Empenho 0007/2022 - 01/04/2022 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
01/04/2022
Número do Empenho:
0007/2022
Processo:
13996-37/2022
Descrição:
PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE FATURA Nº 283763 CONTRATO 9912496984/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDAS DE PRODUTOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS QUE POSSAM ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMSU. PROCESSO 1399637/2022 - EXERCÍCIO/2022.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
03/01/2022
Número da Reserva:
0014/2022
Código Reduzido:
2485
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
544 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
Órgão:
44.02.00 - Fundo Municipal de Segurança Urbana
Função:
06 - Segurança Pública
Sub Função:
181 - Policiamento
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Desdobramento da Natureza:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE FATURA Nº 283763 CONTRATO 9912496984/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDAS DE PRODUTOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS QUE POSSAM ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMSU. PROCESSO 1399637/2022 - EXERCÍCIO/2022.
Número: 1
Quant.: 0
Valor Unit.: R$ 0,00
Valor Total: R$ 22,23
Informações do Credor
Beneficiário:
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF/CNPJ:
34.028.316/0012-66
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF/CNPJ:
34.028.316/0012-66
Número do Contrato:
9912496984/2020
Data da Assinatura:
27/07/2020
Processo / Ano:
2220797 / 2020
Licitação:
85/2020
Modalidade Licitatória:
Inexigibilidade
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 22,23
Liquidado:
R$ 22,23
Pago:
R$ 22,23