TransparenciaWeb - Prefeitura Municipal de Vitória

Lista de Contratos
Empenho,Data,Processo,Licitação,Valor,Beneficiário,Liquidado,Unidade Orçamentária,Pago,Natureza,Descrição
Empenho 0014/2020 - 06/01/2020,06/01/2020,20914-43/2017,51/2017,7245.35,SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME,7245.35,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,7245.35,3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS     ,SALDOS DO ADITIVO 02 E DO APOSTILAMENTO 04 AO CT238/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS. PROCESSO Nº 2868199/19. EX/19.
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Empenho 0015/2020 - 06/01/2020,06/01/2020,20914-43/2017,51/2017,244.50,SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME,244.50,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,244.50,3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS     ,SALDOS DO ADITIVO 02 E DO APOSTILAMENTO 04 AO CT238/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS. PROCESSO Nº 2868199/19. EX/19.,
Empenho 0011/2020 - 06/01/2020,06/01/2020,73100-92/2018,100/2019,49833.33,KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME,49833.33,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,49833.33,3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS      ,SALDO DO CT185/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. PROCESSO Nº 7310092/18. EX/19.
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Empenho 0012/2020 - 06/01/2020,06/01/2020,22592-58/2018,44/2018,98138.37,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI,58569.33,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,58569.33,3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS                 ,SALDO ADITIVO 01 DO CT227/18 - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E MANUTENÇÃO VEICULAR. PROCESSO Nº 2259258/18. EX/19.
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Empenho 0018/2020 - 06/01/2020,06/01/2020,8055-80/2005,(Não Definido),63282.00,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,63282.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,63282.00,3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO                         ,VALOR ESTIMADO COM GASTOS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO. ADMINISTRATIVO.  PROCESSO Nº 805580/05 - EXERCÍCIO 2020
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Empenho 0020/2020 - 06/01/2020,06/01/2020,8056-25/2005,(Não Definido),195000.00,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,193950.53,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,193950.53,3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA                      ,VALOR ESTIMADO COM GASTOS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. ADMINISTRATIVO. PROCESSO Nº 805625/05 - EXERCÍCIO 2020.
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Empenho 0001/2020 - 02/01/2020,02/01/2020,12791-05/2015,(Não Definido),1615200.00,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,0.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,0.00,3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA                      ,VALOR ESTIMADO COM GASTOS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. CMEIS EXERCÍCIO 2020
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Empenho 0002/2020 - 02/01/2020,02/01/2020,17114-64/2016,(Não Definido),3288000.00,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,0.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,0.00,3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA                      ,VALOR ESTIMADO COM GASTOS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. EMEFS EXERCÍCIO 2020
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Empenho 0005/2020 - 02/01/2020,02/01/2020,16978-20/2018,30/2018,109190.84,UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,4276.63,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,4276.63,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,SALDO ADITIVO 01 CT. 171/2018- PRESTAÇÃO DE SERV GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS (ETANOL, GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E S10), POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO. 01/01 A 03/04/2020. PROC 1697820/2018,
Empenho 0003/2020 - 02/01/2020,02/01/2020,16501-83/2016,(Não Definido),1568400.00,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,0.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,0.00,3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO                         ,VALOR ESTIMADO COM GASTOS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO. EMEFS EXERCÍCIO 2020
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Empenho 0004/2020 - 02/01/2020,02/01/2020,12797-82/2015,(Não Definido),1548000.00,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,0.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,0.00,3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO                         ,VALOR ESTIMADO COM GASTOS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO. CMEIS EXERCÍCIO 2020
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Empenho 0034/2020 - 17/01/2020,17/01/2020,4957-39/2014,82/2014,225527.11,IGREJA EVANGELICA BATISTA DE VITORIA,217304.21,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,217304.21,3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS                                ,SALDO DO ADITIVO Nº 03 AO CT 247/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - IGREJA EVANGÉLICA BATISTA DE VITÓRIA. PROCESSO Nº 495739/2014. EX/2020.,
Empenho 0006/2020 - 02/01/2020,02/01/2020,73497-50/2016,2/2018,396000.00,UFES - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO,396000.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,396000.00,3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS                                ,PROC 7349750/2016. SALDO DO CONTRATO 412/2018: CESSÃO ONEROSA DE USO EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO IMÓVEL OCUPADO PELA ESCOLA DE PRIMEIRO GRAU EXPERIMENTAL DE VITÓRIA-UFES, LOCALIZADA NO CAMPUS DE GOIABEIRAS, EXERCÍCIO 2020.
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Empenho 0007/2020 - 02/01/2020,02/01/2020,56140-99/2017,313/2017,8551.41,AQUARIO E ARTE LTDA,8551.41,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,8551.41,3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS      ,SALDO ADITIVO 01 CONTRATO 049/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AQUÁRIOS DA ESCOLA DA CIÊNCIA, BIOLOGIA E HISTÓRIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. PERÍODO 01/01 A 31/01/2020. PROC 5614099/2017.,
Empenho 0008/2020 - 02/01/2020,02/01/2020,66816-52/2017,319/2017,9667.39,SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME,9667.39,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,9667.39,3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS      ,SALDO ADITIVO 01 CONTRATO 047/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. PERÍODO 01/01 A 22/02/2020. PROC 6681652/2017.
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Empenho 0147/2020 - 24/01/2020,24/01/2020,2168-01/2020,(Não Definido),1854.70,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,1854.70,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,1854.70,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,VALOR REFERENTE A JUROS SOBRE DIFERENÇA GFIP X GPS DO MÊS 11/2019,
Empenho 0474/2020 - 29/01/2020,29/01/2020,55927-52/2016,2/2017,86067.48,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,53663.25,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,53663.25,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS     ,SALDO DOS ADITIVOS 01 E 02 AO CT129/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1450705/2017. EX/20.
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Empenho 0475/2020 - 29/01/2020,29/01/2020,55927-52/2016,2/2017,3223.32,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,2009.81,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,2009.81,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS     ,SALDO DOS ADITIVOS 01 E 02 AO CT129/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1450705/2017. EX/20.
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Empenho 0481/2020 - 29/01/2020,29/01/2020,55927-52/2016,2/2017,3196.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,204.53,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,204.53,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS     ,SALDO DO CT68/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 776319/18. EXERCÍCIO 2020.,
Empenho 0206/2020 - 24/01/2020,24/01/2020,2514-51/2020,(Não Definido),148.33,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,148.33,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,148.33,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,VALOR REFERENTE A JUROS SOBRE DIFERENÇA GFIP X GPS DO MÊS 12/2018,
Empenho 0207/2020 - 24/01/2020,24/01/2020,2511-18/2020,(Não Definido),277.23,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,277.23,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,277.23,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,VALOR REFERENTE A JUROS SOBRE DIFERENÇA GFIP X GPS DO MÊS 09/2018,
Empenho 0208/2020 - 24/01/2020,24/01/2020,2507-50/2020,(Não Definido),216.57,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,216.57,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,216.57,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,VALOR REFERENTE A JUROS SOBRE DIFERENÇA GFIP X GPS DO MÊS 06/2019,
Empenho 0209/2020 - 24/01/2020,24/01/2020,2503-71/2020,(Não Definido),338.78,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,338.78,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,338.78,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,VALOR REFERENTE A JUROS SOBRE DIFERENÇA GFIP X GPS DO MÊS 05/2019,
Empenho 0210/2020 - 24/01/2020,24/01/2020,2497-52/2020,(Não Definido),351.65,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,351.65,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,351.65,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,VALOR REFERENTE A JUROS SOBRE DIFERENÇA GFIP X GPS DO MÊS 02/2019,
Empenho 0485/2020 - 29/01/2020,29/01/2020,44896-61/2013,283/2014,304126.13,COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA,304126.13,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,304126.13,3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS     ,SALDO ADITIVO Nº 13 AO CONTRATO 419/2014, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL - EXERCÍCIO/2020. PROC 4489661/2013.,
Empenho 0320/2020 - 27/01/2020,27/01/2020,47053-02/2019,(Não Definido),1.67,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,1.67,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,1.67,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,REFERENTE AOS JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO INSS DA NOTA FISCAL Nº 5965 EMITIDA EM 12/11/2019 DA EMPRESA GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,
Empenho 0127/2020 - 23/01/2020,23/01/2020,51384-85/2017,271/2017,185210.22,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,126614.61,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,126614.61,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,SALDO DO CT 472/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. EXERCÍCIO 2020. CONFORME PROCESSO 5138485/2017.,
Empenho 0128/2020 - 23/01/2020,23/01/2020,51384-85/2017,271/2017,123473.49,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,101656.86,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,101656.86,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,SALDO DO CT 472/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. EXERCÍCIO 2020. CONFORME PROCESSO 5138485/2017.,
Empenho 0009/2020 - 02/01/2020,02/01/2020,29140-16/2017,66/2017,85788.00,SERVICO DE ENGAJAMENTO COMUNITARIO - SECRI,85788.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,85788.00,3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS                                ,REFERENTE SALDO ADITAMENTO 02 CONTRATO 252/2017 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA AGENOR CAETANO, Nº 11, VITÓRIA/ES, PARA FUNCIONAMENTO DA EMEF "PAULO ROBERTO VIEIRA GOMES". VALOR REFERENTE AO EXERCÍCIO 2020 . PROC 2914016/2017,
Empenho 0331/2020 - 28/01/2020,28/01/2020,9376-17/2018,13/2018,1556.65,MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITORIA,1556.65,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,1556.65,3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS                                ,SALDO DO ADITAMENTO Nº 01 AO CT78/2018 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CMEI SANTA RITA DE CÁSSIA. PERÍODO 15 DIAS DE JANEIRO 2020. PROCESSO Nº 937617/18. EX/20.
