09/2021,13/09/2021,26299-65/2021,140/2021,2544.60,JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI,2544.60,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,2544.60,3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO       ,Aquisição de material para limpeza, proteção e assepsia das mãos de profissionais da Educação, munícipes e de estudantes no acesso aos prédios da Rede Municipal de Ensino. Proc  2629965/2021 .,
Empenho 2159/2021 - 13/09/2021,13/09/2021,26299-65/2021,140/2021,1696.40,JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI,1696.40,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,1696.40,3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO       ,Aquisição de material para limpeza, proteção e assepsia das mãos de profissionais da Educação, munícipes e de estudantes no acesso aos prédios da Rede Municipal de Ensino. Proc  2629965/2021 .,
Empenho 2162/2021 - 14/09/2021,14/09/2021,16406-47/2021,101/2021,19734.00,LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA,19734.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,19734.00,3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA                  ,Aquisição de EPI – Mascara N95 – Ata de Registro de Preços nº109/2021, Cota Reservada, firmada com a empresa LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA. PROC 4929555/2021,
Empenho 2163/2021 - 14/09/2021,14/09/2021,16406-47/2021,101/2021,13156.00,LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA,13156.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,13156.00,3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA                  ,Aquisição de EPI – Mascara N95 – Ata de Registro de Preços nº109/2021, Cota Reservada, firmada com a empresa LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA. PROC 4929555/2021,
Empenho 2164/2021 - 14/09/2021,14/09/2021,20654-92/2021,125/2021,17226.00,LIVRARIA E PAPELARIA NOVA VIDA LTDA,17226.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,17226.00,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                            ,Aquisição de materiais de expediente - Pasta trilho - para atender demandas UE/SEME. ATA 103/2021. PROC 4948806/2021,
Empenho 2165/2021 - 14/09/2021,14/09/2021,20654-92/2021,125/2021,11484.00,LIVRARIA E PAPELARIA NOVA VIDA LTDA,11484.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,11484.00,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                            ,Aquisição de materiais de expediente - Pasta trilho - para atender demandas UE/SEME. ATA 103/2021. PROC 4948806/2021,
Empenho 2166/2021 - 14/09/2021,14/09/2021,20654-92/2021,125/2021,104100.00,BRUNO SANTONI BECKER PAPEIS,104100.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,104100.00,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                            ,Aquisição de material de expediente - Pasta Aba Elástica - para atender demanda das UE/SEME. ATA 104/2021. PROC 4951351/2021,
Empenho 2167/2021 - 14/09/2021,14/09/2021,20654-92/2021,125/2021,69400.00,BRUNO SANTONI BECKER PAPEIS,69400.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,69400.00,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                            ,Aquisição de material de expediente - Pasta Aba Elástica - para atender demanda das UE/SEME. ATA 104/2021.  PROC 4951351/2021,
Empenho 2168/2021 - 14/09/2021,14/09/2021,6084-47/2020,57/2020,1800.00,MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA,1800.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,1800.00,3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO       ,Fibra e Luva – Ata de Registro de Preços nº 189/2020, firmada com a empresa MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - complementação. Proc 4554108/2021 ,
Empenho 2169/2021 - 14/09/2021,14/09/2021,6084-47/2020,57/2020,1200.00,MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA,1200.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,1200.00,3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO       ,Fibra e Luva – Ata de Registro de Preços nº 189/2020, firmada com a empresa MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - complementação.  Proc 4554108/2021 ,
Empenho 2171/2021 - 14/09/2021,14/09/2021,20654-92/2021,125/2021,15600.00,AGNES COMERCIAL LTDA,15600.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,15600.00,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                            ,Aquisição de material de expediente - Caixa Polionda - para atender demandas das Unidades de Ensino/SEME.ATA 102/2021. PROC 4930552/2021 ,
Empenho 2172/2021 - 14/09/2021,14/09/2021,20654-92/2021,125/2021,10400.00,AGNES COMERCIAL LTDA,10400.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,10400.00,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                            ,Aquisição de material de expediente - Caixa Polionda - para atender demandas das Unidades de Ensino/SEME.ATA 102/2021. PROC 4930552/2021 ,
Empenho 2183/2021 - 15/09/2021,15/09/2021,20652-01/2021,108/2021,3480.00,CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA,3480.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3480.00,3.3.90.30.22 - MATERIAL DE COPA E COZINHA                        , Aquisição de  Material de Expediente - Sacola – Ata de Registro de Preços nº92/2021, firmada com a empresa CESCOPELATACADO DISTRIBUIDOR LTDA EPP. PROC 4775708/2021 ,
Empenho 2184/2021 - 15/09/2021,15/09/2021,20652-01/2021,108/2021,2320.00,CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA,2320.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,2320.00,3.3.90.30.22 - MATERIAL DE COPA E COZINHA                        , Aquisição de  Material de Expediente - Sacola – Ata de Registro de Preços nº92/2021, firmada com a empresa CESCOPELATACADO DISTRIBUIDOR LTDA EPP. PROC 4775708/2021 ,
