1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Empenho 0025/2022 - 27/01/2022 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
27/01/2022
Número do Empenho:
0025/2022
Processo:
55927-52/2016
Descrição:
SALDO ADITIVO Nº 02 CT143/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO IMPRESSAO. PROCESSO Nº1431824/2017 - EXERCÍCIO 2022.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
11/01/2022
Número da Reserva:
0033/2022
Código Reduzido:
1535
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
220 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Órgão:
20.01.00 - Procuradoria Geral do Município
Função:
03 - Essencial a justiça
Sub Função:
092 - Representação Judicial e Extrajudicial
Programa de Governo:
0025 - Apoio Administrativo - PMV
Ação de Governo:
2129 - Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Fonte de Recursos:
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS – EXERCÍCIO CORRENTE
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESA CORRENTE
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 02 CT143/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO IMPRESSAO. PROCESSO Nº1431824/2017 - EXERCÍCIO 2022.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 11.793,59
Valor Total: R$ 11.793,59
Informações do Credor
Beneficiário:
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
CPF/CNPJ:
04.196.935/0002-27
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
CPF/CNPJ:
04.196.935/0002-27
Número do Contrato:
143/2017
Data da Assinatura:
04/04/2017
Processo / Ano:
5592752 / 2016
Licitação:
2/2017
Modalidade Licitatória:
Pregão Presencial
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
0338/2021 - OS
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 11.793,59
Valor Anulado:
R$ -5.515,21
Valor Atualizado:
R$ 6.278,38
Liquidado:
R$ 6.278,38
Pago:
R$ 6.278,38