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Empenho 0329/2020 - 28/01/2020,28/01/2020,55892-70/2015,(Não Definido),1000.00,CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESPIRITO SANTO,0.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,0.00,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,VALOR ESTIMADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, EM FAVOR DO CREA/ES, EM ATENDIMENTO À RECOMENDAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 1025/2009 DO CONFEA. PROCESSO Nº 55889270/15. EXERCÍCIO 2020.
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Empenho 0053/2020 - 17/01/2020,17/01/2020,39737-50/2018,10/2018,310800.00,MFI EMPREENDIMENTOS LTDA,53480.21,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,53480.21,3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS             ,SALDO DO CT161/19 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E ESCOLARES VINCULADOS À REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO Nº 3973750/18. EX/20.
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Empenho 0054/2020 - 17/01/2020,17/01/2020,39737-50/2018,10/2018,532800.00,MFI EMPREENDIMENTOS LTDA,246557.67,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,246557.67,3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS             ,SALDO DO CT161/19 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E ESCOLARES VINCULADOS À REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO Nº 3973750/18. EX/20.

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Empenho 0058/2020 - 17/01/2020,17/01/2020,39737-50/2018,10/2018,44400.00,MFI EMPREENDIMENTOS LTDA,4435.83,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,4435.83,3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS             ,SALDO DO CT161/19 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E ESCOLARES VINCULADOS À REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO Nº 3973750/18. EX/20.

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Empenho 0332/2020 - 28/01/2020,28/01/2020,74230-23/2019,16/2020,1186003.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,401173.50,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,401173.50,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE                                   ,VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - GVBUS. EMEFs. PROCESSO Nº 7423023/19. EXERCÍCIO 2020.
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Empenho 0333/2020 - 28/01/2020,28/01/2020,74230-23/2019,16/2020,1386001.50,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,474770.40,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,474770.40,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE                                   ,VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - GVBUS. CMEIs. PROCESSO Nº 7423023/19 - EXERCÍCIO 2020.
,
Empenho 0602/2020 - 11/02/2020,11/02/2020,67753-13/2019,478/2019,187047.50,AMBIENTAL SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI,187047.50,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,187047.50,3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS             ,CT82/20 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PODAS E REMOÇÕES DE ÁRVORES, PODAS DE GRAMA, ROÇAGEM/CAPINA DE VEGETAÇÃO DIVERSA E TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO NAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA. EMEF. VIG.12 MESES.PROC.560549/20. EX/20.
,
Empenho 0603/2020 - 11/02/2020,11/02/2020,67753-13/2019,478/2019,148847.50,AMBIENTAL SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI,101327.61,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,101327.61,3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS             ,CT82/20 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PODAS E REMOÇÕES DE ÁRVORES, PODAS DE GRAMA, ROÇAGEM/CAPINA DE VEGETAÇÃO DIVERSA E TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO NAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA. CMEI. VIG.12 MESES. PROCESSO Nº560549/20. EX/20.

,
Empenho 0511/2020 - 31/01/2020,31/01/2020,4326-43/2018,63/2018,9305.56,ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME,1691.92,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,1691.92,3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS     ,SALDO ADITIVO 01 CT162/2018 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM MOTORISTA E ACOMPANHANTE, PARA ATENDER OS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/NÚCLEO BRINCARTES E DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEME. PROCESSO Nº 432643/18. EX/20.,
Empenho 0512/2020 - 31/01/2020,31/01/2020,4326-43/2018,63/2018,2667.92,ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME,2667.92,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,2667.92,3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS     ,SALDO ADITIVO 01 CT162/2018 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM MOTORISTA E ACOMPANHANTE, PARA ATENDER OS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/NÚCLEO BRINCARTES E DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEME. PROCESSO Nº 432643/18. EX/20.,
Empenho 0513/2020 - 31/01/2020,31/01/2020,4326-43/2018,63/2018,43398.50,OXFORD TURISMO LTDA,31225.75,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,31225.75,3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS     ,SALDO ADITIVO 01 CT163/18 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM MOTORISTA E ACOMPANHANTE, PARA ATENDER OS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/NÚCLEO BRINCARTES E DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEME. PROCESSO Nº 432643/18. EX/20.,
Empenho 0514/2020 - 31/01/2020,31/01/2020,4326-43/2018,63/2018,12466.80,OXFORD TURISMO LTDA,12466.80,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,12466.80,3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS     ,SALDO ADITIVO 01 CT163/18 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM MOTORISTA E ACOMPANHANTE, PARA ATENDER OS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/NÚCLEO BRINCARTES E DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEME. PROCESSO Nº 432643/18. EX/20.,
Empenho 0636/2020 - 14/02/2020,14/02/2020,1965-71/2020,(Não Definido),5.56,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,5.56,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,5.56,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,PAGAMENTO DE JUROS À EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, RELACIONADO À FATURA NÃO PAGA ATÉ A DATA DE SEU VENCIMENTO. CONFORME PROCESSO 196571/2020.
,
Empenho 0515/2020 - 31/01/2020,31/01/2020,63024-26/2017,329/2017,53602.69,TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP,48044.02,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,48044.02,3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS             ,REFERENTE AO CONTRATO 240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CABEAMENTO METÁLICO DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS. EMEF - EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 4387858/2019
,
Empenho 0518/2020 - 31/01/2020,31/01/2020,63024-26/2017,329/2017,35821.48,TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP,35095.75,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,35095.75,3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS             ,REFERENTE AO CONTRATO 240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CABEAMENTO METÁLICO DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS. CMEI - EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 4387858/2019,
Empenho 0637/2020 - 14/02/2020,14/02/2020,51384-85/2017,271/2017,8762.87,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,8762.87,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,8762.87,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,APOSTILAMENTO Nº 07_REAJUSTE DE 4.56% AO CONTRATO 472/2017, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. EXERCÍCIO 2020. PROC 5138485/2017,
Empenho 0638/2020 - 14/02/2020,14/02/2020,51384-85/2017,271/2017,5841.91,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,5841.91,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,5841.91,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,APOSTILAMENTO Nº 07_REAJUSTE DE 4.56% AO CONTRATO 472/2017, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. EXERCÍCIO 2020. PROC 5138485/2017,
Empenho 0639/2020 - 14/02/2020,14/02/2020,51384-85/2017,271/2017,8631.01,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,5265.50,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,5265.50,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,APOSTILAMENTO Nº 07_REAJUSTE DE 4.56% AO CONTRATO 472/2017, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. EXERCÍCIO 2020. PROC 5138485/2017,
Empenho 0640/2020 - 14/02/2020,14/02/2020,51384-85/2017,271/2017,5754.01,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,4599.14,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,4599.14,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,APOSTILAMENTO Nº 07_REAJUSTE DE 4.56% AO CONTRATO 472/2017, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. EXERCÍCIO 2020. PROC 5138485/2017,
Empenho 0665/2020 - 20/02/2020,20/02/2020,55927-52/2016,2/2017,16406.13,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,1329.82,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,1329.82,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS     ,ADITIVO Nº01 DE PRORROGAÇAO AO CT68/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VIGENCIA 24 MESES. PROCESSO Nº 776319/18. EXERCÍCIO 2020.
,
Empenho 0496/2020 - 30/01/2020,30/01/2020,56140-99/2017,313/2017,94065.51,AQUARIO E ARTE LTDA,94065.51,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,94065.51,3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS      ,ADITIVO Nº 02 DE PRORROGAÇAO AO CT49/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AQUÁRIOS DA ESCOLA DA CIÊNCIA, BIOLOGIA E HISTÓRIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. PROCESSO Nº 5614099/17. EX/20.
,
Empenho 0641/2020 - 17/02/2020,17/02/2020,5204-99/2020,24/2020,61288.00,INSTITUTO JOAO XXIII,44109.20,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,44109.20,3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS                                ,CT94/20 - LOCAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROFª ANIZIA CORREA ROCHA, 131 - CONSOLAÇAO. PARA FUNCIONAMENTO PROVISORIO DA EMEF "CUSTÓDIA DIAS DE CAMPOS". VIGENCIA 04 MESES. PROCESSO Nº 520499/20. EXERCÍCIO 2020.
,
Empenho 0644/2020 - 17/02/2020,17/02/2020,66816-52/2017,319/2017,57260.69,SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME,57260.69,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,57260.69,3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS      ,ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇAO DO CT47/18 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. VALOR REFERENTE AO EX/20. PROCESSO Nº 6681652/17. EX/20.
