1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Empenho 0375/2019 - 30/08/2019 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
30/08/2019
Número do Empenho:
0375/2019
Processo:
28329-00/2016
Descrição:
SALDO ADITIVO 04 (PRORROGAÇÃO PRAZO POR 12 MESES) AO CT Nº 30/2017, REF. EXECUÇÃO SERVIÇOS MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DOS CEMITÉRIOS DE SANTO ANTÔNIO/BOA VISTA (MARUÍPE), E SERVIÇOS SEPULTAMENTO E EXUMAÇÃO, NESTA CAPITAL. PROC 7063467/2018. EXERCÍCIO 2019
Informações da Reserva
Data da Reserva:
18/01/2019
Número da Reserva:
0394/2019
Código Reduzido:
3040
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
247 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Órgão:
47.01.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Função:
15 - Urbanismo
Sub Função:
451 - Infra-Estrutura Urbana
Programa de Governo:
0025 - Cuidar Vitória
Ação de Governo:
2230 - Manutenção dos Cemitérios Públicos
Fonte de Recursos:
1.001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS – EXERCÍCIO CORRENTE
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO ADITIVO 04 (PRORROGAÇÃO PRAZO POR 12 MESES) AO CT Nº 30/2017, REF. EXECUÇÃO SERVIÇOS MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DOS CEMITÉRIOS DE SANTO ANTÔNIO/BOA VISTA (MARUÍPE), E SERVIÇOS SEPULTAMENTO E EXUMAÇÃO, NESTA CAPITAL. PROC 7063467/2018. EXERCÍCIO 2019
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 26.127,42
Valor Total: R$ 26.127,42
Informações do Credor
Beneficiário:
APPOGI CONSTRUTORA LTDA
CPF/CNPJ:
08.311.782/0001-91
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
APPOGI CONSTRUTORA LTDA
CPF/CNPJ:
08.311.782/0001-91
Número do Contrato:
030/2017
Data da Assinatura:
31/01/2017
Processo / Ano:
2832900 / 2016
Licitação:
11/2016
Modalidade Licitatória:
Tomada de Preços
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
0080/2019 - OS
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 26.127,42
Liquidado:
R$ 26.127,42
Pago:
R$ 26.127,42