Empenho 0033/2021 - 15/09/2021 (Anulação),15/09/2021,3087-29/2020,(Não Definido),-335773.00,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,0.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,0.00,3.3.90.46.02 - AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO                    ,(Não Definido),
Empenho 0034/2021 - 15/09/2021 (Anulação),15/09/2021,3087-29/2020,(Não Definido),-218977.45,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,0.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,0.00,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE     ,(Não Definido),
Empenho 0035/2021 - 15/09/2021 (Anulação),15/09/2021,3087-29/2020,(Não Definido),-632567.37,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,0.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,0.00,3.3.90.46.02 - AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO                    ,(Não Definido),
Empenho 0036/2021 - 15/09/2021 (Anulação),15/09/2021,3087-29/2020,(Não Definido),-95100.11,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,0.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,0.00,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE     ,(Não Definido),
Empenho 2252/2021 - 16/09/2021,16/09/2021,25508-53/2021,123/2021,173349.00,DISTRIBUIDORA CENTER NUNES LTDA,173349.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,173349.00,3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR                               ,Aquisição de  Luvas de Procedimentos – Ata de Registro de Preços nº105 /2021, firmada com a empresa DISTRIBUIDORACENTER NUNES LTDA,
Empenho 2253/2021 - 16/09/2021,16/09/2021,25508-53/2021,123/2021,115566.00,DISTRIBUIDORA CENTER NUNES LTDA,115566.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,115566.00,3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR                               ,Aquisição de  Luvas de Procedimentos – Ata de Registro de Preços nº105 /2021, firmada com a empresa DISTRIBUIDORACENTER NUNES LTDA. PROC 4874970/2021,
Empenho 2327/2021 - 22/09/2021,22/09/2021,54631-81/2021,(Não Definido),13.39,FUNCIONALISMO,13.39,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,13.39,3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA                                   ,FOLHA NORMAL 09/2021-Proc. 05463181/21/21                                                                                                                                                                                                                      ,
Empenho 2388/2021 - 01/10/2021,01/10/2021,48409-40/2021,(Não Definido),2779.91,PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA,2779.91,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,2779.91,3.3.90.93.02 - RESTITUICOES                                      ,Devolução do valor à Prefeitura Municipal de Serra/ES, repassados à Prefeitura de Vitória a título de ressarcimento das despesas decorrentes da cessão da servidora GEANNE DUARTE POLINI, matrícula 587032, referente ao mês de abril/2021.,
Empenho 2389/2021 - 01/10/2021,01/10/2021,55347-22/2021,(Não Definido),805.18,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,805.18,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,805.18,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,PAGAMENTO A CESAN DE ANÁLISE DE VIABILIDADE TÉCNICA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA/TRATAMENTO DE ESGOTO DA EMEF Irmã Jacinta Soares de Souza Lima.,
Empenho 2390/2021 - 01/10/2021,01/10/2021,55347-22/2021,(Não Definido),1610.36,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,1610.36,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,1610.36,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,PAGAMENTO A CESAN DE ANÁLISE DE VIABILIDADE TÉCNICA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA/TRATAMENTO DE ESGOTO DOS CMEIs JACY ALVES FRAGA E GEISLA DA CRUZ MILITÃO.,
Empenho 2445/2021 - 14/10/2021,14/10/2021,36247-05/2021,160/2021,43240.00,ELETROCCON SOLUCAO E INTEGRACAO LTDA,43240.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,43240.00,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                            ,Aquisições de materiais de expedientes Papel EVA e Envelopes. Ata de Registro de Preços nº 136/2021, firmada com a empresa ELETROCCON SOLUCAO E INTEGRACAO. Processo: 5775519/2021,
Empenho 2446/2021 - 14/10/2021,14/10/2021,36247-05/2021,160/2021,64860.00,ELETROCCON SOLUCAO E INTEGRACAO LTDA,64860.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,64860.00,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                            ,Aquisições de materiais de expedientes Papel EVA e Envelopes. Ata de Registro de Preços nº 136/2021, firmada com a empresa ELETROCCON SOLUCAO E INTEGRACAO. Processo: 5775519/2021,
Empenho 2452/2021 - 14/10/2021,14/10/2021,21634-39/2021,100/2021,1300.00,JCP COMERCIAL DESKART LTDA,1300.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,1300.00,3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO       ,AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - SANITIZANTE - PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA DAS UNIDADES DE ENSINO/ SEME - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 89/2021,  PROCESSO Nº 5743800/2021. EX/21.,
Empenho 2453/2021 - 14/10/2021,14/10/2021,21634-39/2021,100/2021,1950.00,JCP COMERCIAL DESKART LTDA,1950.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,1950.00,3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO       ,AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - SANITIZANTE - PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA DAS UNIDADES DE ENSINO/ SEME - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 89/2021. PROCESSO Nº 5743800/2021. EX/21.,
Empenho 2455/2021 - 15/10/2021,15/10/2021,4957-39/2014,82/2014,92207.84,IGREJA EVANGELICA BATISTA DE VITORIA,92207.84,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,92207.84,3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS                                ,ADITIVO 05 (prorrogação 16/10/21 a 31/12/24 e reajuste) AO CONTRATO 247/2014 - LOCAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL NA AV. SATURNINO RANGEL MAURO, 725, PONTAL DE CAMBURI - JARDIM DA PENHA, VITÓRIA/ES. VALOR P/ PERÍODO 16/10/2021 A 31/12/2021. Processo 1616744/2021.,
