Empenho 0068/2020 - 31/01/2020 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
31/01/2020
Número do Empenho:
0068/2020
Processo:
8098-38/2015
Descrição:
PROC 1782403/2015. SALDO ADITIVO 05 CT 144/2015 - SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO CARTÕES C/TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO (PROCESSO 1782403/2015). EXERCÍCIO 2020
Informações da Reserva
Data da Reserva:
06/01/2020
Número da Reserva:
0071/2020
Código Reduzido:
2370
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
222 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Órgão:
22.01.00 - Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Urbanos
Função:
18 - Gestão Ambiental
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: PROC 1782403/2015. SALDO ADITIVO 05 CT 144/2015 - SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO CARTÕES C/TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO (PROCESSO 1782403/2015). EXERCÍCIO 2020
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 300.000,00
Valor Total: R$ 300.000,00
Informações do Credor
Beneficiário:
UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
CPF/CNPJ:
02.959.392/0001-46
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
CPF/CNPJ:
02.959.392/0001-46
Número do Contrato:
144/2015
Data da Assinatura:
02/04/2015
Processo / Ano:
809838 / 2015
Licitação:
16/2015
Modalidade Licitatória:
Pregão Presencial
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 300.000,00
Valor Anulado:
R$ -90.034,39
Valor Atualizado:
R$ 209.965,61
Liquidado:
R$ 209.965,61
Pago:
R$ 209.965,61