1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Empenho 0544/2022 - 06/12/2022 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
06/12/2022
Número do Empenho:
0544/2022
Processo:
54971-93/2022
Descrição:
SALDO DO CT 475/2022 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA ILUMINAÇÃO NATALINA, INCLUINDO LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, DESINSTALAÇÃO E RETIRADA DE MATERIAIS. PROCESSO 5497193/2022. EXERCÍCIO 2022.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
31/01/2022
Número da Reserva:
0534/2022
Código Reduzido:
1755
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
223 - SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Órgão:
23.01.00 - Secretaria de Transportes e Infraestrutura Urbana
Função:
15 - Urbanismo
Sub Função:
451 - Infra-Estrutura Urbana
Programa de Governo:
0013 - Mobilidade Urbana Integrada
Ação de Governo:
2075 - Cidade Iluminada
Fonte de Recursos:
2.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS – EXERCÍCIO ANTERIOR
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESA CORRENTE
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO DO CT 475/2022 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA ILUMINAÇÃO NATALINA, INCLUINDO LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, DESINSTALAÇÃO E RETIRADA DE MATERIAIS. PROCESSO 5497193/2022. EXERCÍCIO 2022.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 9.750,45
Valor Total: R$ 9.750,45
Informações do Credor
Beneficiário:
CASTRO & ROCHA LTDA
CPF/CNPJ:
32.185.141/0001-12
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
CASTRO & ROCHA LTDA
CPF/CNPJ:
32.185.141/0001-12
Número do Contrato:
475/2022
Data da Assinatura:
11/11/2022
Processo / Ano:
5497193 / 2022
Licitação:
225/2022
Modalidade Licitatória:
Pregão Eletrônico
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
2193/2022 - OS
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 9.750,45
Liquidado:
R$ 9.750,45
Pago:
R$ 9.750,45