1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Empenho 0160/2018 - 27/04/2018 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
27/04/2018
Número do Empenho:
0160/2018
Processo:
12301-90/2014
Descrição:
ADT 08, CT 449/2014- SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERV DE COPEIRAGEM, C/FORNEC DE MAT, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. REAJUSTA, REPACTUA E ACRESCENTA POSTO DE ASG. VIGÊNCIA: A PARTIR DA DATA DA ASSINATURA. PROCESSO 4569271/2017.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2018
Número da Reserva:
0150/2018
Código Reduzido:
1957
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
222 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Órgão:
22.01.00 - Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Urbanos
Função:
18 - Gestão Ambiental
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
0032 - Apoio Administrativo
Ação de Governo:
2211 - Manutenção da Unidade - SEMMAM
Fonte de Recursos:
1.000.0000 - Recursos do Tesouro – Exercício Corrente
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - Aplicações diretas
Elemento de Despesa:
3.3.90.37.00 - Locação de mao-de-obra
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: ADT 08, CT 449/2014- SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERV DE COPEIRAGEM, C/FORNEC DE MAT, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. REAJUSTA, REPACTUA E ACRESCENTA POSTO DE ASG. VIGÊNCIA: A PARTIR DA DATA DA ASSINATURA. PROCESSO 4569271/2017.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 178.546,83
Valor Total: R$ 178.546,83
Informações do Credor
Beneficiário:
SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI
CPF/CNPJ:
36.006.690/0001-33
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI
CPF/CNPJ:
36.006.690/0001-33
Número do Contrato:
449/2014
Data da Assinatura:
17/11/2014
Processo / Ano:
1230190 / 2014
Licitação:
431/2014
Modalidade Licitatória:
PREGAO ELETRONICO
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 178.546,83
Liquidado:
R$ 178.546,83
Pago:
R$ 178.546,83