Empenho 2456/2021 - 15/10/2021,15/10/2021,59417-11/2021,(Não Definido),805.18,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,805.18,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,805.18,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,PAGAMENTO A CESAN DE ANÁLISE DE VIABILIDADE TÉCNICA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA/TRATAMENTO DE ESGOTO DA EMEF São Vicente de Paulo. Processo: 5941711/2021.,
Empenho 2457/2021 - 18/10/2021,18/10/2021,36247-05/2021,160/2021,62877.60,MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP,62877.60,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,62877.60,3.3.90.30.23 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS       ,Aquisição de Material (TNT) para atendimento de demandas das Unidades de Ensino. Item Ata de Registro de Preços nº 135/2021, firmada com a empresa MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP. Processo: 5774103/2021,
Empenho 2458/2021 - 18/10/2021,18/10/2021,36247-05/2021,160/2021,94316.40,MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP,94316.40,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,94316.40,3.3.90.30.23 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS       ,Aquisição de Material (TNT) para atendimento de demandas das Unidades de Ensino. Item Ata de Registro de Preços nº 135/2021, firmada com a empresa MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP. Processo: 5774103/2021,
Empenho 2468/2021 - 18/10/2021,18/10/2021,53328-13/2015,203/2015,1166170.59,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,1031339.67,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,1031339.67,3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA                        ,ADITIVO Nº 14 DE REPACTUAÇÃO E REEQUILÍBRIO AO CT08/16 - SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA (CMEI). PROCESSO Nº1920790/21. EX/21.,
Empenho 2469/2021 - 18/10/2021,18/10/2021,53328-13/2015,203/2015,1301378.30,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,1301378.30,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,1301378.30,3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA                        ,ADITIVO Nº 14 DE REPACTUAÇÃO E REEQUILÍBRIO AO CT08/16 - SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA (EMEI). PROCESSO Nº 1920790/21. EX/21.,
Empenho 2555/2021 - 27/10/2021,27/10/2021,61176-70/2021,(Não Definido),13.39,FUNCIONALISMO,13.39,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,13.39,3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA                                   ,FOLHA NORMAL 10/2021-Proc. 06117670/21/21                                                                                                                                                                                                                      ,
Empenho 2571/2021 - 11/11/2021,11/11/2021,25217-65/2021,164/2021,76815.04,FRIOSMIL REFRIGERAÇÃO E TRANSPORTES LTDA,76815.04,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,76815.04,4.4.90.52.18 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS      ,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CONDENSADORA DE AR E EVAPORADORA DE AR. PARA ATENDER DEMANDA DAS EMEFS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 140/2021. PROCESSO Nº 5968344/2021.,
Empenho 2604/2021 - 23/11/2021,23/11/2021,40255-67/2020,(Não Definido),60000.00,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,60000.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,60000.00,3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO                         ,VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. CMEI,
Empenho 2605/2021 - 23/11/2021,23/11/2021,40260-70/2020,(Não Definido),300000.00,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,286112.43,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,286112.43,3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA                      ,VALOR ESTIMADO VISANDO FUTUROS PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS CMEIs. EXERCÍCIO 2021.,
Empenho 2606/2021 - 23/11/2021,23/11/2021,13742-38/2021,(Não Definido),5029.27,TELEMAR NORTE LESTE S/A,0.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,0.00,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,PAGAMENTO EM CARÁTER INDENIZATÓRIO, PARECER PGM 1001/2021, REFERENTE AO CONTRATO 352/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET NOS CMEIs. Processo: 5263869/2021,
Empenho 2607/2021 - 23/11/2021,23/11/2021,13742-38/2021,(Não Definido),7543.91,TELEMAR NORTE LESTE S/A,0.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,0.00,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,PAGAMENTO EM CARÁTER INDENIZATÓRIO, PARECER PGM 1001/2021, REFERENTE AO CONTRATO 352/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET NAS EMEFs. Processo: 5263869/2021,
Empenho 2608/2021 - 23/11/2021,23/11/2021,40263-03/2020,(Não Definido),370000.00,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,370000.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,370000.00,3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA                      ,VALOR ESTIMADO VISANDO FUTUROS PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS EMEFs. EXERCÍCIO 2021.,
Empenho 2609/2021 - 23/11/2021,23/11/2021,40256-01/2020,(Não Definido),140000.00,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,140000.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,140000.00,3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO                         ,VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. EMEF.,
