1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Empenho 0437/2019 - 14/11/2019 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
14/11/2019
Número do Empenho:
0437/2019
Processo:
12301-90/2014
Descrição:
ADITIVO 12 PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL PRAZO POR 12 MESES CT 449/2014, REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. EXERCÍCIO 2019. PROC 6517266/2018
Informações da Reserva
Data da Reserva:
18/01/2019
Número da Reserva:
0434/2019
Código Reduzido:
2302
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
222 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Órgão:
22.01.00 - Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Urbanos
Função:
18 - Gestão Ambiental
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
0032 - Apoio Administrativo
Ação de Governo:
2211 - Manutenção da Unidade - SEMMAM
Fonte de Recursos:
1.001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS – EXERCÍCIO CORRENTE
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.37.00 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: ADITIVO 12 PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL PRAZO POR 12 MESES CT 449/2014, REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. EXERCÍCIO 2019. PROC 6517266/2018
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 70.611,83
Valor Total: R$ 70.611,83
Informações do Credor
Beneficiário:
SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI
CPF/CNPJ:
36.006.690/0001-33
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI
CPF/CNPJ:
36.006.690/0001-33
Número do Contrato:
449/2014
Data da Assinatura:
17/11/2014
Processo / Ano:
1230190 / 2014
Licitação:
431/2014
Modalidade Licitatória:
PREGAO ELETRONICO
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
2267/2019 - OS
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 70.611,83
Liquidado:
R$ 70.611,83
Pago:
R$ 70.611,83