,
Empenho 0048/2020 - 17/01/2020,17/01/2020,23532-38/2005,35/2005,367200.00,MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITORIA,367200.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,367200.00,3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS                                ,SALDO DO ADITIVO Nº12 AO CT47/05 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITÓRIA PARA FUNCIONAMENTO DA EMEF SÃO VICENTE DE PAULO. PROCESSO Nº 2353238/05. EXERCÍCIO 2020.
,
Empenho 0647/2020 - 17/02/2020,17/02/2020,4326-43/2018,63/2018,6880.25,OXFORD TURISMO LTDA,0.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,0.00,3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS     ,SALDO ADITIVO 01 CT 163/2018 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, COM MOTORISTA E ACOMPANHANTES, PARA ESTUDANTES DE EDUCAÇÃO INFANTIL/NÚCLEOS BRINCARTES E DO ENSINO FUND. DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROCESSO Nº 432643/18. EX/20.,
Empenho 0648/2020 - 17/02/2020,17/02/2020,4326-43/2018,63/2018,17869.08,OXFORD TURISMO LTDA,17869.08,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,17869.08,3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS     ,SALDO ADITIVO 01 CT 163/2018 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, COM MOTORISTA E ACOMPANHANTES, PARA ESTUDANTES DE EDUCAÇÃO INFANTIL/NÚCLEOS BRINCARTES E DO ENSINO FUND. DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROCESSO Nº 432643/18. EX/20.,
Empenho 0060/2020 - 17/01/2020,17/01/2020,28603-03/2018,144/2018,3150.00,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,731.34,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,731.34,3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL                  ,SALDO DO ADITIVO 01 AO CT9912448140/2018 - PRESTAÇÃO, PELOS CORREIOS, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS CONFORME ANEXO DO CONTRATO E QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. PROCESSO Nº2860303/18. EX/20.
,
Empenho 0329/2020 - 21/02/2020 (Anulação),21/02/2020,55892-70/2015,(Não Definido),-1000.00,CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESPIRITO SANTO,0.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,0.00,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,(Não Definido),
Empenho 0667/2020 - 21/02/2020,21/02/2020,55892-70/2015,(Não Definido),1000.00,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES,1000.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,1000.00,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,VALOR ESTIMADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, EM FAVOR DO CREA/ES, EM ATENDIMENTO À RECOMENDAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 1025/2009 DO CONFEA. PROCESSO Nº 5589270/15. EXERCÍCIO 2020.
,
Empenho 0531/2020 - 31/01/2020,31/01/2020,38470-50/2014,293/2014,100000.00,TELEMAR NORTE LESTE S/A,59897.66,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,59897.66,3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES                      ,SALDO ADITIVO 07 DO CT446/14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. PROCESSO Nº 3847050/14. EXERCÍCIO 2020.,
Empenho 0533/2020 - 31/01/2020,31/01/2020,38470-50/2014,293/2014,186000.00,TELEMAR NORTE LESTE S/A,89419.66,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,89419.66,3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES                      ,SALDO ADITIVO 07 DO CT446/14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. PROCESSO Nº 3847050/14. EXERCÍCIO 2020.,
Empenho 0535/2020 - 31/01/2020,31/01/2020,38470-50/2014,293/2014,200000.00,TELEMAR NORTE LESTE S/A,70337.25,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,70337.25,3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES                      ,SALDO ADITIVO 07 DO CT446/14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. PROCESSO Nº 3847050/14. EXERCÍCIO 2020.,
Empenho 0662/2020 - 20/02/2020,20/02/2020,5780-36/2020,26/2020,30000.00,PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM JARDIM CAMBURI,30000.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,30000.00,3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS                                ,CT104/20 - LOCAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RODOVIA NORTE/SUL, S/Nº - JARDIM CAMBURI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CMEI "RUBENS JOSÉ VERVLOET GOMES". PERIODO 45 DIAS. PROCESSO Nº 578036/20. EXERCÍCIO 2020.
,
Empenho 0672/2020 - 21/02/2020,21/02/2020,5778-67/2020,27/2020,186575.00,CEE-CENTRO DE ESTUDOS ESPECIALIZADOS,116221.25,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,116221.25,3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS                                ,CT27/20 - LOCAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ENGENHEIRO FABIO RUSCH, 161 - BENTO FERREIRA. PARA FUNCIONAMENTO PROVISORIO DA EMEF "ADILSON DA SILVA CASTRO". VIGENCIA 05 MESES. PROCESSO Nº 577867/20. EXERCÍCIO 2020.
,
Empenho 0856/2020 - 05/03/2020,05/03/2020,67286-21/2019,(Não Definido),483.45,MFI EMPREENDIMENTOS LTDA,483.45,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,483.45,3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS             ,REAJUSTE DO PERÍODO OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2019 DO CONTRATO 161/2019 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E ESCOLARES VINCULADOS À SEME. PROCESSO Nº 6728621/19. EX/20.
,
Empenho 0857/2020 - 05/03/2020,05/03/2020,67286-21/2019,(Não Definido),12821.69,MFI EMPREENDIMENTOS LTDA,12821.69,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,12821.69,3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS             ,REAJUSTE DO PERÍODO OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2019 DO CONTRATO 161/2019 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E ESCOLARES VINCULADOS À SEME. PROCESSO Nº 6728621/19. EX/20.,
Empenho 0858/2020 - 05/03/2020,05/03/2020,67286-21/2019,(Não Definido),726.60,MFI EMPREENDIMENTOS LTDA,726.60,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,726.60,3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS             ,REAJUSTE DO PERÍODO OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2019 DO CONTRATO 161/2019 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E ESCOLARES VINCULADOS À SEME. PROCESSO Nº 6728621/19. EX/20.
,
Empenho 0855/2020 - 05/03/2020,05/03/2020,6999-52/2020,(Não Definido),20.60,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,20.60,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,20.60,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO/2020								
,
Empenho 1029/2020 - 30/03/2020,30/03/2020,4326-43/2018,63/2018,38846.64,ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME,0.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,0.00,3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS     ,ADITIVO 02, CT 162/2018-TRANSPORTE ESCOLAR COM MOTORISTA E ACOMPANHANTE PARA ATENDER OS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/NÚCLEO BRINCARTES E DO ENSINO FUNDAMENTAL, PRORROGAÇÃO PRAZO DE 02/04/2020 A 01/04/2021 E REAJUSTE.   PROC. 432643/2018,
Empenho 1030/2020 - 30/03/2020,30/03/2020,4326-43/2018,63/2018,166289.76,ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME,0.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,0.00,3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS     ,ADITIVO 02, CT 162/2018-TRANSPORTE ESCOLAR COM MOTORISTA E ACOMPANHANTE PARA ATENDER OS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/NÚCLEO BRINCARTES E DO ENSINO FUNDAMENTAL, PRORROGAÇÃO PRAZO DE 02/04/2020 A 01/04/2021 E REAJUSTE.   PROC. 432643/2018,
Empenho 1031/2020 - 30/03/2020,30/03/2020,4326-43/2018,63/2018,246354.00,OXFORD TURISMO LTDA,0.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,0.00,3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS     ,ADITIVO 02, CT 163/2018-TRANSPORTE ESCOLAR COM MOTORISTA E ACOMPANHANTE, PARA ATENDER OS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/NÚCLEO BRINCARTES E DO ENSINO FUNDAMENTAL, PRORROGAÇÃO PRAZO DE 02/04/2020 A 01/04/2021 E REAJUSTE. PROC. 432643/2018,
Empenho 1032/2020 - 30/03/2020,30/03/2020,4326-43/2018,63/2018,412837.50,OXFORD TURISMO LTDA,0.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,0.00,3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS     ,ADITIVO 02, CT 163/2018-TRANSPORTE ESCOLAR COM MOTORISTA E ACOMPANHANTE, PARA ATENDER OS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/NÚCLEO BRINCARTES E DO ENSINO FUNDAMENTAL, PRORROGAÇÃO PRAZO DE 02/04/2020 A 01/04/2021 E REAJUSTE. PROC. 432643/2018,
Empenho 1266/2020 - 25/04/2020,25/04/2020,13133-06/2020,(Não Definido),27.93,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,27.93,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,27.93,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,JUROS E MULTA PARA O RECOLHIMENTO DE INSS EM ATRASO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2704 EMITIDA EM 24/03/2020 DA EMPRESA NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA.,
Empenho 1037/2020 - 03/04/2020,03/04/2020,5780-36/2020,26/2020,20000.00,PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM JARDIM CAMBURI,12595.58,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,12595.58,3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS                                ,ADITIVO 01 CONTRATO 104/2020 - LOCAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL LOCALIZADO NA ROD. NORTE SUL, S/Nº - JARDIM CAMBURI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CMEI "RUBENS JOSÉ VERVLOET GOMES". PRORROGAÇÃO POR 30 DIAS. PROCESSO 578036/2020
,
Empenho 0892/2020 - 24/03/2020,24/03/2020,9957-30/2019,32/2019,3140.00,ELDNEI L DE SIQUEIRA - DYNAMIC SOLUCOES ACUSTICAS E PROJETOS,3140.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3140.00,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS (RETIRADA DE ESPUMA ACÚSTICA E REVESTIMENTO DE MADEIRA E LÃ) NO PLANETÁRIO DE VITÓRIA.