Empenho 2606/2021 - 23/11/2021 (Anulação),23/11/2021,13742-38/2021,(Não Definido),-5029.27,TELEMAR NORTE LESTE S/A,0.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,0.00,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,(Não Definido),
Empenho 2607/2021 - 23/11/2021 (Anulação),23/11/2021,13742-38/2021,(Não Definido),-7543.91,TELEMAR NORTE LESTE S/A,0.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,0.00,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,(Não Definido),
Empenho 2610/2021 - 23/11/2021,23/11/2021,13742-38/2021,(Não Definido),5029.27,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,5029.27,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,5029.27,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,PAGAMENTO EM CARÁTER INDENIZATÓRIO, PARECER PGM 1001/2021, REFERENTE AO CONTRATO 352/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET NOS CMEIs. Processo: 5263869/2021,
Empenho 2611/2021 - 23/11/2021,23/11/2021,13742-38/2021,(Não Definido),7543.91,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,7543.91,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,7543.91,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,PAGAMENTO EM CARÁTER INDENIZATÓRIO, PARECER PGM 1001/2021, REFERENTE AO CONTRATO 352/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET NAS EMEFs. Processo: 5263869/2021,
Empenho 2713/2021 - 24/11/2021,24/11/2021,25217-65/2021,164/2021,12398.00,MAXXI VIX COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO LTDA,12398.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,12398.00,4.4.90.52.18 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS      ,Aquisição de Equipamentos - Condensadora de Ar e Evaporadora de Ar - p/ atender demanda das EMEFs - Ata de Registro de Preços 144/2021, firmada com a empresa MAXXI VIX ATACADISTA. Processo: 6022025/2021.,
Empenho 2721/2021 - 24/11/2021,24/11/2021,25217-65/2021,164/2021,11721.60,ML REFRIGERACAO EIRELI,11721.60,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,11721.60,4.4.90.52.18 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS      ,Aquisição de Equipamentos - Condensadora de Ar e Evaporadora de Ar - p/ atender demanda das EMEFs - Ata de Registro de Preços 141/2021, firmada com a empresa ML REFRIGERACAO EIRELI. Processo: 6018699/2021,
Empenho 2732/2021 - 26/11/2021,26/11/2021,36841-98/2021,156/2021,40550.00,2A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,40550.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,40550.00,4.4.90.52.24 - MOBILIARIO EM GERAL                               ,Aquisição de Mobiliário Escolar (FNDE): cadeiras e mesas para atender demandas dos CMEIs. Itens da Ata de Registro de Preços nº 146/2021, firmada com a empresa ATHOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. Processo: 6141259/2021,
Empenho 2739/2021 - 29/11/2021,29/11/2021,62870-67/2015,202/2015,346344.26,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,346344.26,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,346344.26,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO                             ,ADITAMENTO 12 (REPACTUAÇÃO) DO CONTRATO 064/2017 - SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E DE BANHEIROS, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. CMEI. Processo: 2612791/2021,
Empenho 2740/2021 - 29/11/2021,29/11/2021,62870-67/2015,202/2015,456811.57,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,442793.39,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,442793.39,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO                             ,ADITAMENTO 12 (REPACTUAÇÃO) DO CONTRATO 064/2017 - SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E DE BANHEIROS, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. EMEF. Processo: 2612791/2021,
Empenho 2741/2021 - 29/11/2021,29/11/2021,25217-65/2021,164/2021,108746.00,YM COMERCIO E SERVICOS,108746.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,108746.00,4.4.90.52.18 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS      ,Aquisição de Equipamentos - Condensadora de Ar e Evaporadora de Ar - p/ atender demanda das EMEFs - Ata de Registro de Preços 142/2021, firmada com a empresa MADE INFO SERVICOS LTDA. Processo: 6041386/2021,
Empenho 2844/2021 - 01/12/2021,01/12/2021,26921-35/2021,170/2021,66000.00,EUROTECH TECNOLOGIA LTDA,66000.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,66000.00,4.4.90.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS            ,AQUISIÇÃO DE TABLETS (COTA RESERVADA) PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DE VITÓRIA - ES. ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 152/2021, FIRMADA COM A EMPRESA EUROTECH TECNOLOGIA LTDA. PROCESSO Nº 6638708/21. ,
Empenho 2845/2021 - 01/12/2021,01/12/2021,26921-35/2021,170/2021,2094750.00,MULTILASER INDUSTRIAL LTDA,2094750.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,2094750.00,4.4.90.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS            ,AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DE VITÓRIA - ES. ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 151/2021, FIRMADA COM A EMPRESA MULTILASER INDUSTRIAL S/A. PROCESSO Nº6636729/2021. ,
Empenho 2846/2021 - 01/12/2021,01/12/2021,26921-35/2021,170/2021,17570250.00,MULTILASER INDUSTRIAL LTDA,17570250.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,17570250.00,4.4.90.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS            ,AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DE VITÓRIA - ES. ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 151/2021, FIRMADA COM A EMPRESA MULTILASER INDUSTRIAL S/A. PROCESSO Nº6636729/2021.,
Empenho 2882/2021 - 02/12/2021,02/12/2021,36841-98/2021,156/2021,285468.40,SOLUCAO INDUSTRIAL E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI ME,285468.40,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,285468.40,4.4.90.52.24 - MOBILIARIO EM GERAL                               ,AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR (FNDE) - CADEIRAS, MESAS - EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS UE/SEME. ATA 148/2021.  PROCESSO Nº 6284298/2021.,
