Empenho 0310/2022 - 31/01/2022 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
31/01/2022
Número do Empenho:
0310/2022
Processo:
55927-52/2016
Descrição:
SALDO DO 1º TERMO ADITIVO, CONTRATO Nº 067/2018- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR P/2022. CONFORME PROCESSO 5752762/2017.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
12/01/2022
Número da Reserva:
0437/2022
Código Reduzido:
1227
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
215 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão:
15.01.00 - Secretaria de Saúde
Função:
10 - Saúde
Sub Função:
122 - Administração Geral
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO DO 1º TERMO ADITIVO, CONTRATO Nº 067/2018- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR P/2022. CONFORME PROCESSO 5752762/2017.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 22.978,82
Valor Total: R$ 22.978,82
Informações do Credor
Beneficiário:
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
CPF/CNPJ:
04.196.935/0002-27
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
CPF/CNPJ:
04.196.935/0002-27
Número do Contrato:
067/2018
Data da Assinatura:
22/02/2018
Processo / Ano:
5592752 / 2016
Licitação:
2/2017
Modalidade Licitatória:
Pregão Presencial
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 22.978,82
Valor Anulado:
R$ -11.270,80
Valor Atualizado:
R$ 11.708,02
Liquidado:
R$ 11.708,02
Pago:
R$ 11.708,02