PROC. 995730/2019
,
Empenho 0054/2020 - 26/03/2020 (Anulação),26/03/2020,39737-50/2018,(Não Definido),-63000.00,MFI EMPREENDIMENTOS LTDA,0.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,0.00,3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS             ,(Não Definido),
Empenho 1033/2020 - 31/03/2020,31/03/2020,16978-20/2018,30/2018,65000.00,UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,5771.87,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,5771.87,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,ADITIVO 03, CT 171/2018-SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS, PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE 04/04/2020 A 03/04/2021. PROC. 1697820/2018,
Empenho 0588/2020 - 06/02/2020,06/02/2020,39737-50/2018,10/2018,47797.62,MFI EMPREENDIMENTOS LTDA,0.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,0.00,3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS             ,ADT E RERRATIFICAÇÃO 01, CT 161/2019- PREST DE SERV DE ENGª P/MANUT PREVENTIVA/CORRETIVA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E ESCOLARES VINCULADOS À REDE PÚBA DE ENSINO DO MUN DE VITÓRIA. ACRESCE SERVIÇOS CONTRATADOS ALTERANDO O VALOR (47,66%). PROC 7045708/2019,
Empenho 0590/2020 - 06/02/2020,06/02/2020,39737-50/2018,10/2018,573571.45,MFI EMPREENDIMENTOS LTDA,83062.43,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,83062.43,3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS             ,ADT E RERRATIFICAÇÃO 01, CT 161/2019- PREST DE SERV DE ENGª P/MANUT PREVENTIVA/CORRETIVA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E ESCOLARES VINCULADOS À REDE PÚBA DE ENSINO DO MUN DE VITÓRIA. ACRESCE SERVIÇOS CONTRATADOS ALTERANDO O VALOR (47,66%). PROC 7045708/2019,
Empenho 0592/2020 - 06/02/2020,06/02/2020,39737-50/2018,10/2018,334583.34,MFI EMPREENDIMENTOS LTDA,274272.73,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,274272.73,3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS             ,ADT E RERRATIFICAÇÃO 01, CT 161/2019- PREST DE SERV DE ENGª P/MANUT PREVENTIVA/CORRETIVA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E ESCOLARES VINCULADOS À REDE PÚBA DE ENSINO DO MUN DE VITÓRIA. ACRESCE SERVIÇOS CONTRATADOS ALTERANDO O VALOR (47,66%). PROC 7045708/2019,
Empenho 1398/2020 - 30/04/2020,30/04/2020,10556-66/2020,(Não Definido),23.85,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,0.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,0.00,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,JUROS DE INSS DA NF Nº 2658 DATADA DE 04/03/2020 DA EMPRESA NET SERVICE S/A.,
Empenho 1411/2020 - 07/05/2020,07/05/2020,14519-27/2020,(Não Definido),154.86,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,154.86,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,154.86,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE MARÇO/2020								
,
Empenho 2751/2020 - 11/05/2020 (Anulação),11/05/2020,56766-86/2018,(Não Definido),-6000.12,MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA,0.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,0.00,3.3.90.39.40 - SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO                  ,(Não Definido),
Empenho 1413/2020 - 13/05/2020,13/05/2020,14127-68/2020,(Não Definido),52.47,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,52.47,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,52.47,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,Ref. juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS da NF 22868 emitida em 18/03/20 da ISH,
Empenho 1452/2020 - 20/05/2020,20/05/2020,67286-21/2019,(Não Definido),9513.17,MFI EMPREENDIMENTOS LTDA,9513.17,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,9513.17,3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS             ,REAJUSTE DO PERÍODO JANEIRO A MARÇO DE 2020 DO CONTRATO 161/2019 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E ESCOLARES VINCULADOS À SEME. PROCESSO 6728621/2019
,
Empenho 1453/2020 - 20/05/2020,20/05/2020,67286-21/2019,(Não Definido),171.15,MFI EMPREENDIMENTOS LTDA,171.15,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,171.15,3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS             ,REAJUSTE DO PERÍODO JANEIRO A MARÇO DE 2020 DO CONTRATO 161/2019 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E ESCOLARES VINCULADOS À SEME.  PROCESSO 6728621/2019
,
Empenho 1454/2020 - 20/05/2020,20/05/2020,67286-21/2019,(Não Definido),2063.48,MFI EMPREENDIMENTOS LTDA,2063.48,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,2063.48,3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS             ,REAJUSTE DO PERÍODO JANEIRO A MARÇO DE 2020 DO CONTRATO 161/2019 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E ESCOLARES VINCULADOS À SEME.  PROCESSO 6728621/2019
,
Empenho 1556/2020 - 25/05/2020,25/05/2020,16496-95/2020,(Não Definido),5500.00,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES,686.82,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,686.82,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,Valor estimativo, em favor do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo – CREA-ES (CNPJ nº27.055.235/0001-37) para efetivação do pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART. PROCESSO 1649695/2020,
Empenho 0026/2020 - 25/05/2020 (Anulação),25/05/2020,8055-80/2005,(Não Definido),-1167.31,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,0.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,0.00,3.3.90.39.36 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO                         ,(Não Definido),
Empenho 1414/2020 - 14/05/2020,14/05/2020,22592-58/2018,44/2018,80000.00,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI,25372.96,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,25372.96,3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS                 ,ADITIVO 02 - CONTRATO 227/2018 - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E MANUTENÇÃO VEICULAR. PRORROGAÇÃO PARA O PERÍODO DE 16/05/2020 a 15/05/2021. PROCESSO 2259258/2018
,
Empenho 1415/2020 - 15/05/2020,15/05/2020,14130-81/2020,(Não Definido),143.71,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,143.71,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,143.71,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,REFERENTE JUROS E MULTA SOBRE O RESCOLHIMENTO EM ATRASO DO INSS DA NOTA FISCAL 22869, EMITIDA EM 18/03/2020, EMPRESA ISH TECNOLOGIA.,
Empenho 1456/2020 - 22/05/2020,22/05/2020,13487-42/2020,(Não Definido),136.02,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,136.02,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,136.02,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,VALOR DE JUROS E MULTA GERADOS PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO INSS DA NOTA FISCAL 3910 EMITIDA EM 02/04/2020 PELA EMPRESA CONVIVA,
Empenho 1557/2020 - 28/05/2020,28/05/2020,15560-10/2020,(Não Definido),1.50,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,1.50,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,1.50,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,Ref. multa e juros pelo atraso no recolhimento do INSS ref. NF 6642 emitida em 30/04/20,
Empenho 1045/2020 - 08/04/2020,08/04/2020,12667-07/2020,(Não Definido),2371.12,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,2371.12,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,2371.12,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE FEVEREIRO/2020								
,
Empenho 2190/2020 - 14/05/2020 (Anulação),14/05/2020,39737-50/2018,(Não Definido),-182190.00,MFI EMPREENDIMENTOS LTDA,0.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,0.00,3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS             ,(Não Definido),
Empenho 2187/2020 - 14/05/2020 (Anulação),14/05/2020,39737-50/2018,(Não Definido),-100950.30,MFI EMPREENDIMENTOS LTDA,0.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,0.00,3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS             ,(Não Definido),
Empenho 2185/2020 - 14/05/2020 (Anulação),14/05/2020,39737-50/2018,(Não Definido),-56907.63,MFI EMPREENDIMENTOS LTDA,0.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,0.00,3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS             ,(Não Definido),
Empenho 3306/2020 - 14/05/2020 (Anulação),14/05/2020,39737-50/2018,(Não Definido),-15280.04,MFI EMPREENDIMENTOS LTDA,0.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,0.00,3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS             ,(Não Definido),
Empenho 1449/2020 - 15/05/2020,15/05/2020,56766-86/2018,222/2018,6000.12,MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA,6000.12,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,6000.12,3.3.90.39.40 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO                  ,SALDO DO CONTRATO 326/2019 - AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE VDI (VIRTUALIZAÇÃO DE DESKTOP). ITEM TREINAMENTO DE DURAÇÃO DE 20 HORAS. 
