Empenho 0023/2020 - 28/01/2020 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
28/01/2020
Número do Empenho:
0023/2020
Processo:
8098-38/2015
Descrição:
SALDO DO CT 135/2015 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES C/ TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/ A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, DO VALE ALIMENTAÇÃO (PROCESSO 1742731/2015). EXERCÍCIO 2020.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2020
Número da Reserva:
0026/2020
Código Reduzido:
1917
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
217 - SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
Órgão:
17.01.00 - Secretaria Cidadania e Direitos Humanos
Função:
14 - Direitos e Cidadania
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO DO CT 135/2015 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES C/ TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/ A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, DO VALE ALIMENTAÇÃO (PROCESSO 1742731/2015). EXERCÍCIO 2020.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 106.739,26
Valor Total: R$ 106.739,26
Informações do Credor
Beneficiário:
UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
CPF/CNPJ:
02.959.392/0001-46
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
CPF/CNPJ:
02.959.392/0001-46
Número do Contrato:
135/2015
Data da Assinatura:
02/04/2015
Processo / Ano:
809838 / 2015
Licitação:
16/2015
Modalidade Licitatória:
Pregão Presencial
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 106.739,26
Valor Anulado:
R$ -5.589,00
Valor Atualizado:
R$ 101.150,26
Liquidado:
R$ 101.150,26
Pago:
R$ 101.150,26