1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Empenho 0120/2022 - 28/03/2022 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
28/03/2022
Número do Empenho:
0120/2022
Processo:
11174-11/2022
Descrição:
CT160/22 - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. VIGENCIA 180 DIAS. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº1117411/2022 - EXERCÍCIO/2022.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
11/01/2022
Número da Reserva:
0127/2022
Código Reduzido:
1665
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
222 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Órgão:
22.01.00 - Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Urbanos
Função:
18 - Gestão Ambiental
Sub Função:
541 - Preservação e Conservação Ambiental
Programa de Governo:
0018 - Vitória + Verde
Ação de Governo:
2097 - Implantação e Manutenção de Áreas Verdes
Fonte de Recursos:
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS – EXERCÍCIO CORRENTE
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESA CORRENTE
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: CT160/22 - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. VIGENCIA 180 DIAS. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº1117411/2022 - EXERCÍCIO/2022.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 4.706.344,12
Valor Total: R$ 4.706.344,12
Informações do Credor
Beneficiário:
EMEC - OBRAS E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ:
36.020.014/0001-14
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
EMEC - OBRAS E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ:
36.020.014/0001-14
Número do Contrato:
160/2022
Data da Assinatura:
28/03/2022
Processo / Ano:
1117411 / 2022
Licitação:
32/2022
Modalidade Licitatória:
Dispensa de Licitação
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
0477/2022 - OS
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 4.706.344,12
Liquidado:
R$ 4.706.344,12
Pago:
R$ 4.706.344,12