Empenho 0028/2022 - 15/06/2022 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
15/06/2022
Número do Empenho:
0028/2022
Processo:
22207-97/2020
Descrição:
ADITIVO Nº 02 PRORROGA POR 12 MESES O CONTRATO 9912496984 CONTRATAÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS ATRAVÉS DOS CANAIS DE ATENDIMENTO, MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS . PROCESSO 2220797/2020. EX 2022.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
11/01/2022
Número da Reserva:
0039/2022
Código Reduzido:
2063
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
544 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
Órgão:
44.02.00 - Fundo Municipal de Segurança Urbana
Função:
06 - Segurança Pública
Sub Função:
181 - Policiamento
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: ADITIVO Nº 02 PRORROGA POR 12 MESES O CONTRATO 9912496984 CONTRATAÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS ATRAVÉS DOS CANAIS DE ATENDIMENTO, MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS . PROCESSO 2220797/2020. EX 2022.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 2.950,00
Valor Total: R$ 2.950,00
Informações do Credor
Beneficiário:
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF/CNPJ:
34.028.316/0012-66
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF/CNPJ:
34.028.316/0012-66
Número do Contrato:
9912496984/2020
Data da Assinatura:
27/07/2020
Processo / Ano:
2220797 / 2020
Licitação:
85/2020
Modalidade Licitatória:
Inexigibilidade
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 2.950,00
Valor Anulado:
R$ -816,35
Valor Atualizado:
R$ 2.133,65
Liquidado:
R$ 2.133,65
Pago:
R$ 2.133,65