Empenho 0219/2022 - 28/01/2022 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
28/01/2022
Número do Empenho:
0219/2022
Processo:
62870-67/2015
Descrição:
Contratação de empresa para prestação de serviços de conservação, limpeza, higienização predial, com fornecimento de materiais, utensílios e equipamentos. Saldo do aditivo 12 do contrato 064/2017 - SOLUCOES. Processo 2612791/2021.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
11/01/2022
Número da Reserva:
0071/2022
Código Reduzido:
784
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
214 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Órgão:
14.01.00 - Secretaria de Educação
Função:
12 - Educação
Sub Função:
361 - Ensino Fundamental
Programa de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Desdobramento da Natureza:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: Contratação de empresa para prestação de serviços de conservação, limpeza, higienização predial, com fornecimento de materiais, utensílios e equipamentos. Saldo do aditivo 12 do contrato 064/2017 - SOLUCOES. Processo 2612791/2021.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 70.624,95
Valor Total: R$ 70.624,95
Informações do Credor
Beneficiário:
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
CPF/CNPJ:
09.445.502/0001-09
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
CPF/CNPJ:
09.445.502/0001-09
Número do Contrato:
064/2017
Data da Assinatura:
03/02/2017
Processo / Ano:
6287067 / 2015
Licitação:
202/2015
Modalidade Licitatória:
PREGAO ELETRONICO
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 70.624,95
Valor Anulado:
R$ -14.274,95
Valor Atualizado:
R$ 56.350,00
Liquidado:
R$ 56.350,00
Pago:
R$ 56.350,00