1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Empenho 0327/2020 - 30/09/2020 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
30/09/2020
Número do Empenho:
0327/2020
Processo:
55927-52/2016
Descrição:
SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 146/2017 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - EXERCÍCIO/2020. PROCESSO 1477905/2017.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
20/01/2020
Número da Reserva:
0322/2020
Código Reduzido:
2775
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
229 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
Órgão:
29.01.00 - Secretaria de Desenvolvimento da Cidade
Função:
15 - Urbanismo
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
0032 - Apoio Administrativo
Ação de Governo:
2201 - Manutenção da Unidade - SEDEC
Fonte de Recursos:
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS – EXERCÍCIO CORRENTE
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESA CORRENTE
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 146/2017 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - EXERCÍCIO/2020. PROCESSO 1477905/2017.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 53.746,00
Valor Total: R$ 53.746,00
Informações do Credor
Beneficiário:
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
CPF/CNPJ:
04.196.935/0002-27
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
CPF/CNPJ:
04.196.935/0002-27
Número do Contrato:
146/2017
Data da Assinatura:
04/04/2017
Processo / Ano:
5592752 / 2016
Licitação:
2/2017
Modalidade Licitatória:
Pregão Presencial
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
0596/2019 - OS
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 53.746,00
Valor Anulado:
R$ -9.821,27
Valor Atualizado:
R$ 43.924,73
Liquidado:
R$ 43.924,73
Pago:
R$ 43.924,73