1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Empenho 0041/2022 - 20/01/2022 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
20/01/2022
Número do Empenho:
0041/2022
Processo:
23513-07/2019
Descrição:
Saldo CT 482/2019, prestação de serviços de elaboração de estudos e projetos de engenharia e arquitetura para obras de reforma, ampliação ou construção de edificações da Prefeitura de Vitória. Saldo do contrato 482/2019 - LOFT. Proc 6728398/2019
Informações da Reserva
Data da Reserva:
11/01/2022
Número da Reserva:
0038/2022
Código Reduzido:
894
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
214 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Órgão:
14.01.00 - Secretaria de Educação
Função:
12 - Educação
Sub Função:
361 - Ensino Fundamental
Programa de Governo:
0001 - Educar para Vitória
Ação de Governo:
1007 - Construção e Ampliação das Unidades de Ensino
Fonte de Recursos:
1.111.0000.0000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSF IMPOSTOS - EDUCAÇÃ
Categoria Econômica:
4.0.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL
Grupo de Natureza da Despesa:
4.4.00.00.00 - INVESTIMENTOS
Modalidade de Aplicação:
4.4.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
Desdobramento da Natureza:
4.4.90.51.80 - ESTUDOS E PROJETOS
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: Saldo CT 482/2019, prestação de serviços de elaboração de estudos e projetos de engenharia e arquitetura para obras de reforma, ampliação ou construção de edificações da Prefeitura de Vitória. Saldo do contrato 482/2019 - LOFT. Proc 6728398/2019
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 185.159,59
Valor Total: R$ 185.159,59
Informações do Credor
Beneficiário:
LOFT INTERIORES ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA
CPF/CNPJ:
04.686.641/0001-00
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
LOFT INTERIORES ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA
CPF/CNPJ:
04.686.641/0001-00
Número do Contrato:
482/2019
Data da Assinatura:
17/12/2019
Processo / Ano:
2351307 / 2019
Licitação:
222/2019
Modalidade Licitatória:
PREGAO ELETRONICO
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
2574/2019 - OS
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 185.159,59
Liquidado:
R$ 185.159,59
Pago:
R$ 185.159,59