PROCESSO 3409772/2019
,
Empenho 3862/2020 - 25/05/2020 (Anulação),25/05/2020,17114-64/2016,(Não Definido),-63226.76,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,0.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,0.00,3.3.90.39.35 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA                      ,(Não Definido),
Empenho 3861/2020 - 25/05/2020 (Anulação),25/05/2020,8056-25/2005,(Não Definido),-3971.22,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,0.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,0.00,3.3.90.39.35 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA                      ,(Não Definido),
Empenho 1558/2020 - 29/05/2020,29/05/2020,15329-27/2020,(Não Definido),153.13,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,153.13,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,153.13,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,Valor referente a juros e multas gerados pelo vencimento de recolhimento de INSS da Nota Fiscal de Serviços nº 9909 emitida em 10/03/2020, pela emprersa Starex Remocoes e Servicos Medicos Ltda.,
Empenho 1693/2020 - 29/06/2020,29/06/2020,13900-79/2020,(Não Definido),11.73,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,11.73,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,11.73,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,Ref: juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS sobre a NF 637 emitida em 04/05/2020 da Oxford.,
Empenho 0053/2020 - 19/06/2020 (Anulação),19/06/2020,39737-50/2018,(Não Definido),-195500.00,MFI EMPREENDIMENTOS LTDA,0.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,0.00,3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS             ,(Não Definido),
Empenho 0054/2020 - 19/06/2020 (Anulação),19/06/2020,39737-50/2018,(Não Definido),-223242.33,MFI EMPREENDIMENTOS LTDA,0.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,0.00,3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS             ,(Não Definido),
Empenho 0588/2020 - 19/06/2020 (Anulação),19/06/2020,39737-50/2018,(Não Definido),-47797.62,MFI EMPREENDIMENTOS LTDA,0.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,0.00,3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS             ,(Não Definido),
Empenho 0590/2020 - 19/06/2020 (Anulação),19/06/2020,39737-50/2018,(Não Definido),-418931.14,MFI EMPREENDIMENTOS LTDA,0.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,0.00,3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS             ,(Não Definido),
Empenho 0058/2020 - 19/06/2020 (Anulação),19/06/2020,39737-50/2018,(Não Definido),-39964.17,MFI EMPREENDIMENTOS LTDA,0.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,0.00,3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS             ,(Não Definido),
Empenho 1157/2020 - 24/04/2020,24/04/2020,13133-06/2020,(Não Definido),27.93,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,0.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,0.00,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,JUROS E MULTA PARA O RECOLHIMENTO DE INSS EM ATRASO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2704 EMITIDA EM 24/03/2020 DA EMPRESA NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA.,
Empenho 1157/2020 - 24/04/2020 (Anulação),24/04/2020,13133-06/2020,(Não Definido),-27.93,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,0.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,0.00,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,(Não Definido),
Empenho 1576/2020 - 10/06/2020,10/06/2020,20914-43/2017,51/2017,9327.85,SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME,9327.85,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,9327.85,3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS     ,ADITIVO Nº 03, CONTRATO 238/2017- SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS, PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REDUÇÃO DE VALOR INICIAL. PROCESSO 1642104/2020. EXERCÍCIO 2020.,
Empenho 0425/2020 - 27/07/2020 (Anulação),27/07/2020,63024-26/2017,(Não Definido),-19328.21,TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP,0.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,0.00,3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS             ,(Não Definido),
Empenho 0426/2020 - 27/07/2020 (Anulação),27/07/2020,63024-26/2017,(Não Definido),-11920.62,TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP,0.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,0.00,3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS             ,(Não Definido),
Empenho 3866/2020 - 27/07/2020 (Anulação),27/07/2020,63024-26/2017,(Não Definido),-195.56,TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP,0.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,0.00,3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS             ,(Não Definido),
Empenho 3867/2020 - 27/07/2020 (Anulação),27/07/2020,63024-26/2017,(Não Definido),-97.24,TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP,0.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,0.00,3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS             ,(Não Definido),
Empenho 0004/2020 - 17/04/2020 (Anulação),17/04/2020,12797-82/2015,(Não Definido),-10570.00,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,0.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,0.00,3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO                         ,(Não Definido),
Empenho 0003/2020 - 17/04/2020 (Anulação),17/04/2020,16501-83/2016,(Não Definido),-71361.00,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,0.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,0.00,3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO                         ,(Não Definido),
Empenho 1053/2020 - 23/04/2020,23/04/2020,73100-92/2018,100/2019,106166.67,KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME,106166.67,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,106166.67,3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS      ,ADITIVO 01 CONTRATO 185/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS - PRORROGAÇÃO PERÍODO 26/04/2020 A 25/04/2021. PROC 7310092/2018,
Empenho 2078/2020 - 31/08/2020,31/08/2020,21655-73/2020,(Não Definido),139.96,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,139.96,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,139.96,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,Ref. juros de INSS da NF nº 038099 emitida no dia 01/07/2020, pela empresa SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS – EIRELI.,
Empenho 2081/2020 - 31/08/2020,31/08/2020,23755-34/2020,(Não Definido),115.00,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,115.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,115.00,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,PAGAMENTO DE JUROS SOBRE DIFERENÇA GFIP X GPS DE COMPETÊNCIA 12/2019,
Empenho 2082/2020 - 31/08/2020,31/08/2020,22199-89/2020,(Não Definido),9852.10,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,9852.10,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,9852.10,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,PAGAMENTO DE JUROS SOBRE DIFERENÇA GFIP X GPS DE COMPETÊNCIA 12/2019,
Empenho 2018/2020 - 26/08/2020,26/08/2020,55927-52/2016,2/2017,2065.24,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,196.92,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,196.92,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS     , APOSTILAMENTO 04 (CONCESSÃO DE REAJUSTE) AO CONTRATO 068/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 1783550/2020.,
Empenho 2144/2020 - 09/09/2020,09/09/2020,67753-13/2019,478/2019,20862.50,AMBIENTAL SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI,9162.50,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,9162.50,3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS             ,ADITIVO 01 - CT 082/2020 - acrescer em aproximadamente 13,09% o valor original, referente ao aumento do quantitativo dos itens: 01 – PODA EM ÁRVORE, no percentual de 24,66% e item 09 – PODA CORTE DE GRAMA, no percentual de 25%. CMEI. Processo 560549/2020.,
Empenho 2145/2020 - 09/09/2020,09/09/2020,67753-13/2019,478/2019,22962.50,AMBIENTAL SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI,11262.50,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,11262.50,3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS             ,ADITIVO 01 - CT 082/2020 - acrescer em aproximadamente 13,09% o valor original, referente ao aumento do quantitativo dos itens: 01 – PODA EM ÁRVORE, no percentual de 24,66% e item 09 – PODA CORTE DE GRAMA, no percentual de 25%. EMEF. Processo 560549/2020.,
Empenho 2175/2020 - 16/09/2020,16/09/2020,36928-40/2019,299/2019,194000.00,HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA,0.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,0.00,3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS             ,COMPLEMENTO EMPENHO PRESTAÇÃO SERVIÇOS MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO PEÇAS, MATERIAIS CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS, CONFORME ATA DE REG. PREÇOS 05/2020. CMEI. CONTR 252 2020. PROC 1866143/20 - EXERCÍCIO 2020,
Empenho 2170/2020 - 14/09/2020,14/09/2020,26952-05/2020,(Não Definido),4.63,PREVICOB - PREV. DO MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA,4.53,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,4.53,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES CEDIDOS.,
Empenho 2176/2020 - 16/09/2020,16/09/2020,36928-40/2019,299/2019,176000.00,HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA,176000.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,176000.00,3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS             ,COMPLEMENTO EMPENHO PRESTAÇÃO SERVIÇOS MANUTENÇÃO , FORNECIMENTO PEÇAS, MATERIAIS CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS, CONFORME ATA REG PREÇO  05/2020. CONTR 252/2020. PROC 1866143/2020. EMEF - EXERCÍCIO 2020
,
Empenho 2177/2020 - 16/09/2020,16/09/2020,36928-40/2019,299/2019,163000.00,HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA,60173.07,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,60173.07,3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS             , EMPENHO COMPLEMENTAR PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONTÍNUOS MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO PEÇAS, MATERIAIS CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS, ARP 05/2020. ESPAÇOS NÃO FORMAIS. CONTR 252/2020. PROC 1866143/2020.EX.2020,
Empenho 2290/2020 - 29/09/2020,29/09/2020,30688-04/2020,(Não Definido),505.20,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO,505.20,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,505.20,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUA/DETRAN - LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS 2020. PROCESSO 3068804/2020,
Empenho 2302/2020 - 05/10/2020,05/10/2020,24594-04/2020,(Não Definido),332.75,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,332.75,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,332.75,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,Ref. juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS das NFs 7918, 4919, 7920 emitidas em 03/08/20 da Empresa SPASSU.,
Empenho 2289/2020 - 29/09/2020,29/09/2020,30688-04/2020,(Não Definido),17.28,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO,17.28,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,17.28,3.3.90.39.61 - SEGUROS EM GERAL                                  ,VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUA/DETRAN - SEGURO DPVAT 2020. PROCESSO 3068804/2020,
Empenho 2324/2020 - 13/10/2020,13/10/2020,4957-39/2014,82/2014,213071.37,IGREJA EVANGELICA BATISTA DE VITORIA,203321.37,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,203321.37,3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS                                ,REFERENTE AO ADITAMENTO Nº 04 AO CONTRATO Nº 247/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - IGREJA EVANGÉLICA BATISTA DE VITÓRIA, PRORROGAÇÃO DE 12 MESES A PARTIR DE 15/10/2020, COM EFEITO RETROATIVO PARA PAGAMENTO TAMBÉM DO PERÍODO DE 16/06 A 15/10/2020. Proc 1616744/20,
Empenho 2297/2020 - 30/09/2020,30/09/2020,51384-85/2017,271/2017,96036.00,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,4976.43,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,4976.43,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,TERMO ADITIVO Nº 01 CONCEDE ACRÉSCIMO 24,57% AO CONTRATO 472/2017 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO - EXERCÍCIO/2020. PROCESSO 5138485/2017.,
Empenho 2298/2020 - 30/09/2020,30/09/2020,51384-85/2017,271/2017,144054.00,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,0.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,0.00,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,TERMO ADITIVO Nº 01 CONCEDE ACRÉSCIMO 24,57% AO CONTRATO 472/2017 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO - EXERCÍCIO/2020. PROCESSO 5138485/2017.
