1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Empenho 0016/2015 - 05/01/2015 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
05/01/2015
Número do Empenho:
0016/2015
Processo:
12301-90/2014
Descrição:
SALDO DO CONTRATO Nº 449/2014-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. EXERCÍCIO 2015.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
05/01/2015
Número da Reserva:
0012/2015
Código Reduzido:
2122
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
219 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Órgão:
19.01.00 - Secretaria da Administração
Função:
04 - Administração
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
0033 - Apoio Administrativo
Ação de Governo:
2305 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Fonte de Recursos:
1.000.0000 - Recursos do Tesouro – Exercício Corrente
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.37.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.37.02 - Limpeza E Conservação
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO DO CONTRATO Nº 449/2014-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. EXERCÍCIO 2015.
Número: 1
Quant.: 0
Valor Unit.: R$ 4.257.649,92
Valor Total: R$ 4.257.649,92
Informações do Credor
Beneficiário:
SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI
CPF/CNPJ:
36.006.690/0001-33
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI
CPF/CNPJ:
36.006.690/0001-33
Número do Contrato:
449/2014
Data da Assinatura:
17/11/2014
Processo / Ano:
1230190 / 2014
Licitação:
431/2014
Modalidade Licitatória:
PREGAO ELETRONICO
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 4.257.649,92
Valor Anulado:
R$ -118.754,54
Valor Atualizado:
R$ 4.138.895,38
Liquidado:
R$ 4.138.895,38
Pago:
R$ 4.138.895,38