Empenho 2883/2021 - 02/12/2021,02/12/2021,36841-98/2021,156/2021,363142.20,SOLUCAO INDUSTRIAL E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI ME,363142.17,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,363142.17,4.4.90.52.24 - MOBILIARIO EM GERAL                               ,AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR (FNDE) - CADEIRAS, MESAS - EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS UE/SEME. ATA 148/2021. PROCESSO Nº 6284298/2021.,
Empenho 0006/2021 - 03/12/2021 (Anulação),03/12/2021,38022-02/2020,(Não Definido),-26192.53,TELEMAR NORTE LESTE S/A,0.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,0.00,3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES                      ,(Não Definido),
Empenho 0007/2021 - 03/12/2021 (Anulação),03/12/2021,38022-02/2020,(Não Definido),-1044.52,TELEMAR NORTE LESTE S/A,0.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,0.00,3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE ,(Não Definido),
Empenho 0008/2021 - 03/12/2021 (Anulação),03/12/2021,38022-02/2020,(Não Definido),-37519.39,TELEMAR NORTE LESTE S/A,0.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,0.00,3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES                      ,(Não Definido),
Empenho 2887/2021 - 03/12/2021,03/12/2021,62981-11/2021,204/2021,115595.00,DMK3 TECNOLOGIA LTDA,115595.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,115595.00,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,CT256/21 - AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE DE ANTIVÍRUS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO. VIG.36 MESES. PROCESSO Nº 6298111/2021 . EX/21.
,
Empenho 2888/2021 - 03/12/2021,03/12/2021,62981-11/2021,204/2021,20830.00,DMK3 TECNOLOGIA LTDA,20830.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,20830.00,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,CT256/21 - AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE DE ANTIVÍRUS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO. VIG.36 MESES. PROCESSO Nº 6298111/2021 . EX/21.,
Empenho 2890/2021 - 03/12/2021,03/12/2021,62981-11/2021,204/2021,1071903.00,DMK3 TECNOLOGIA LTDA,1071903.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,1071903.00,4.4.90.40.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO,CT256/21 - AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE DE ANTIVÍRUS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO. VIG.36 MESES. PROCESSO Nº 6298111/2021 . EX/21.,
Empenho 2891/2021 - 03/12/2021,03/12/2021,62981-11/2021,204/2021,166355.00,DMK3 TECNOLOGIA LTDA,166355.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,166355.00,4.4.90.40.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO,CT256/21 - AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE DE ANTIVÍRUS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO. VIG.36 MESES. PROCESSO Nº 6298111/2021 . EX/21.,
Empenho 2893/2021 - 06/12/2021,06/12/2021,36841-98/2021,156/2021,32310.00,ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA ME,32310.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,32310.00,4.4.90.52.24 - MOBILIARIO EM GERAL                               ,Aquisição de Mobiliário Escolar (FNDE) - Cadeiras, Mesas - para atender demanda das UE/SEME. ATA 147/2021 - Empresa ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA ME. Processo: 6281470/2021,
Empenho 2894/2021 - 06/12/2021,06/12/2021,36841-98/2021,156/2021,40030.00,ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA ME,40030.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,40030.00,4.4.90.52.24 - MOBILIARIO EM GERAL                               ,Aquisição de Mobiliário Escolar (FNDE) - Cadeiras, Mesas - para atender demanda das UE/SEME. ATA 147/2021 - Empresa ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA ME. Processo: 6281470/2021,
Empenho 2898/2021 - 06/12/2021,06/12/2021,40192-20/2021,169/2021,2213333.40,DIMATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI,2213333.40,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,2213333.40,3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL           ,AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR PARA UTILIZAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA. ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 158/2021. PROCESSO Nº 6763141/2021.,
Empenho 2899/2021 - 06/12/2021,06/12/2021,40192-20/2021,169/2021,1735511.83,DIMATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI,1735511.83,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,1735511.83,3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL           ,AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR PARA UTILIZAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA. ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 158/2021. PROCESSO Nº 6763141/2021 .,
Empenho 1917/2021 - 07/12/2021 (Anulação),07/12/2021,60277-00/2019,(Não Definido),-24702.40,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,0.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,0.00,3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA                    ,(Não Definido),
Empenho 1919/2021 - 07/12/2021 (Anulação),07/12/2021,60277-00/2019,(Não Definido),-83070.34,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,0.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,0.00,3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA                    ,(Não Definido),
Empenho 2913/2021 - 08/12/2021,08/12/2021,62870-67/2015,202/2015,1298000.00,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,1172816.72,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,1172816.72,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO                             ,SALDO DO ADITAMENTO 09 DO CONTRATO 064/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. EMEF - VALOR COMPLEMENTAR P/ 14/02/2021 a 31/12/2021. PROC 5158608/2018 ,