,
Empenho 2326/2020 - 19/10/2020,19/10/2020,44925-80/2019,314/2019,128970.45,COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA,115045.45,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,115045.45,3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS     , CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 230/2020.      CT  322/2020.  Processo Virtual 3316510/2020
,
Empenho 2438/2020 - 22/10/2020,22/10/2020,25172-48/2020,(Não Definido),509.32,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,509.32,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,509.32,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,Ref. juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS sobre a NF 38723 da Soluções.,
Empenho 0511/2020 - 22/10/2020 (Anulação),22/10/2020,4326-43/2018,(Não Definido),-7613.64,ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME,0.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,0.00,3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS     ,(Não Definido),
Empenho 1029/2020 - 22/10/2020 (Anulação),22/10/2020,4326-43/2018,(Não Definido),-38846.64,ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME,0.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,0.00,3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS     ,(Não Definido),
Empenho 1030/2020 - 22/10/2020 (Anulação),22/10/2020,4326-43/2018,(Não Definido),-166289.76,ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME,0.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,0.00,3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS     ,(Não Definido),
Empenho 0513/2020 - 22/10/2020 (Anulação),22/10/2020,4326-43/2018,(Não Definido),-12172.75,OXFORD TURISMO LTDA,0.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,0.00,3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS     ,(Não Definido),
Empenho 0647/2020 - 22/10/2020 (Anulação),22/10/2020,4326-43/2018,(Não Definido),-6880.25,OXFORD TURISMO LTDA,0.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,0.00,3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS     ,(Não Definido),
Empenho 1031/2020 - 22/10/2020 (Anulação),22/10/2020,4326-43/2018,(Não Definido),-246354.00,OXFORD TURISMO LTDA,0.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,0.00,3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS     ,(Não Definido),
Empenho 1032/2020 - 22/10/2020 (Anulação),22/10/2020,4326-43/2018,(Não Definido),-412837.50,OXFORD TURISMO LTDA,0.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,0.00,3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS     ,(Não Definido),
Empenho 2448/2020 - 28/10/2020,28/10/2020,25838-68/2020,(Não Definido),82.03,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,82.03,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,82.03,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,REFERENTE JUROS E MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO EM ATRASO DO INSS DA NOTA FISCAL 661, EMITIDA EM 25/09/2020, EMPRESA HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO.,
Empenho 0585/2020 - 05/02/2020,05/02/2020,65884-66/2019,476/2019,98703.00,OXFORD TURISMO LTDA,29935.50,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,29935.50,3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS     ,CONTRATO 79/2020- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE ESCOLAR C/MOTORISTA E ACOMPANHANTE. VIGÊNCIA: 12 MESES CONTADOS DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO. EMEF. VALOR P/2020. CONFORME PROCESSO 6588466/2019.,
Empenho 0586/2020 - 05/02/2020,05/02/2020,65884-66/2019,476/2019,140781.00,OXFORD TURISMO LTDA,0.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,0.00,3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS     ,CT79/20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM MOTORISTA E ACOMPANHANTE. VIGENCIA 12 MESES. PROCESSO Nº 6588466/19. EXERCÍCIO 2020.,
Empenho 0587/2020 - 06/02/2020,06/02/2020,3666-71/2020,(Não Definido),31.49,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,31.49,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,31.49,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO/2019								
,
Empenho 0034/2020 - 19/08/2020 (Anulação),19/08/2020,4957-39/2014,(Não Definido),-8222.90,IGREJA EVANGELICA BATISTA DE VITORIA,0.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,0.00,3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS                                ,(Não Definido),
Empenho 0641/2020 - 19/08/2020 (Anulação),19/08/2020,5204-99/2020,(Não Definido),-17178.80,INSTITUTO JOAO XXIII,0.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,0.00,3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS                                ,(Não Definido),
Empenho 0672/2020 - 19/08/2020 (Anulação),19/08/2020,5778-67/2020,(Não Definido),-70353.75,CEE-CENTRO DE ESTUDOS ESPECIALIZADOS,0.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,0.00,3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS                                ,(Não Definido),
Empenho 1037/2020 - 19/08/2020 (Anulação),19/08/2020,5780-36/2020,(Não Definido),-7404.42,PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM JARDIM CAMBURI,0.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,0.00,3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS                                ,(Não Definido),
Empenho 2468/2020 - 27/11/2020,27/11/2020,33059-36/2020,(Não Definido),28.60,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,28.60,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,28.60,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,REF. A JUROS DE INSS DA NF 3066 EMITIDA DIA 03/10/2020 PELA EMPRESA NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA. ,
Empenho 2579/2020 - 27/11/2020,27/11/2020,37663-31/2020,(Não Definido),1478.96,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,1478.96,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,1478.96,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,REFERENTE A JUROS E MULTAS GERADOS PELO VENCIMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 828 EMITIDA EM 29/10/2020 PELA EMPRESA SPEED SERV.,
Empenho 2580/2020 - 27/11/2020,27/11/2020,34240-60/2020,(Não Definido),42.53,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,42.53,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,42.53,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,Ref. juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS sobre a NF 25220 emitida em 15/10/20 da ISH.,
Empenho 2581/2020 - 27/11/2020,27/11/2020,30146-31/2020,(Não Definido),72.14,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,72.14,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,72.14,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,REFERENTE A JUROS E MULTAS GERADOS PELO VENCIMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 24872 EMITIDA EM 14/09/2020 PELA EMPRESA ISH.,
Empenho 2582/2020 - 27/11/2020,27/11/2020,30141-09/2020,(Não Definido),234.10,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,234.10,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,234.10,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,REFERENTE A JUROS E MULTAS GERADOS PELO VENCIMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 24871 EMITIDA EM 14/09/2020 PELA EMPRESA ISH.,
Empenho 2583/2020 - 27/11/2020,27/11/2020,38330-20/2020,(Não Definido),439.70,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,439.70,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,439.70,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,REFERENTE JUROS E MULTA GERADOS PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO INSS DA NOTA FISCAL Nº 3210, EMITIDA EM 31/10/2020, EMPRESA SVA.,
Empenho 2587/2020 - 27/11/2020,27/11/2020,30304-53/2020,108/2020,900.00,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,0.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,0.00,3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL                  ,CONTRATO 9912509596/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, ENCOMENDAS E SERVIÇOS DE TELEGRAMA. PROCESSO 3030453/2020.,
Empenho 2596/2020 - 02/12/2020,02/12/2020,12797-82/2015,(Não Definido),576917.15,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,576917.15,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,576917.15,3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO                         ,Ajuste Contábil objetivando alteração de Fonte de Recurso 1.120.0000.0000 Salário Educação para 1.111.0000.0000, conforme autorizado pelo Ordenador de Despesa no Processo 4041045/2020.,
Empenho 0004/2020 - 02/12/2020 (Anulação),02/12/2020,12797-82/2015,(Não Definido),-997430.00,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,0.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,0.00,3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO                         ,(Não Definido),
Empenho 2597/2020 - 02/12/2020,02/12/2020,16501-83/2016,(Não Definido),705757.13,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,705757.13,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,705757.13,3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO                         ,Ajuste Contábil objetivando alteração de Fonte de Recurso 1.120.0000.0000 Salário Educação para 1.111.0000.0000, conforme autorizado pelo Ordenador de Despesa no Processo 4041423/2020.,
Empenho 0003/2020 - 02/12/2020 (Anulação),02/12/2020,16501-83/2016,(Não Definido),-1037039.00,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,0.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,0.00,3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO                         ,(Não Definido),
Empenho 0585/2020 - 02/12/2020 (Anulação),02/12/2020,65884-66/2019,(Não Definido),-68767.50,OXFORD TURISMO LTDA,0.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,0.00,3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS     ,(Não Definido),
Empenho 0586/2020 - 02/12/2020 (Anulação),02/12/2020,65884-66/2019,(Não Definido),-140781.00,OXFORD TURISMO LTDA,0.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,0.00,3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS     ,(Não Definido),
Empenho 2644/2020 - 04/12/2020,04/12/2020,10022-30/2020,(Não Definido),35330.48,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,35330.48,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,35330.48,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,JUROS REF AO RECOLHIMENTO DA NF 35541 DA EMPERSA SOLUÇÕES.,
Empenho 2645/2020 - 04/12/2020,04/12/2020,8347-52/2020,(Não Definido),11.02,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,11.02,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,11.02,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,JUROS PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA NF 6369 DA EMPRESA GOLDEN.,
Empenho 2646/2020 - 04/12/2020,04/12/2020,10018-71/2020,(Não Definido),827.80,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,827.80,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,827.80,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,JUROS PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DE INSS REF A NF 35513 DA EMPRESA SOLUÇÕES.,
Empenho 2647/2020 - 04/12/2020,04/12/2020,9306-83/2020,(Não Definido),4327.05,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,4327.05,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,4327.05,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,JUROS PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO INSS REF A NF 3859-1 DA EMPRESA CONVIVA.,
Empenho 2648/2020 - 04/12/2020,04/12/2020,10025-73/2020,(Não Definido),39101.22,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,39101.22,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,39101.22,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,JUROS PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO INSS REF A NOTA FSICAL 35352 DA EMPRESA SOLUÇÕES.,
Empenho 2649/2020 - 04/12/2020,04/12/2020,10556-66/2020,(Não Definido),172.45,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,172.45,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,172.45,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,JUROS PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO INSS DA NOTA FISCAL 2658 DA EMPRESA NET SERVICE.,
Empenho 2650/2020 - 04/12/2020,04/12/2020,10586-72/2020,(Não Definido),233.65,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,233.65,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,233.65,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,JUROS REF AO RECOLHIMENTO DO INSS DA NF 2624 DA EMPRESA NET SERVICE.,
