Empenho 0291/2019 - 13/06/2019 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
13/06/2019
Número do Empenho:
0291/2019
Processo:
75608-82/2015
Descrição:
PROC 802380/2019. ADITIVO Nº 05 DE REPACTUAÇÃO DO VALOR MENSAL CONFORME CONVENÇÃO COLETIVA 2019/REAJUSTE DO VALE TRANSPORTE AO CONTRATO Nº 213/2018, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. EXERCÍCIO 2019.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
14/01/2019
Número da Reserva:
0247/2019
Código Reduzido:
3174
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
248 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
Órgão:
48.01.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Função:
04 - Administração
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
Fonte de Recursos:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Desdobramento da Natureza:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: PROC 802380/2019. ADITIVO Nº 05 DE REPACTUAÇÃO DO VALOR MENSAL CONFORME CONVENÇÃO COLETIVA 2019/REAJUSTE DO VALE TRANSPORTE AO CONTRATO Nº 213/2018, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. EXERCÍCIO 2019.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 941.696,07
Valor Total: R$ 941.696,07
Informações do Credor
Beneficiário:
SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI
CPF/CNPJ:
08.944.765/0001-91
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI
CPF/CNPJ:
08.944.765/0001-91
Número do Contrato:
213/2018
Data da Assinatura:
09/05/2018
Processo / Ano:
7560882 / 2015
Licitação:
40/2016
Modalidade Licitatória:
Pregao eletronico
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 941.696,07
Liquidado:
R$ 941.696,07
Pago:
R$ 941.696,07