Empenho 2914/2021 - 08/12/2021,08/12/2021,62870-67/2015,202/2015,865000.00,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,865000.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,865000.00,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO                             ,SALDO DO ADITAMENTO 09 DO CONTRATO 064/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. CMEI - VALOR COMPLEMENTAR P/ 14/02/2021 a 31/12/2021. PROC 5158608/2018 ,
Empenho 1301/2021 - 10/12/2021 (Anulação),10/12/2021,53328-13/2015,(Não Definido),-452811.71,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,0.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,0.00,3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA                        ,(Não Definido),
Empenho 1302/2021 - 10/12/2021 (Anulação),10/12/2021,53328-13/2015,(Não Definido),-185214.18,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,0.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,0.00,3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA                        ,(Não Definido),
Empenho 2918/2021 - 10/12/2021,10/12/2021,3087-29/2020,31/2020,34800.00,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,34800.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,34800.00,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE     ,SALDO ADITIVO 01 CONTRATO 221/2020 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADM/EMISSÃO CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIB. DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERV PÚBLICOS DA PMV - EMEF QUADRO GERAL. PROC 1338482/2020,
Empenho 2919/2021 - 10/12/2021,10/12/2021,3087-29/2020,31/2020,92800.00,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,20505.22,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,20505.22,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE     ,SALDO ADITIVO 01 CONTRATO 221/2020 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADM/EMISSÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIB. DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERV PÚBLICOS DA PMV - CMEI QUADRO GERAL. PROC 1338482/2020,
Empenho 2920/2021 - 10/12/2021,10/12/2021,3087-29/2020,31/2020,261000.00,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,204038.92,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,204038.92,3.3.90.46.02 - AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO                    ,SALDO ADITIVO 01 CONTRATO 221/2020 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADM/EMISSÃO CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERV PÚBLICOS DA PMV - EMEF MAGISTÉRIO. PROC 1338482/2020,
Empenho 2921/2021 - 10/12/2021,10/12/2021,3087-29/2020,31/2020,156600.00,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,32940.54,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,32940.54,3.3.90.46.02 - AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO                    ,SALDO ADITIVO 01 CONTRATO 221/2020 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADM/EMISSÃO CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERV PÚBLICOS DA PMV - CMEI MAGISTÉRIO. PROC 1338482/2020
,
Empenho 2922/2021 - 10/12/2021,10/12/2021,51384-85/2017,271/2017,4495.09,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,2495.09,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,2495.09,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,ADITIVO Nº3 DE PRORROGAÇAO, SUPRESSAO E ALTERAÇAO DE ENDEREÇO DO CT472/17 - SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 3742001/2020. EX/21.,
Empenho 2923/2021 - 10/12/2021,10/12/2021,51384-85/2017,271/2017,6742.63,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,3742.64,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3742.64,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,ADITIVO Nº3 DE PRORROGAÇAO, SUPRESSAO E ALTERAÇAO DE ENDEREÇO DO CT472/17 - SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 3742001/2020. EX/21.,
Empenho 0068/2021 - 14/12/2021 (Anulação),14/12/2021,4957-39/2014,(Não Definido),-9000.00,IGREJA EVANGELICA BATISTA DE VITORIA,0.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,0.00,3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS                                ,(Não Definido),
Empenho 1009/2021 - 16/12/2021 (Anulação),16/12/2021,24057-56/2020,(Não Definido),-27270.00,JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI,0.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,0.00,3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO       ,(Não Definido),
Empenho 1010/2021 - 16/12/2021 (Anulação),16/12/2021,24057-56/2020,(Não Definido),-18180.00,JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI,0.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,0.00,3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO       ,(Não Definido),
Empenho 2949/2021 - 17/12/2021,17/12/2021,49477-26/2021,205/2021,9800.00,CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA,9800.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,9800.00,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                            ,AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CARTOLINA) PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES DE ENSINO. ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 165/2021. PROCESSO Nº 7137820/2021.,
Empenho 2950/2021 - 17/12/2021,17/12/2021,49477-26/2021,205/2021,14700.00,CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA,14700.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,14700.00,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                            ,AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CARTOLINA) PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES DE ENSINO. ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 165/2021. PROCESSO Nº 7137820/2021.
