Empenho 0027/2019 - 31/01/2019 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
31/01/2019
Número do Empenho:
0027/2019
Processo:
55927-52/2016
Descrição:
SALDO DO CT Nº 143/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS). EX 2019. PROC 1431824/2017
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2019
Número da Reserva:
0013/2019
Código Reduzido:
3302
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
220 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Órgão:
20.01.00 - Procuradoria Geral do Município
Função:
03 - Essencial a justiça
Sub Função:
092 - Representação Judicial e Extrajudicial
Programa de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO DO CT Nº 143/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS). EX 2019. PROC 1431824/2017
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 2.390,00
Valor Total: R$ 2.390,00
Informações do Credor
Beneficiário:
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
CPF/CNPJ:
04.196.935/0002-27
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
CPF/CNPJ:
04.196.935/0002-27
Número do Contrato:
143/2017
Data da Assinatura:
04/04/2017
Processo / Ano:
5592752 / 2016
Licitação:
2/2017
Modalidade Licitatória:
Pregão Presencial
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 2.390,00
Valor Anulado:
R$ -1.823,00
Valor Atualizado:
R$ 567,00
Liquidado:
R$ 567,00
Pago:
R$ 567,00