1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Empenho 0230/2020 - 17/04/2020 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
17/04/2020
Número do Empenho:
0230/2020
Processo:
62870-67/2015
Descrição:
ADITIVO 7 DE PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR 12 MESES CT 220/2016, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROC 1319500/2020. EXERCÍCIO 2020.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
20/01/2020
Número da Reserva:
0249/2020
Código Reduzido:
3310
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
248 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
Órgão:
48.01.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Função:
04 - Administração
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
0032 - Apoio Administrativo
Ação de Governo:
2204 - Manutenção da Unidade - SEGES
Fonte de Recursos:
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS – EXERCÍCIO CORRENTE
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESA CORRENTE
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.37.00 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: ADITIVO 7 DE PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR 12 MESES CT 220/2016, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROC 1319500/2020. EXERCÍCIO 2020.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 233.427,00
Valor Total: R$ 233.427,00
Informações do Credor
Beneficiário:
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
CPF/CNPJ:
09.445.502/0001-09
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
CPF/CNPJ:
09.445.502/0001-09
Número do Contrato:
220/2016
Data da Assinatura:
18/04/2016
Processo / Ano:
6287067 / 2015
Licitação:
202/2015
Modalidade Licitatória:
PREGAO ELETRONICO
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
0779/2020 - OS
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 233.427,00
Liquidado:
R$ 233.427,00
Pago:
R$ 233.427,00