Empenho 0335/2022 - 09/02/2022 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
09/02/2022
Número do Empenho:
0335/2022
Processo:
62870-67/2015
Descrição:
Aditivo 13 (prorrogação de 90 dias) ao Contrato 64/2017 - Contratação de empresa para prestação de serviços de conservação, limpeza, higienização predial, com fornecimento de materiais, utensílios e equipamentos. Processo: 7287690/2021.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
11/01/2022
Número da Reserva:
0328/2022
Código Reduzido:
784
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
214 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Órgão:
14.01.00 - Secretaria de Educação
Função:
12 - Educação
Sub Função:
361 - Ensino Fundamental
Programa de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Desdobramento da Natureza:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: Aditivo 13 (prorrogação de 90 dias) ao Contrato 64/2017 - Contratação de empresa para prestação de serviços de conservação, limpeza, higienização predial, com fornecimento de materiais, utensílios e equipamentos. Processo: 7287690/2021.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 3.796.241,46
Valor Total: R$ 3.796.241,46
Informações do Credor
Beneficiário:
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
CPF/CNPJ:
09.445.502/0001-09
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
CPF/CNPJ:
09.445.502/0001-09
Número do Contrato:
064/2017
Data da Assinatura:
03/02/2017
Processo / Ano:
6287067 / 2015
Licitação:
202/2015
Modalidade Licitatória:
PREGAO ELETRONICO
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 3.796.241,46
Valor Anulado:
R$ -1.860.649,45
Valor Atualizado:
R$ 1.935.592,01
Liquidado:
R$ 1.935.592,01
Pago:
R$ 1.935.592,01