1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Empenho 0450/2019 - 04/09/2019 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
04/09/2019
Número do Empenho:
0450/2019
Processo:
73993-04/2016
Descrição:
ADITIVO Nº 04, CT 364/2017-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE CARGA, DESCARGA E ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS E DE OUTROS MATERIAIS. PRORROGA PRAZO DO CONTRATO DE 05/09/2019 A 04/09/2020. VALOR P/2019. CONFORME PROCESSO 3857029/2017
Informações da Reserva
Data da Reserva:
18/01/2019
Número da Reserva:
0456/2019
Código Reduzido:
3175
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
248 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
Órgão:
48.01.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Função:
04 - Administração
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
0032 - Apoio Administrativo
Ação de Governo:
2204 - Manutenção da Unidade - SEGES
Fonte de Recursos:
2.001.0000 - REC ORDINÁRIOS
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.37.00 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCAÇÕES DE MAO DE OBRA
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: ADITIVO Nº 04, CT 364/2017-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE CARGA, DESCARGA E ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS E DE OUTROS MATERIAIS. PRORROGA PRAZO DO CONTRATO DE 05/09/2019 A 04/09/2020. VALOR P/2019. CONFORME PROCESSO 3857029/2017
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 24.101,01
Valor Total: R$ 24.101,01
Informações do Credor
Beneficiário:
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
CPF/CNPJ:
09.445.502/0001-09
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
CPF/CNPJ:
09.445.502/0001-09
Número do Contrato:
364/2017
Data da Assinatura:
05/09/2017
Processo / Ano:
7399304 / 2016
Licitação:
45/2017
Modalidade Licitatória:
PREGAO ELETRONICO
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
1572/2019 - OS
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 24.101,01
Liquidado:
R$ 24.101,01
Pago:
R$ 24.101,01