Empenho 2651/2020 - 04/12/2020,04/12/2020,32294-90/2020,(Não Definido),272.33,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,272.33,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,272.33,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,VALOR DE JUROS E MULTA GERADOS PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 8097, 8098 E 8099 EMITIDAS EM 01/10/2020 PELA EMPRESA SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S.A.,
Empenho 2467/2020 - 27/11/2020,27/11/2020,36523-46/2020,(Não Definido),1.34,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,1.34,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,1.34,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,Ref. juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS sobre a NF 338 emitida em 22/10/20 da Golden.,
Empenho 3057/2020 - 08/12/2020,08/12/2020,34832-81/2020,(Não Definido),4.71,PREVICOB - PREV. DO MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA,4.71,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,4.71,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,PAGAMENTO DE JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR - FOLHA DE OUTUBRO/2020,
Empenho 0450/2020 - 08/12/2020 (Anulação),08/12/2020,38470-50/2014,(Não Definido),-30185.01,TELEMAR NORTE LESTE S/A,0.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,0.00,3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES                      ,(Não Definido),
Empenho 0449/2020 - 08/12/2020 (Anulação),08/12/2020,38470-50/2014,(Não Definido),-18312.28,TELEMAR NORTE LESTE S/A,0.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,0.00,3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES                      ,(Não Definido),
Empenho 0451/2020 - 08/12/2020 (Anulação),08/12/2020,38470-50/2014,(Não Definido),-2122.49,TELEMAR NORTE LESTE S/A,0.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,0.00,3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES                      ,(Não Definido),
Empenho 3494/2020 - 08/12/2020 (Anulação),08/12/2020,38470-50/2014,(Não Definido),-10109.01,TELEMAR NORTE LESTE S/A,0.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,0.00,3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES                      ,(Não Definido),
Empenho 3495/2020 - 08/12/2020 (Anulação),08/12/2020,38470-50/2014,(Não Definido),-23265.16,TELEMAR NORTE LESTE S/A,0.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,0.00,3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES                      ,(Não Definido),
Empenho 3056/2020 - 07/12/2020,07/12/2020,12791-05/2015,(Não Definido),654923.33,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,654923.33,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,654923.33,3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA                      ,Ajuste Contábil objetivando alteração de Fonte de Recurso 1.120.0000.0000 Salário Educação para 1.111.0000.0000 - conforme autorização do Ordenador de Despesa no Processo nº 4042314/2020 ,
Empenho 0001/2020 - 07/12/2020 (Anulação),07/12/2020,12791-05/2015,(Não Definido),-915200.00,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,0.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,0.00,3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA                      ,(Não Definido),
Empenho 0021/2020 - 03/12/2020 (Anulação),03/12/2020,12791-05/2015,(Não Definido),-30216.65,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,0.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,0.00,3.3.90.39.35 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA                      ,(Não Definido),
Empenho 2457/2020 - 03/12/2020 (Anulação),03/12/2020,12791-05/2015,(Não Definido),-33851.59,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,0.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,0.00,3.3.90.39.35 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA                      ,(Não Definido),
Empenho 3059/2020 - 08/12/2020,08/12/2020,17114-64/2016,(Não Definido),1362111.21,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,1362111.21,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,1362111.21,3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA                      ,Ajuste Contábil objetivando alteração de Fonte de Recurso 1.120.0000.0000 Salário Educação para 1.111.0000.0000 conforme autoriazação do Ordenador de Despesa no processo nº 4042847/2020 ,
Empenho 3671/2020 - 08/12/2020 (Anulação),08/12/2020,12797-82/2015,(Não Definido),-203.44,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,0.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,0.00,3.3.90.39.36 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO                         ,(Não Definido),
Empenho 0002/2020 - 08/12/2020 (Anulação),08/12/2020,17114-64/2016,(Não Definido),-2088000.00,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,0.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,0.00,3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA                      ,(Não Definido),
Empenho 3066/2020 - 10/12/2020,10/12/2020,51384-85/2017,271/2017,10618.86,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,8261.53,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,8261.53,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,ADITIVO 02, CT 472/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO, PRORROGA PRAZO POR MAIS 12 MESES. EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 3742001/2020. EMEF,
Empenho 2462/2020 - 13/11/2020,13/11/2020,38022-02/2020,143/2020,1482.00,TELEMAR NORTE LESTE S/A,1482.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,1482.00,3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES                      ,CONTRATAÇÃO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CT 347/2020 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 DÍGITOS. PROC 3802202/2020. ,
Empenho 2464/2020 - 13/11/2020,13/11/2020,38022-02/2020,143/2020,19374.41,TELEMAR NORTE LESTE S/A,18168.44,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,18168.44,3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES                      ,CONTRATAÇÃO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CT 347/2020 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 DÍGITOS. PROC 3802202/2020. EMEF,
Empenho 2466/2020 - 13/11/2020,13/11/2020,38022-02/2020,143/2020,16532.79,TELEMAR NORTE LESTE S/A,13222.81,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,13222.81,3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES                      ,CONTRATAÇÃO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CT 347/2020 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 DÍGITOS. PROC 3802202/2020. CMEI,
Empenho 1010/2020 - 09/12/2020 (Anulação),09/12/2020,4326-43/2018,(Não Definido),-9305.56,ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME,0.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,0.00,3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS     ,(Não Definido),
Empenho 1008/2020 - 09/12/2020 (Anulação),09/12/2020,4326-43/2018,(Não Definido),-12466.80,OXFORD TURISMO LTDA,0.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,0.00,3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS     ,(Não Definido),
Empenho 1009/2020 - 09/12/2020 (Anulação),09/12/2020,4326-43/2018,(Não Definido),-1587.73,OXFORD TURISMO LTDA,0.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,0.00,3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS     ,(Não Definido),
Empenho 3062/2020 - 09/12/2020,09/12/2020,40255-67/2020,(Não Definido),75000.00,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,75000.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,75000.00,3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO                         , VALOR ESTIMADO COM GASTOS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO. CMEIS EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 4025567/2020.
,
Empenho 3063/2020 - 09/12/2020,09/12/2020,40256-01/2020,(Não Definido),94000.00,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,90719.80,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,90719.80,3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO                         , VALOR ESTIMADO COM GASTOS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO. EMEFs EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 4025601/2020.,
Empenho 0397/2020 - 10/12/2020 (Anulação),10/12/2020,55927-52/2016,(Não Definido),-245.55,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,0.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,0.00,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS     ,(Não Definido),
Empenho 3086/2020 - 14/12/2020,14/12/2020,34417-28/2020,(Não Definido),1996.19,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,1996.19,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,1996.19,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,juros e multo gerados pelo não recolhimento do INSS retido,
Empenho 0690/2020 - 11/12/2020 (Anulação),11/12/2020,66816-52/2017,(Não Definido),-0.20,SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME,0.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,0.00,3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS      ,(Não Definido),
Empenho 3067/2020 - 10/12/2020,10/12/2020,51384-85/2017,271/2017,10618.86,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,5507.70,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,5507.70,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      , ADITIVO 02, CT 472/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO, PRORROGA PRAZO POR MAIS 12 MESES. EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 3742001/2020. CMEI
,
Empenho 2758/2020 - 10/12/2020 (Anulação),10/12/2020,16978-20/2018,(Não Definido),-6560.85,UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,0.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,0.00,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ                   ,(Não Definido),
Empenho 0437/2020 - 11/12/2020 (Anulação),11/12/2020,51384-85/2017,(Não Definido),-64.07,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,0.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,0.00,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ                   ,(Não Definido),
Empenho 3082/2020 - 11/12/2020,11/12/2020,36928-40/2019,299/2019,300000.00,HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA,300000.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,300000.00,3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS             ,SALDO CT 252/2020-PREST SERVIÇOS CONTÍNUOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2020. Processo 1866143/2020,
Empenho 3083/2020 - 11/12/2020,11/12/2020,40260-70/2020,(Não Definido),187500.00,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,180403.98,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,180403.98,3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA                      ,VALOR ESTIMADO COM GASTOS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. CMEIS EXERCÍCIO 2020
,
Empenho 3087/2020 - 14/12/2020,14/12/2020,40263-03/2020,(Não Definido),393750.00,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,371480.47,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,371480.47,3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA                      ,Referente EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. no valor estimativo de R$ 393.750,00 visando futuros pagamentos de despesas com serviços de energia elétrica utilizados pelas EMEFs no corrente exercício.  Processo Virtual 4026303/2020 ,
Empenho 2455/2020 - 10/12/2020 (Anulação),10/12/2020,55927-52/2016,(Não Definido),-3140.29,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,0.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,0.00,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS     ,(Não Definido),
Empenho 3169/2020 - 11/12/2020 (Anulação),11/12/2020,44896-61/2013,(Não Definido),-0.04,COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA,0.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,0.00,3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS     ,(Não Definido),
Empenho 3080/2020 - 11/12/2020,11/12/2020,42466-34/2020,(Não Definido),6000.00,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,2008.63,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,2008.63,3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO                         ,REF: VALOR ESTIMADO COM GASTOS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO. ADMINISTRATIVO - EXERCÍCIO 2020.
