Empenho 0728/2019 - 09/04/2019 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
09/04/2019
Número do Empenho:
0728/2019
Processo:
55927-52/2016
Descrição:
ADITIVO Nº01 DE REAJUSTE E PRORROGAÇAO DE PRAZO AO CT180/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR REFERENTE AO EX/19. PROCESSO Nº 1495790/17. EX/19.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
13/02/2019
Número da Reserva:
0912/2019
Código Reduzido:
1606
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
215 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão:
15.01.00 - Secretaria de Saúde
Função:
10 - Saúde
Sub Função:
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: ADITIVO Nº01 DE REAJUSTE E PRORROGAÇAO DE PRAZO AO CT180/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR REFERENTE AO EX/19. PROCESSO Nº 1495790/17. EX/19.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 77.142,35
Valor Total: R$ 77.142,35
Informações do Credor
Beneficiário:
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
CPF/CNPJ:
04.196.935/0002-27
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
CPF/CNPJ:
04.196.935/0002-27
Número do Contrato:
180/2017
Data da Assinatura:
10/04/2017
Processo / Ano:
5592752 / 2016
Licitação:
2/2017
Modalidade Licitatória:
Pregão Presencial
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 77.142,35
Valor Anulado:
R$ -1.857,23
Valor Atualizado:
R$ 75.285,12
Liquidado:
R$ 75.285,12
Pago:
R$ 75.285,12