,
Empenho 2951/2021 - 17/12/2021,17/12/2021,25217-65/2021,164/2021,86942.41,ML REFRIGERACAO EIRELI,86942.41,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,86942.41,4.4.90.52.18 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS      ,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CONDENSADORA DE AR E EVAPORADORA DE AR - P/ ATENDER DEMANDA DAS EMEFS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 141/2021. PROCESSO Nº 6993165/2021.,
Empenho 2952/2021 - 17/12/2021,17/12/2021,25217-65/2021,164/2021,510342.08,FRIOSMIL REFRIGERAÇÃO E TRANSPORTES LTDA,510342.08,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,510342.08,4.4.90.52.18 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS      ,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CONDENSADORA DE AR E EVAPORADORA DE AR - PARA ATENDER DEMANDA DAS EMEFS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 140/2021. PROCESSO Nº 6991950/2021.,
Empenho 2953/2021 - 17/12/2021,17/12/2021,25217-65/2021,164/2021,115260.00,DENTECK AR CONDICIONADO LTDA,115260.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,115260.00,4.4.90.52.18 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS      ,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CONDENSADORA DE AR E EVAPORADORA DE AR - P/ ATENDER DEMANDA DAS EMEFS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 143/2021. PROCESSO Nº 6993010/2021.,
Empenho 2954/2021 - 17/12/2021,17/12/2021,25217-65/2021,164/2021,672248.00,YM COMERCIO E SERVICOS,672248.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,672248.00,4.4.90.52.18 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS      ,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CONDENSADORA DE AR E EVAPORADORA DE AR - P/ ATENDER DEMANDA DAS EMEFS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 142/2021. PROCESSO Nº 6994434/2021.,
Empenho 2957/2021 - 20/12/2021,20/12/2021,67753-13/2019,478/2019,56667.92,AMBIENTAL SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI,56574.22,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,56574.22,3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS             ,SALDO DO ADITIVO Nº2 DO CT82/20 - EXECUÇÃO DO SERVIÇOS DE PODAS E REMOÇÕES DE ÁRVORES, PODAS DE GRAMA, ROÇAGEM/CAPINA DE VEGETAÇÃO DIVERSA E TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO DAS UNID. ENSINO. PROCESSO Nº 4163130/20. EX/21.,
Empenho 2960/2021 - 21/12/2021,21/12/2021,25217-65/2021,164/2021,57386.00,MAXXI VIX COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO LTDA,57386.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,57386.00,4.4.90.52.18 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS      ,AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CONDENSADORA DE AR E EVAPORADORA DE AR - P/ ATENDER DEMANDA DAS EMEFS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 144/2021. PROCESSO Nº 6996749/2021.,
Empenho 2961/2021 - 21/12/2021,21/12/2021,32172-85/2021,161/2021,1440000.00,SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,1440000.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,1440000.00,4.4.90.52.24 - MOBILIARIO EM GERAL                               ,AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR - CONJUNTO REFEITÓRIO/MESAS E CADEIRAS - EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE ENSINO/SEME. ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 166/2021. PROCESSO Nº 7137597/2021.
