1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Empenho 0211/2022 - 28/06/2022 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
28/06/2022
Número do Empenho:
0211/2022
Processo:
9689/2021
Descrição:
Contratação do serviço de limpeza e conservação do Centro de Inovação do Parque Tecnológico.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
11/01/2022
Número da Reserva:
0090/2022
Código Reduzido:
264
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
401 - CDTIV - Cia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória
Órgão:
03.01.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitoria
Função:
19 - Ciência e Tecnologia
Sub Função:
572 - Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia
Programa de Governo:
0030 - Ciência, Tecnologia, Inovação e Empreendedorismo
Ação de Governo:
1146 - Parque Tecnológico de Vitória
Fonte de Recursos:
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS – EXERCÍCIO CORRENTE
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESA CORRENTE
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.37.00 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: Contratação do serviço de limpeza e conservação do Centro de Inovação do Parque Tecnológico.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 137.226,00
Valor Total: R$ 137.226,00
Informações do Credor
Beneficiário:
SIGA SERVICOS DE OBRAS E TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA
CPF/CNPJ:
39.936.946/0001-08
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
SIGA SERVICOS DE OBRAS E TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA
CPF/CNPJ:
39.936.946/0001-08
Número do Contrato:
014/2022
Data da Assinatura:
20/06/2022
Processo / Ano:
9689 / 2021
Licitação:
4/2022
Modalidade Licitatória:
PREGAO ELETRONICO
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
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Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 137.226,00
Valor Anulado:
R$ -18.786,33
Valor Atualizado:
R$ 118.439,67
Liquidado:
R$ 118.439,67
Pago:
R$ 118.439,67