Empenho 1919/2023 - 01/06/2023 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
01/06/2023
Número do Empenho:
1919/2023
Processo:
52105-68/2022
Descrição:
SALDO DO CT467/22 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS DA ÁREA DE ELÉTRICA PARA A REFORMA EMEF MARIETA ESCOBAR, INCLUINDO A CODIFICAÇÃO PRÓPRIA DE CADA ATIVIDADE EPR-07, EPR-08, EPR-09, EPR-11, EPR-15. PROCESSO Nº 5210568/2022. EX/23.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
14/04/2023
Número da Reserva:
1818/2023
Código Reduzido:
887
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
214 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Órgão:
14.01.00 - Secretaria de Educação
Função:
12 - Educação
Sub Função:
361 - Ensino Fundamental
Programa de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Desdobramento da Natureza:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO DO CT467/22 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS DA ÁREA DE ELÉTRICA PARA A REFORMA EMEF MARIETA ESCOBAR, INCLUINDO A CODIFICAÇÃO PRÓPRIA DE CADA ATIVIDADE EPR-07, EPR-08, EPR-09, EPR-11, EPR-15. PROCESSO Nº 5210568/2022. EX/23.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 3.619,21
Valor Total: R$ 3.619,21
Informações do Credor
Beneficiário:
ENERGIA ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ:
35.972.009/0001-49
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
ENERGIA ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ:
35.972.009/0001-49
Número do Contrato:
467/2022
Data da Assinatura:
18/11/2022
Processo / Ano:
5210568 / 2022
Licitação:
267/2022
Modalidade Licitatória:
Não Definido
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 3.619,21
Valor Anulado:
R$ -0,01
Valor Atualizado:
R$ 3.619,20
Liquidado:
R$ 3.619,20
Pago:
R$ 3.619,20