,
Empenho 3111/2021 - 21/12/2021,21/12/2021,72800-65/2021,(Não Definido),120.51,FUNCIONALISMO,120.51,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,120.51,3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA                                   ,FOLHA NORMAL 12/2021-Proc. 07280065/21/21                                                                                                                                                                                                                      ,
Empenho 3112/2021 - 21/12/2021,21/12/2021,72800-65/2021,(Não Definido),214.24,FUNCIONALISMO,214.24,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,214.24,3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA                                   ,FOLHA NORMAL 12/2021-Proc. 07280065/21/21                                                                                                                                                                                                                      ,
Empenho 2001/2021 - 21/12/2021 (Anulação),21/12/2021,36164-27/2020,(Não Definido),-28720.00,ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI,0.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,0.00,3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO       ,(Não Definido),
Empenho 2002/2021 - 21/12/2021 (Anulação),21/12/2021,36164-27/2020,(Não Definido),-43080.00,ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI,0.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,0.00,3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO       ,(Não Definido),
Empenho 3129/2021 - 21/12/2021,21/12/2021,26921-35/2021,170/2021,5463450.00,MULTILASER INDUSTRIAL LTDA,5463450.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,5463450.00,4.4.90.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS            ,AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DE VITÓRIA - ES. ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 151/21. PROCESSO Nº 7219144/21.,
Empenho 3391/2021 - 23/12/2021,23/12/2021,40256-01/2020,(Não Definido),210000.00,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,43445.02,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,43445.02,3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO                         ,VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. EMEF. POCESSO Nº 4025601/2020. EX/21.,
Empenho 3392/2021 - 23/12/2021,23/12/2021,40255-67/2020,(Não Definido),160000.00,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,15939.62,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,15939.62,3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO                         ,VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. CMEI. PROCESSO Nº 4025567/2020 . EX/21.,
Empenho 0060/2021 - 28/12/2021 (Anulação),28/12/2021,61361-17/2015,(Não Definido),-75.02,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,0.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,0.00,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,(Não Definido),
Empenho 0061/2021 - 28/12/2021 (Anulação),28/12/2021,61361-17/2015,(Não Definido),-112.53,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,0.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,0.00,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,(Não Definido),
Empenho 0882/2021 - 28/12/2021 (Anulação),28/12/2021,61361-17/2015,(Não Definido),-1611.74,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,0.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,0.00,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,(Não Definido),
Empenho 0883/2021 - 28/12/2021 (Anulação),28/12/2021,61361-17/2015,(Não Definido),-2417.62,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,0.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,0.00,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,(Não Definido),
Empenho 3456/2021 - 28/12/2021,28/12/2021,62908-40/2021,244/2021,163444.50,POSITIVO TECNOLOGIA S.A.,163444.50,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,163444.50,3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                ,Aquisição de Desktop Ultracompacto por meio da Ata de Registro de Preços 181/2021, firmada com a empresa POSITIVO TECNOLOGIA S.A. Processo: 7342804/2021,
Empenho 3457/2021 - 28/12/2021,28/12/2021,62908-40/2021,244/2021,163444.50,POSITIVO TECNOLOGIA S.A.,163444.50,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,163444.50,3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                ,Aquisição de Desktop Ultracompacto por meio da Ata de Registro de Preços 181/2021, firmada com a empresa POSITIVO TECNOLOGIA S.A. Processo: 7342804/2021,
Empenho 3460/2021 - 29/12/2021,29/12/2021,62908-40/2021,244/2021,6902253.00,POSITIVO TECNOLOGIA S.A.,6902253.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,6902253.00,4.4.90.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS            ,Aquisição de Desktop Ultracompacto por meio da Ata de Registro de Preços 181/2021, firmada com a empresa POSITIVO TECNOLOGIA S.A. CT 281/2021. Processo: 7342804/2021,
Empenho 3461/2021 - 29/12/2021,29/12/2021,62908-40/2021,244/2021,6902253.00,POSITIVO TECNOLOGIA S.A.,6902253.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,6902253.00,4.4.90.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS            ,Aquisição de Desktop Ultracompacto por meio da Ata de Registro de Preços 181/2021, firmada com a empresa POSITIVO TECNOLOGIA S.A. CT 281/2021. PROC 7342804/2021 ,
Empenho 3464/2021 - 29/12/2021,29/12/2021,35168-79/2021,184/2021,7670576.21,DATEN TECNOLOGIA LTDA,7670576.21,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,7670576.21,4.4.90.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS            ,Aquisição de notebook. Ata de Registro de Preços nº 176/2021, firmada com a empresa DATEN TECNOLOGIA LTDA. CT 280/2021. Processo:7343083/2021,
Empenho 3465/2021 - 29/12/2021,29/12/2021,35168-79/2021,184/2021,14214428.91,DATEN TECNOLOGIA LTDA,14214428.91,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,14214428.91,4.4.90.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS            ,Aquisição de notebook. Ata de Registro de Preços nº 176/2021, firmada com a empresa DATEN TECNOLOGIA LTDA. CT 180/2021. Processo:7343083/2021,
