1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Empenho 0570/2021 - 27/05/2021 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
27/05/2021
Número do Empenho:
0570/2021
Processo:
44879-39/2018
Descrição:
SALDO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 437/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS WEB DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE GESTÃO E AUDITORIA DO VALOR ADICIONADO FISCAL - VAF. PROCESSO 3859906/2020 - EXERCÍCIO/2021.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
21/01/2021
Número da Reserva:
0557/2021
Código Reduzido:
1863
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
218 - SECRETARIA DE FAZENDA
Órgão:
18.01.00 - Secretaria da Fazenda
Função:
04 - Administração
Sub Função:
129 - Administração de Receitas
Programa de Governo:
0028 - Fortalecimento das Finanças Públicas
Ação de Governo:
2308 - Recuperar e Receber Créditos do Município
Fonte de Recursos:
2.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS – EXERCÍCIO ANTERIOR
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESA CORRENTE
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.40.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 437/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS WEB DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE GESTÃO E AUDITORIA DO VALOR ADICIONADO FISCAL - VAF. PROCESSO 3859906/2020 - EXERCÍCIO/2021.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 190.916,67
Valor Total: R$ 190.916,67
Informações do Credor
Beneficiário:
ECCEDERE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
CPF/CNPJ:
07.747.994/0001-53
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
ECCEDERE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
CPF/CNPJ:
07.747.994/0001-53
Número do Contrato:
437/2018
Data da Assinatura:
20/11/2018
Processo / Ano:
4487939 / 2018
Licitação:
215/2018
Modalidade Licitatória:
Pregão Presencial
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
1792/2020 - OS
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 190.916,67
Liquidado:
R$ 190.916,67
Pago:
R$ 190.916,67