1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Empenho 0015/2022 - 17/01/2022 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
17/01/2022
Número do Empenho:
0015/2022
Processo:
62870-67/2015
Descrição:
SALDO DO ADITIVO Nº06 DO CT19/17 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO Nº7385480/2016. EX/22.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
03/01/2022
Número da Reserva:
0016/2022
Código Reduzido:
1880
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
225 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Órgão:
25.01.00 - Secretaria de Esportes e Lazer
Função:
27 - Desporto e Lazer
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
0025 - Apoio Administrativo - PMV
Ação de Governo:
2129 - Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Fonte de Recursos:
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS – EXERCÍCIO CORRENTE
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESA CORRENTE
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.37.00 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº06 DO CT19/17 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO Nº7385480/2016. EX/22.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 15.200,00
Valor Total: R$ 15.200,00
Informações do Credor
Beneficiário:
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
CPF/CNPJ:
09.445.502/0001-09
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
CPF/CNPJ:
09.445.502/0001-09
Número do Contrato:
019/2017
Data da Assinatura:
06/01/2017
Processo / Ano:
6287067 / 2015
Licitação:
202/2015
Modalidade Licitatória:
PREGAO ELETRONICO
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
0024/2021 - OS
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 15.200,00
Liquidado:
R$ 15.200,00
Pago:
R$ 15.200,00