(VALOR COMPLEMENTAR PARA COBRIR DEZEMBRO DE 2020). PROCESSO 4246634/2020.,
Empenho 0533/2020 - 15/12/2020 (Anulação),15/12/2020,38470-50/2014,(Não Definido),-90000.00,TELEMAR NORTE LESTE S/A,0.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,0.00,3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES                      ,(Não Definido),
Empenho 0535/2020 - 15/12/2020 (Anulação),15/12/2020,38470-50/2014,(Não Definido),-125000.00,TELEMAR NORTE LESTE S/A,0.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,0.00,3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES                      ,(Não Definido),
Empenho 1710/2020 - 08/07/2020,08/07/2020,36928-40/2019,299/2019,165000.00,HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA,156754.06,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,156754.06,3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS             ,CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS. CONTRATO 252/2020. PROC 1866143/2020. CMEI - EXERCÍCIO 2020,
Empenho 1711/2020 - 08/07/2020,08/07/2020,36928-40/2019,299/2019,678000.00,HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA,678000.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,678000.00,3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS             ,CONTRATAÇÃO  SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS. CONTRATO 252/2020. PROCESSO 1866143/2020. EMEF - EXERCÍCIO 202,
Empenho 1712/2020 - 08/07/2020,08/07/2020,36928-40/2019,299/2019,87000.00,HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA,87000.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,87000.00,3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS             ,CONTRATAÇÃO SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS. CONTRATO 252/2020. PROCESSO 1866143/2020. ADM - EXERCÍCIO 2020,
Empenho 1713/2020 - 08/07/2020,08/07/2020,8056-25/2005,(Não Definido),100000.00,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,96292.65,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,96292.65,3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA                      ,VALOR ESTIMADO COM GASTOS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. ESPAÇOS ADMINISTRATIVOS - EXERCÍCIO 2020,
Empenho 0332/2020 - 29/12/2020 (Anulação),29/12/2020,74230-23/2019,(Não Definido),-784829.50,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,0.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,0.00,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE                                   ,(Não Definido),
Empenho 0333/2020 - 29/12/2020 (Anulação),29/12/2020,74230-23/2019,(Não Definido),-911231.10,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,0.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,0.00,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE                                   ,(Não Definido),
Empenho 2587/2020 - 29/12/2020 (Anulação),29/12/2020,30304-53/2020,(Não Definido),-900.00,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,0.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,0.00,3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL                  ,(Não Definido),
Empenho 0060/2020 - 29/12/2020 (Anulação),29/12/2020,28603-03/2018,(Não Definido),-2418.66,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,0.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,0.00,3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL                  ,(Não Definido),
Empenho 3277/2020 - 21/12/2020,21/12/2020,40255-67/2020,(Não Definido),40000.00,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,8824.20,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,8824.20,3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO                         ,VALOR ESTIMADO COM GASTOS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO. CMEIS EXERCÍCIO 2020. PROCESSO Nº4025567/2020 .,
Empenho 0053/2020 - 29/12/2020 (Anulação),29/12/2020,39737-50/2018,(Não Definido),-61819.79,MFI EMPREENDIMENTOS LTDA,0.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,0.00,3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS             ,(Não Definido),
Empenho 0590/2020 - 29/12/2020 (Anulação),29/12/2020,39737-50/2018,(Não Definido),-71577.88,MFI EMPREENDIMENTOS LTDA,0.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,0.00,3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS             ,(Não Definido),
Empenho 0592/2020 - 29/12/2020 (Anulação),29/12/2020,39737-50/2018,(Não Definido),-60310.61,MFI EMPREENDIMENTOS LTDA,0.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,0.00,3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS             ,(Não Definido),
Empenho 3054/2020 - 07/12/2020,07/12/2020,37339-13/2020,(Não Definido),74.03,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,74.03,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,74.03,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,Ref. juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS ref. NF 8172 emitida em 28/10/20 da empresa Spassu.,
Empenho 3055/2020 - 07/12/2020,07/12/2020,34241-04/2020,(Não Definido),32.81,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,32.81,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,32.81,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,Referente aos juros e multa gerados pelo vencimento do recolhimento do INSS da nota fiscal de serviço nº 25221 emitida em 15/10/2020 pela empresa ISH TECNOLOGIA S/A, CNPJ 01.707.536/0001-04. ,
Empenho 3288/2020 - 23/12/2020,23/12/2020,34144-11/2020,(Não Definido),1888.36,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,1888.36,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,1888.36,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,REF. JUROS E MULTA GERADOS PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO INSS RETIDO.,
Empenho 0049/2020 - 24/12/2020 (Anulação),24/12/2020,55775-79/2017,(Não Definido),-4787.68,TELEFONICA BRASIL S.A.,0.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,0.00,3.3.90.39.50 - Servicos de telecomunicações                      ,(Não Definido),
Empenho 3321/2020 - 30/12/2020,30/12/2020,36928-40/2019,299/2019,71500.00,HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA,69527.41,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,69527.41,3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS             , SALDO DO ADITIVO E RERRATIFICAÇÃO Nº1 CT252/20 - SERV. CONTÍNUOS DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNEC. DE PEÇAS, MAT. DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, NOS SISTEMAS, EQUIP. E INSTALAÇÕES PREDIAIS. PROCESSO Nº1866143/20. EX/20.,
Empenho 2745/2020 - 24/12/2020 (Anulação),24/12/2020,22592-58/2018,(Não Definido),-5165.99,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI,0.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,0.00,3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS                 ,(Não Definido),
Empenho 3322/2020 - 30/12/2020,30/12/2020,38022-02/2020,143/2020,7518.00,TELEMAR NORTE LESTE S/A,7518.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,7518.00,3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES                      ,CONTRATAÇÃO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CT 347/2020 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 DÍGITOS. ADM. 2020. PROC 3802202/2020.,
Empenho 0001/2020 - 14/07/2020 (Anulação),14/07/2020,12791-05/2015,(Não Definido),-700000.00,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,0.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,0.00,3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA                      ,(Não Definido),
Empenho 0002/2020 - 14/07/2020 (Anulação),14/07/2020,17114-64/2016,(Não Definido),-1200000.00,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,0.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,0.00,3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA                      ,(Não Definido),
Empenho 1721/2020 - 16/07/2020,16/07/2020,67286-21/2019,(Não Definido),20508.76,MFI EMPREENDIMENTOS LTDA,12214.42,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,12214.42,3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS             ,REAJUSTE DO PERÍODO ABRIL A JUNHO DE 2020 DO CONTRATO 161/2019 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E ESCOLARES VINCULADOS À SEME. PROCESSO 6728621/2019,
Empenho 1722/2020 - 16/07/2020,16/07/2020,67286-21/2019,(Não Definido),7398.88,MFI EMPREENDIMENTOS LTDA,3254.59,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3254.59,3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS             ,REAJUSTE DO PERÍODO ABRIL A JUNHO DE 2020 DO CONTRATO 161/2019 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E ESCOLARES VINCULADOS À SEME. PROCESSO 6728621/2019,
Empenho 1723/2020 - 17/07/2020,17/07/2020,17150-04/2020,(Não Definido),15.19,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,15.19,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,15.19,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,REFERENTE JUROS E MULTA SOBRE O RESCOLHIMENTO EM ATRASO DO INSS DA NOTA FISCAL 669, EMITIDA EM 25/05/2020, EMPRESA ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA.,
Empenho 3314/2020 - 29/12/2020,29/12/2020,23755-34/2020,(Não Definido),114.03,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,0.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,0.00,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,JUROS SOBRE DIFERENÇA DE GFP x GPS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019,
Empenho 3314/2020 - 29/12/2020 (Anulação),29/12/2020,23755-34/2020,(Não Definido),-114.03,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,0.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,0.00,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,(Não Definido),
Empenho 3316/2020 - 29/12/2020,29/12/2020,23755-34/2020,(Não Definido),115.00,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,115.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,115.00,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,PAGAMENTO DE JUROS SOBRE DIFERENÇA GFIP x GPS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020,
Empenho 0004/2020 - 14/07/2020 (Anulação),14/07/2020,12797-82/2015,(Não Definido),-540000.00,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,0.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,0.00,3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO                         ,(Não Definido),
Empenho 0003/2020 - 14/07/2020 (Anulação),14/07/2020,16501-83/2016,(Não Definido),-460000.00,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,0.00,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,0.00,3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO                         ,(Não Definido),
