Empenho 0384/2019 - 10/10/2019 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
10/10/2019
Número do Empenho:
0384/2019
Processo:
12301-90/2014
Descrição:
PROC 1230190/2014. SALDO ADITIVO 10 AO CT 449/2014 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. EXERCÍCIO 2019.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
14/01/2019
Número da Reserva:
0382/2019
Código Reduzido:
2302
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
222 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Órgão:
22.01.00 - Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Urbanos
Função:
18 - Gestão Ambiental
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Desdobramento da Natureza:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: PROC 1230190/2014. SALDO ADITIVO 10 AO CT 449/2014 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. EXERCÍCIO 2019.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 232.043,17
Valor Total: R$ 232.043,17
Informações do Credor
Beneficiário:
SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI
CPF/CNPJ:
36.006.690/0001-33
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI
CPF/CNPJ:
36.006.690/0001-33
Número do Contrato:
449/2014
Data da Assinatura:
17/11/2014
Processo / Ano:
1230190 / 2014
Licitação:
431/2014
Modalidade Licitatória:
PREGAO ELETRONICO
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 232.043,17
Liquidado:
R$ 232.043,17
Pago:
R$ 232.043,17